1、旅游發展公司游樂園健身活動基地新建項目可研報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月58可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目錄第一章 總論11.1項目概要11.2可行性報告編制依據21.3綜合評價4第二章 項目建設必要性和可行性42.1項目建設背景42.2項目建設的必要性82.

2、3項目建設的可行性10第三章 建設條件133.1項目選址133.2建設條件13第四章 市場分析154.1旅游特征分析154.2生態優勢分析154.3旅游市場分析16第五章 項目建設方案165.1項目設計原則165.2項目建設目標175.3項目建設規模和主要建設內容175.4總平面布置225.5項目實施進度23第六章 投資概算與資金來源236.1 投資概算依據236.2投資概算246.3資金來源246.4資金使用與管理24第七章 財務評價247.1 財務評價依據247.2銷售收入、銷售稅金及附加估算257.3總成本費用估算257.4財務效益分析267.5財務評價結論26第八章 環境影響評價278

3、.1編制依據278.2設計采用標準278.3環境現狀288.4建設項目對環境影響因素288.5環境治理與保護措施288.6環境管理和監測308.7環境影響評價30第九章 節能分析309.1節能309.2節水33第十章 項目組織與管理3410.1組織機構與職能劃分3410.2項目經營管理模式3410.3經營管理措施3510.4技術培訓3510.5勞動安全衛生與消防35第十一章 結論與建議3711.1可行性研究結論3711.2建議38第一章 總論1.1項目概要項目單位基本情況項目單位名稱：XX縣XXXX旅游發展有限公司經營范圍：旅游觀光、拓展訓練、食宿接待、果品采摘等。項目建設內容： 項目名稱：X

4、Xxx游樂園健身活動基地項目項目負責人： 建設地點：XX縣XX鎮XX村項目性質：新建建設規模：通過項目建設，達到10萬人/年的接待水平，可吸引大批來XX景區的團體、游客來此旅游觀光、拓展訓練，年實現門票、食宿等直接收入870多萬元，綜合經濟效益可達千萬元。主要建設內容：建吊索橋1座、滑索2條、賽馬場馬道1條、xx采摘園1個2.6萬m2、鵲橋農家樂賓館1座1000m2，建占地7000m2的xx游樂園停車場1個、游客服務中心1000m2，進出口牌樓1座、上下山步游健身路6km，停車場進出口道路1km，電子監控系統（景區）1套，健身活動器材、供排水及其它附屬工程。項目建設方案本項目主要游樂設施由國內

5、大型旅游設備施工單位設計建造，技術先進、安全可靠，并且建立了一整套周密嚴格的安全生產管理制度和保障措施，保證游樂設施的安全運營。項目建設期12個月，從2011年11月2012年11月。投資概算及資金來源本項目總投資2571.6萬元，其中：固定資產投資2271.6萬元（建筑安裝工程及其它投資1842.6萬元，主要設備投資321萬元，預備費108萬元），鋪底流動資金300萬元。資金來源：企業自籌。主要技術經濟指標表1-1 主要技術經濟指標 序號名稱單位數量備注1項目總投資萬元2571.61.1其中：固定資產投資萬元2271.61.2建設期利息萬元1.3鋪底流動資金萬元300達產年值2年銷售收入萬元

6、871.43達產平均3稅后利潤萬元412.86達產平均4投資利稅率%16.1達產平均5財務內部收益率%31. 76投資回收期年6.231.2可行性報告編制依據政策依據1、中華人民共和國城市規劃法2、中華人民共和國土地管理法3、中華人民共和國自然保護區條例4、中華人民共和國地表水環境質量標準（GHZB11999）5、建設部頒布的（城市規劃編制辦法實施細則）6、國家發改委投資項目可行性研究指南（計辦投資200215號）7、旅游資源分類、調查與評價（GB/T189722003）8、旅游規劃通則（GB/T189712003）9、風景名勝區規劃規范（GB502981999）10、全國紅色旅游發展規劃綱要

7、11、河北省風景名勝區管理條例12、XX縣國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要13、XX縣旅游發展總體規劃技術依據1、XX縣2010年國民經濟統計資料2、國家有關部委關于編制建設工程項目可行性研究報告的有關規定和標準3、國家發改委、建設部頒布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）4、國家現行的產業政策、財會、稅收制度5、由項目建設單位提供的其它項目基礎材料編制原則1、與城鎮發展相協調旅游開發與城鎮發展相銜接、與城鎮公共基礎設施相配套，還要協調好旅游與環境保護、農田水利之間的關系，使旅游開發與經濟社會發展協調一致。2、因地制宜，適度超前由于地理環境和歷史文化環境的影響，旅游景觀和文脈的趨同性已

8、成為制約旅游發展的重要因素。為此，旅游規劃應與XX縣XX鎮經濟社會發展規劃相銜接，依托本地資源，明確優勢，抓住機遇，預見未來發展的可能性，高起點和高標準地引導旅游區的發展。旅游規劃在充分研究本地文化的基礎上，要因地制宜，突出特點，強調個性，通過創意和策劃，塑造具有明顯差異性的獨特旅游產品與形象。同時，旅游開發在遵循城鎮經濟發展規律的前提下，適度超前規劃，強調規劃的前瞻性、發展中的彈性和實施中的可操作性。3、可持續發展原則XX的突出優勢就是環境與景觀好。因此在規劃設計和開發過程中，要突出“環境就是生產力”的原則，進一步加強對生態環境的保護和建設，保持人與自然的和諧關系。以可持續發展為目標，保護、

9、開發、利用相結合，實現生態、經濟、社會效益的綜合協調。1.3綜合評價項目實施后，年實現門票等直接收入871.43萬元，綜合經濟社會效益千萬元。有利于推進XX風景區體育休閑產業和旅游業的共同發展，有利于加強旅游資源開發、保護自然生態環境，有利于實現體育健身與旅游業的良性互動發展，促進當地產業結構的優化調整，提高老區經濟發展水平。本項目的建設實施，將產生良好的經濟、社會、生態效益。43第二章 項目建設必要性和可行性2.1項目建設背景2.1.1XX基本情況XX景區位于河北省XX縣西南部深山區，距北京175公里，天津240公里，保定45公里，東與京贊線公路相接，交通便利。景區保護范圍200平方公里，建

10、設控制范圍30平方公里。東起西山北鄉的沙嶺、菜園村，西至XX鎮的北管頭、甘河、五勇村，南到XX鎮的XX村，西山北鄉的石家統、南婁山村，北以牛崗鄉邊界為界。XX景區涉及兩個鄉鎮、8個行政村、1.2萬人，人均耕地0.8畝，2004年底項目區人均收入2250元，糧食達到自給有余，主導產業為旅游業、林果業。XX縣縣委、政府立足實際，以發展XX紅色旅游為重心，加大對旅游業、林果業的投入，極大提高了農民收入，促進旅游區經濟快速發展。2.1.2革命事件及遺存1、革命事件XX是一座革命的山、英雄的山，是中華民族不屈不撓反擊外來侵略者精神的象征。抗戰時期，XX周圍的人民群眾為抗擊日寇侵略，拋頭顱、灑熱血，做出了

11、巨大的犧牲。聶榮臻、楊成武、羅元發等老一輩無產階級革命家都曾在這里戰斗、生活過。一九四一年九月二十五日，日本侵略者向晉察冀抗日根據地發動了大規模軍事進攻，XX五勇士馬寶玉、葛振林、胡福林、胡德才、宋學義，為了保衛紅色政權、保護廣大人民群眾安全轉移，將日寇引向XX的懸崖峭壁，在彈盡路絕的情況下，毅然舍身跳崖，譜寫了一曲氣壯山河的英雄之歌。五勇士崇高的愛國主義精神，激勵著幾代人奮發圖強，五勇士崇高的獻身精神震撼了五湖四海，五勇士英雄的鮮血染紅了XX，XX下的老區人民也為革命事業作出了巨大貢獻，XX因此更加雄偉壯麗，成為一座英雄的山，現為河北省愛國主義教育基地，五勇士紀念塔為國家級紀念建筑物保護單位

12、。2、遺址遺跡（1）五勇士紀念塔座落于棋盤坨主峰（海拔1105米），歷經三次建塔。一九四二年九月，為紀念馬寶玉、胡德林、胡福才壯烈犧牲而建XX三烈士紀念塔，后被日寇擊毀。碑文為晉察冀軍區一分區總務科文印股長葛一同志書；1958年重修，塔高20米，五層五角虛心，正面刻有聶榮臻元帥手書：“XX五勇士紀念塔”。塔門上方鑲嵌著楊成武司令員等領導署名的“三烈士碑文”。塔內二層周圍墻壁上和塔身東西側石階上刻有聶榮臻、羅瑞卿、楊成武、羅元發等10位首長的題詞。左右兩邊各建五角涼亭一個。后毀于文革；1986年重修，塔高21米，塔底直徑3.1米，五層五棱虛心，黃琉璃瓦蓋頂，鋼筋水泥結構，塔前雕有五勇士頭像。碑樓

13、走廊左端建有五角涼亭一座，內有六棱二層大理石碑一座，分別刻有彭真、聶榮臻、楊成武、劉瀾濤、羅元發、鄭淮山、魏巍、史進前、朱良才、王道邦、陳正湘和李耕濤等首長的題詞。1998年XX縣人民政府再次撥出專款進行了裝修。（2）五勇士跳崖處位于紀念塔以西蓮花瓣，由五座狀似蓮花的山峰組成，跳崖處在第五座蓮花座頂峰，俗稱萬年燈。萬年燈。萬年燈三面是懸崖，左邊為萬丈深淵的牛角鵠，現有簡XX鋁合金標志塔一座。（3）石門、歡喜臺、棋盤阻擊戰遺址分別位于西天門、歡喜臺和棋盤坨處，為XX戰役三次阻擊戰遺址。（4）老君堂遺址老君堂遺址為當年楊成武將軍指揮作戰的地方。（5）北婁山烈士陵園位于北婁山村，建于1958年，面積

14、12.5畝，植柏樹1156株，葬有1156名抗日戰爭中犧牲的烈士。其中有1941年9月在XX戰斗中犧牲的烈士443名，馬寶玉、胡德林、胡福才三烈士亦長眠于園中，被叛徒趙玉昆殺害的定興縣委農會主任于江也安葬在陵園內。2.1.3XX旅游接待情況XX集“紅色”教育和“綠色”旅游為一身，在各級領導的關懷和當地黨委、政府的努力下，從2000年開始步入快速的發展軌道。每年都接待35萬名軍人、學生和黨團員開展愛國主義、國防教育和黨建活動，2003年游客人數達到10萬多人次，門票收入也由44萬元達到130多萬元。近年來，XX鎮黨委政府根據自身區位特點，整合資源優勢，制定實施了“旅游興鎮，林果富民，民生固本，黨

15、建強基”的總體發展思路，努力打造紅色旅游品牌，并大力扶持XX腳下的XX村依托獨有的資源和區位優勢發展紅色旅游，從而進一步延伸紅色旅游鏈條，真正起到旅游拉動當地經濟，富裕老區人民的目的。目前，XX中凱大酒店，占地面積60000平方米，建筑面積2500平方米。其中別墅一套，標間190套，套間35套，豪華標間73套，可同時接納800人入住。用餐有200-1000元的包桌，豪華別致的中餐廳、各式中餐包房，可同時容納1000人就餐。主要以當地綠色食品為主，以其他菜肴為輔，形成了自己獨特的風格。還開創了露天燒烤廣場，備有滋補火鍋、自主燒烤等。XX村共發展農家游80戶，床位1800張，就餐能力5000人，2

16、009年全年接待游客3萬人次，農家游收入450萬元。今年以來，隨著XX景區強化管理、轉換機制、加大宣傳，景區接待游客增速明顯，僅XX村農家游就接待游客8萬多人次，農家游收入700多萬元。2.1.4XX景區發展進程1993年5月XX景區被評為“省級愛國主義教育基地”。自1996年5月正式成立XX風景區管理處并接待游客以來，累計投入7000余萬元，先后完成了五勇士陳列館、山下旅游路改擴建、山上步游路、西水循環路開發、游客中心、旅游廁所及山上涼亭、賓館、酒店等工程建設，并于2005年4月開通XX索道。2005年12月XX景區被評為“國家級森林公園”， 2005年被列為“全國百家紅色經典景區”之一，2

17、006年被央視評為“完美假期十佳旅游線路”。2007年4月央視4套走遍中國走進保定欄目組對XX進行拍攝，制作播出了主題欄目XX背后的故事。2008年4月XX被批準為國家AAAA級景區，2010年8月央視2套尋寶欄目成功在XX舉行了題為“尋寶走進XX”的大型現場鑒寶活動。2000年由河北省體育局、河北省旅游局主辦，XX縣縣委、縣政府承辦，河北省佐丹奴公司贊助的“佐丹奴杯”河北省XX登山節舉辦成功，XX景區知名度大大提高，一個體育旅游項目雛形逐漸勾勒顯現出來。自20052011年連續7年成功舉辦XX登山節活動，特別是自2006年起以提檔次、上水平、增影響為出發點，積極向國家體育總局登山運動管理中心

18、申請，將XX縣XX登山節納入全國群眾登山健身大會登山活動，由國家體育總局登山中心、河北省體育局、河北省旅游局主辦，每年都舉辦登山節活動，參與人數由當初的12支參賽隊伍300余人，達到2010年80余支參賽隊伍2000余人。XX縣縣委、縣政府被中國登山協會授予“全國優秀組織獎”、“全國最佳組織獎”等榮譽稱號。通過不斷建設與發展，加強與全國群眾登山健身活動的緊密對接，XX縣XX已成為一個非常成熟的景區景點，成為環京津、輻射全國的戶外健身活動的好去處。2.2項目建設的必要性旅游是一項集經濟、社會、生態效益于一體的現代朝陽產業，目前旅游業已經成為我國國民經濟新的增長點，加大旅游資源開發力度，配套完善旅

19、游服務設施已經成為形勢發展的必需。以“吃、住、行、游、購、娛”為一體的旅游活動對經濟社會的加快發展有著巨大的帶動和促進作用，據專家分析，一個人的一次外出旅游活動，為其直接服務的部門有17個，為其直接拉動的行業高達120多個。旅游業在第三產業中被認為的發展最迅速，效益最明顯的行業，依托于旅游可以發展帶動各種類型不同的制造業和服務性行業，發展旅游真可謂一業興、百業旺。XX旅游業已初具規模，開拓新的旅游健身、戶外體驗項目，對旅游配套設施的完善和旅游服務水平的提高、滿足游客需求，增加旅游收入，解決景區交通問題及旅游車輛停車都有重大意義。2.2.1旅游休閑是實施全民健身活動的有效載體戶外健身活動方式多樣

20、，隨著物質生活水平的不斷提高，旅游休閑正在日益成為人們生活的重要組成部分。全民健身活動是保障人民身心健康的重要手段，人們越來越重視對體育長遠效益的追求，也就是說要把握進行旅游休閑的有利時機，鍛煉身體，進行健身活動，達到休閑度假與健身活動相統一，以便以強健的體魄、充沛的精神來更好的生活、工作和學習，為社會創造更多的價值。旅游休閑集健身的科學性、趣味性于一體，從而使旅游休閑成為較便利的科學鍛煉身體的有效載體之一。從對社會參加全民健身活動鍛煉群眾的基本調查可以看出，外出旅游、休閑、度假人群的以社會成功人士為多，這些人群的健身意識較強，以旅游休閑方式進行健身、體驗、訓練是可以大力推廣的健身方式。2.2

21、.2旅游休閑的健身方式能滿足不同人群的鍛煉要求全民健身活動應根據其科學性、實用性、趣味性、安全性原則，依據不同年齡、性別、身體狀況進行制定。可根據人體素質的分類，制定出發展不同身體素質的路徑，如速度素質路徑、力量素質路徑、柔韌素質路徑、協調素質路徑以及綜合組織路徑。對于不同鍛煉年齡群體，應設置強度大小不一的路徑，以滿足不同年齡層次人群的鍛煉要求，而旅游休閑的健身方式恰恰具有廣泛的適應性和良好的健身效果。2.2.3旅游健身活動基礎設施建設落后XX景區休閑健身配套設施不完善。一是停車場面積不足。XX景區僅有兩個小型停車場，只能停靠大小車輛不足100輛。到旅游高峰期，由于停車場狹小，車輛無處停放，車

22、輛只能沿路停放，造成了嚴重的旅游擁堵現象，有的只能放在2公里以外的山下，給游客造成諸多不便，造成了很多游客，尤其是回頭客源的流失。二是上下山步游路偏窄，很難滿足大量游客和群眾健身活動的需要。三是休憩設施不足，特別是公廁數量少、規模小。四是戶外活動健身項目單一，成規模的只有登山活動，其他體驗活動項目明顯不足。五是整個旅游區內無完整的供排水系統和消防系統，除管理處和XX賓館有部分給排水設施外，各景點的生活用水取自附近山泉之水，由于山泉水受季節和氣候影響較大，而且未加整治，無貯水設施，故供水無保證。旅游區內現有公廁均為旱廁，無排水系統及處理設施，垃圾池（箱）較少，其它餐飲等生活污水及垃圾也無組織地排

23、放（傾倒）入附近河溝，環境衛生狀況較差，不利于可持續發展。基礎設施建設是旅游觀光和全民健身戶外活動的基本條件，沒有與良好資源相適應的基礎設施，要進一步做大做強旅游產業、發展戶外體育活動項目是不可能的。XX景區的旅游娛樂基礎設施較落后，也沒有成規模、成體系的休閑健身設施，不能滿足游客“旅游、休閑、健身、體驗”多方位的需求，經濟社會效益因此而大受影響。隨著XX旅游區的發展和全民健身活動的深入開展，游客和當地群眾參加體育鍛煉的熱情高漲，但由于XX的拓展活動項目少、配套基礎設施不完備、場地有限、設施和器材不足等問題無法保證戶外體育鍛煉的需要，更無法滿足游客休閑消費、參加鍛煉的需要，阻礙了全民健身戶外活

24、動的開展。2.3項目建設的可行性2.3.1生態優勢明顯XX是一座綠色名山。地處太行山脈，由五坨三十六峰組成，主峰蓮花瓣海拔1105米，由于大自然億萬年的神奇造化孕育出雄奇險峻、氣勢磅礴、巍偉壯觀的自然景觀。XX地形起伏較大，溝壑縱橫，雨量集中在68月份，受地形影響形成了獨特的小氣候，尤其是夏季，空氣清新濕潤，年平均氣溫11.90C，最熱月7月平均氣溫為26.2，全年無霜期180天左右。XX的山岳景觀、綠色資源、文化特色正逐步被人們所認識，山峰雄奇險峻，景點眾多，風格各異。風光綺麗的“郎山競秀”為古燕十景之一，素有北方“小黃山”之稱，漫山遍布蒼松翠柏，古洞幽谷，羊腸小道曲折盤旋，擁有“紅瑪瑙溶洞

25、”、“仙人橋”、“飲虎池”、“棋盤坨”、“南天門”等50多個天然景觀。不同季節景色各異：春季山花爛漫、草木蔥郁，夏季山泉淙淙、氣候涼爽，秋季天高氣爽、漫山紅葉，冬季銀裝素裹、分外妖嬈。豐富的自然景觀，使XX具有極高的游覽價值。XX是綠色的天堂，天然植被叢生，現為國家級森林公園。千百年生長的大量野生植物，覆蓋著千溝萬壑，產生了大量的負離子層，具有神奇的強身健體功效，使之成為綠色療養佳所森林浴公園，是休閑健身運動的最優場所。2.3.2政策環境良好2009年12月，國務院發布了國務院關于加快發展旅游業的意見（國發200941號）。意見按照科學發展觀的要求，對旅游業提出了全新的定位，指出把旅游業培育成

26、國民經濟的戰略性支柱產業和人民群眾更加滿意的現代服務業的宏偉目標，并就新時期旅游業發展進行了全面部署，明確了具體的發展目標。意見提出了放寬旅游市場準入，打破行業、地區壁壘，簡化審批手續，鼓勵社會資本公平參與旅游業發展，鼓勵各種所有制企業依法投資旅游產業，調動社會各方面力量廣泛參與到旅游業發展建設中。近年來，在國家、省市各有關部門的大力支持下，XX縣縣委、縣政府以建設京南生態旅游文化名城為目標，堅持把旅游業作為調整產業結構、轉變發展方式的主要產業來抓，突出旅游與體育、觀光與健身的有機結合，積極抓好XX縣XX建設及登山節等體育旅游項目。2011年2月，胡錦濤總書記來XX縣慰問老區干部群眾，稱贊XX

27、是英雄的山，希望廣大干部群眾將老區建設的更加美好。為落實胡總書記重要講話精神，加快老區經濟和社會事業快速發展，必須進一步加強XX景區各方面的建設，特別是進一步豐富完善旅游觀光項目和體育健身設施建設，不斷拓寬XX風景區旅游項目，提升XX風景區旅游休閑、體育健身服務水平和形象，更好地滿足游客觀光旅游、戶外體驗、健身活動的需求，為推動全民健身活動廣泛開展做出貢獻。2.3.3政府部門支持本項目既是“十二五”的開局之作，也是“十二五”期間乘勢而上進行旅游開發的好項目，得到了當地政府的大力支持，根據XX縣縣委、縣政府的總體工作部署，有關部門在土地收儲、交通通訊、給排水、供電等基礎設施建設方面提供有力支持。

28、1、本項目符合XX縣旅游發展總體規劃要求，實施本項目有規劃依據。2、本項目作為開發XX旅游資源、提升旅游設施水平、完善豐富旅游觀光項目（看鵲橋相會塑像、觀云海日出、采生態果品、吃住農家）、戶外體驗項目（溜索、走吊索橋）、休閑健身項目（騎馬、攀巖）等活動的好項目，縣委、縣政府高度重視，有關部門大力支持，保障項目的順利實施。3、項目建設單位運營管理理念先進，經驗豐富，具備較好的基礎，完全有能力勝任本項目的組織實施工作。4、政府、游客、當地群眾對本項目建設非常關注，普遍支持，認同度高。隨著景區基礎設施改造的實施，景區旅游服務設施得到完善，旅游環境條件得到改善，品位提高，客觀上為景區周邊的商貿經營提供

29、了有利條件，人氣聚集，商業氛圍也將逐步得到加強。5、本項目建設所需的水泥、鋼筋、砂、石等主要材料，當地均能生產和采購，且價格穩定，汽車可直接運抵。施工條件好，交通便利。景區內水、電有保障，項目建設外部協作條件優越。6、當地有建設和管理經驗豐富、技術過硬的工程項目管理人才和施工隊伍，可保證項目順利實施。從發展趨勢看，經濟社會發展對旅游業的需求是不斷增加的，項目區良好的自然與人文環境為項目的建設和發展提供了有力的支撐、保障。本項目建設本著增加景區活動內容，添補硬件設施空白的指導思想，通過開拓新的旅游休閑、運動健身活動項目，強化要素配置，完善服務功能，提升旅游接待能力，逐步把XX景區打造成設施齊全、

30、功能完備、服務優良、環境優美的精品景區和休閑健身場所。項目順應了潮流的發展，符合國家有關政策精神和人民群眾日益增長的旅游、健身、體驗活動需求，在旅游發展外部環境條件上較為成熟，項目建設可行性較強。第三章 建設條件3.1項目選址本項目選址在XX鎮XX村，位于XX景區XX入口主干路以西，區位優勢明顯。3.2建設條件1、場地條件擬建項目場址地處太行山脈，地勢落差較大，屬山區、淺山丘陵地帶，表面粘土地下砂石，粗中砂石層，河卵石等。根據場址附近已建工程情況，該區域未發現不良地質現象，地質結構穩定。土壤以沙壤為主，屬褐土和潮褐土亞類，有機質含量0.7-0.9%，全氮含量0.05-0.06%，堿解氮30-4

31、0PPM，速效磷15PPM，速效鉀60PPM，PH值為7.2。2、氣候條件屬溫帶季風型大陸氣候，為半干旱地區，春季降水較少，空氣干燥；夏季熱而多雨；秋季天高氣爽，氣候宜人；冬季寒冷干燥，降雪較少；年主導風向為西南風，平均風速為1.9米/秒。年平均氣溫 13.5；歷年極端最高氣溫 39.6；歷年極端最低氣溫 -25.1；年平均相對溫度 60%；無霜期 186天年平均降水量 512.3mm；歷年最大積雪厚度 26mm；歷年最大凍土濃度 68mm；歷年平均蒸發量 1707.1mm；年平均雷暴日數 31.2天；年平均大霧日數 21.5天；地震烈度 73、水源供應水源供應為地表水和地下水，地下水主要用于

32、生活用水，可補充生產用水不足。經化驗，水質優良，各種微生物、化學成份和礦物含量都符合國家飲用水標準。4、交通條件XX縣地處京、津、保腹地，縣境內交通便利，京昆高速公路、張石高速公路、112國道、京贊線等國省干線縱橫交匯，XX定、XX黃、獨管等公路網四通八達。本項目位于XX縣XX鎮XX村，交通十分便利。第四章 市場分析4.1旅游特征分析目前，全國上下掀起一股紅色旅游熱潮，紅色旅游已成為我國旅游業中一個非常熱門的話題。2004年12月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發2004-2010年全國紅色旅游發展規劃綱要，強調指出，“紅色旅游是指以中國共產黨領導人民在革命戰爭時期形成的紀念地、標志物為載體，

33、以其所承載的革命歷史、事跡和精神為內涵，組織接待旅游者開展緬懷學習、參觀游覽的主題性旅游活動”。從目前國內已有的度假地來看，度假市場一般存在以下幾個特點：1、客源市場構成中以周邊近程游客為主；2、客源市場具有明顯的周期性（季節性差異、節假日）；3、旅游形式上以散客和家庭團體為主。4.2生態優勢分析“回歸自然、享受綠色”越來越成為人們追求的時尚，XX景區生態特色顯著（XX景區現為國家級森林公園），是理想的綠色療養勝地，也越來越被熟悉的游客所推崇。XX不僅有豐富的旅游休閑資源，同時XX也是XX縣的林果主產區，僅XX一個鎮年果品產量就達3000多萬斤。本項目實施完成后，隨著游客量的迅速提升，現場采摘

34、活動也會活躍起來，果品還未下樹便賣了出去，且采摘的價格比市場價要高，僅此一項就可使每斤果品增值0.30.5元。建設項目既鞏固了景區生態優勢，又為休閑、健身、采摘、體驗等旅游項目的拓展創造了良好的環境條件。4.3旅游市場分析市民出游一般以周邊目的地為主，近程市域游游客占出游總數的80%。出游動機主要為雙休日、節假日的休閑、娛樂、度假觀光。近幾年來，五一、國慶、春節假期，國內很多居民都是舉家出游，國內風景區、旅游點、賓館、飯店爆滿，僅此一項旅游消費高達幾百億元，說明休閑健身業在我國具有相當大的潛力。區位優勢更是XX景區獲得休閑健身市場的特色，XX景區是華北旅游大縣XX縣五大景區之一，東側45公里為

35、古城保定，北側淶水縣的野三坡景區，東側滿城漢墓、白洋淀景區均有豐厚的旅游客源，加上距北京、天津等特大城市均在200公里左右，其周邊城市客源數量不可低估。本項目實施完成后，有利于進一步完善景區基礎設施，來XX景區進行戶外健身活動人數將突破30萬人次，年實現門票及索道收入4500萬元，綜合經濟效益達3億元。第五章 項目建設方案5.1項目設計原則堅持科學發展觀，以周邊及本地旅游資源優勢及良好的投資環境為依托，以先進的設計理念為指導，高起點設計、高標準建設、高效能管理。在進行主體建筑與景區建設布局時，以滿足各分區功能為原則，合理布局，疏密有致，將各分區結合成一個有機的整體，主要遵循以下幾項原則：1、貫

36、徹以人為本的思想，體察人的場所之多元性要求，追求“布局合理、用地經濟、設施完備、生活方便、便于管理、環境優美”的設計效果。2、注重項目區的生態環境，合理分配和使用各項資源，全面體現可持續發展思想，把提高生活品質作為規劃設計、建筑設計的基本出發點和最終目的。3、尊重自然、保護環境、盡可能動態整合所有要素，結合地形情況，依據自然因素及人為因素進行合理調整，盡可能避免不良因素，強化最佳特點。4、以環境為基礎，以景觀為導向，以山水為背景，強調山與居民生活活動的融合，將建筑與環境、景觀融為一體。5、保護環境，作好綠化、生態，做到“三同時”。6、綠色節能環保。建筑設計中應充分考慮建筑節能技術的應用，應用節

37、能型新材料、新技術、新工藝，做到綠色環保節能，在總體設計上與周邊環境同步協調。5.2項目建設目標該項目實施后有利于XX紅色教育基地更加充分的發揮其“環京津體育健身休閑圈”全民健身戶外活動基地的優勢，培養國人報效祖國的民族精神和強健體魄的長遠戰略眼光；有利于推進當地旅游業的發展和休閑健身資源的深度開發，有利于革命遺址遺跡和自然生態環境的保護，突現XX紅與綠相統一、休閑與健身相結合的特色；有利于當地產業結構的優化調整，提高老區經濟發展水平，培育旅游業的可持續發展。5.3項目建設規模和主要建設內容XXxx游樂園健身活動基地項目總占地面積20萬m2（約300畝山場），其中：構筑物工程建筑面積2175m

38、2，停車場7000m2，xx生態園26700 m2，主要建設內容如下：1、新建xx游樂園停車場：建設面積7000 m2。2、新建游客服務中心：占地1000 m2，建筑面積1000 m2。3、進出口牌樓及道路建設（1）進出口牌樓即是停車場卡口，設計同時雙車道進出，寬25米、長3米，高5米，建設面積375 m2。（2）停車場進出口公路1km，建設標準：設計路基寬8.5米，路面寬6.5米，20公分厚度混凝土澆注。（3）上下山步游健身路6km，建設標準：路面寬2m，個別路段路面寬3m,水泥石結構，臺階為漿砌石塊，路面鋪設天然石板，危險路段架設護欄。4、戶外健身活動項目（1）建長700m滑索2條（單雙人

39、各一條）。（2）建長270m吊索橋1座。（4）建賽馬場馬道1條，寬12m、長1300m，馬道位于“鵲橋山”南坡，馬道邊加設2m高鋼網護欄。5、xx生態園（1）xx生態采摘園：建30畝的果品精品采摘園，主要品種為李子、金太陽杏、富士蘋果、水晶砂糖梨、壽桃等，供來XX景區旅游的人們采摘。（2）林果精品樹種走廊：建在采摘園步道的兩旁，移植、購買當地野生樹種和珍稀樹種，用于觀賞。（3）XX抗戰名人花卉植物園：占地10畝，在園內布置XX抗戰英雄人物雕塑（擬設置聶榮臻、楊成武、羅元發等老一輩無產階級革命家和XX五壯士雕塑），聘請雕塑大師為抗戰英雄進行雕塑，宣傳英雄事跡，宏揚愛國主義精神；園內以種植鮮切花卉

40、為主，供游客參觀、拍照，也可現場購買鮮花。6、鵲橋農家樂賓館1座1000m2（位于山頂）。7、建設電子監控系統1套。8、配套建設景區給排水、電力、消防、環境整潔、山場綠化工程等基礎設施。（1）給排水工程為解決游覽區主要景點的生活及消防用水問題，在山上建3個容積為100立方米的蓄水池，配套水泵房各1座，內設加壓水泵和相應的給水管道，以滿足其生活及消防用水的水量和水壓要求。（2）環衛工程按年接待游客10萬人的能力，在停車場、山頂新建水沖式廁所（含供排水管道、采暖設施、污水調節池、地埋式污水處理設施、化糞池等建筑）共2個。對景區生活垃圾進行集中處理，根據旅游人數、職工生活狀況及周圍環境情況綜合考慮，

41、新建占地1.5畝、可使用20年的垃圾填埋場一處，地址位于XX的村南山溝內。（3）電力工程安裝100KVA節能新型變壓器2臺，對低降配電系統全面規劃，埋設地下電纜5公里。消除雷害，確保游客安全，增加接地系統，使雷電流盡快分散消失，接地系統設置應與游客路徑分離開來。在山頂增加2套照明工程，達到夜間整體景觀醒目、亮麗，與鵲橋、神仙路、相會臺等景點相輝映。（4）消防工程因為XX地處北方干旱地區，從每年10月到次年5月為防火期，森林防火形勢嚴峻，需增設有效防火設施及設備。表5-1 XXxx游樂園健身活動基地基礎設施建設項目表序號工程或費用名稱單位數量單價（元）建筑工程費（萬元）設備購置及安裝工程費其他費

42、用合計一、第一部分 工程費用17831游客服務中心m210001650165 1652進出口牌樓m2375120045453停車場m250000113 1133.1土方工程m3810151.3 1.33.2石方工程m3107603537.7 37.73.330CM厚5%水泥穩定砂礫基層m260003822.8 22.83.4植草磚m21000555.5 5.53.5花崗巖面磚m2100014214.2 14.23.6 路面標線、標牌項110 103.7綠化、喬木棵1300506.5 6.53.8 場區照明項115 30 4道路工程km2345 345 4.1進出口公路m10002000200

43、200 4.2 上下山步游路m3000483145145 5電子監控系統138 138 5.1電子門票系統服務器臺8218005.2管理電腦 臺845005.3報表打印機臺836005.4操作系統套835005.5數據庫套889005.6票務管理子系統套8760005.78口交換機臺815005.8UPS電源臺890005.9KW22-21.5m5600185.10售票電腦工作站 座12300005.11條碼打印機臺254005.12條碼閱讀器臺213005.138口交換機臺257005.14條碼三棍轉閘驗票機套4840006監控點53 53 6.1紅外網絡高速球探頭套3860006.2探射燈

44、套384506.3KW22-21.5m16000156.4主機臺281666.5顯示屏臺926006.6監控軟件套225007戶外健身活動項目282 282 7.1700m滑索條220000040407.2 270m吊索橋座116200001621627.3 賽馬場馬道m130061580808xx生態園1921928.1生態采摘園畝3010000030308.2精品樹種走廊m300040000012128.3抗戰名人花卉植物園畝101500001501509配套設施工程1701303009.1鵲橋山山場綠化畝200300060609.2消防、給排水工程項1150000050 100 150

45、9.3供電工程項130000030 30 9.4環衛工程m2200150030 30 9.5其它附屬工程項130000030 30 10鵲橋農家樂賓館m28001500000150150二、第二部分 其他費用380.6380.61建設單位管理費(1)*1%18 182工程勘察設計費(1)*1.5%27273工程建設監理費(1)*0.8%14.314.35工程質量監督費(1)*0.3%5.3 5.3 6設計文件審查費2元/M27 77招標代理費(1)*0.5%998土地使用費300畝*1萬元/畝300300上述兩部分小計2163.6三、基本預備費(一+二)*5%108108四、鋪底流動資金300

46、五、項目總投資4892571.65.4總平面布置根據建設單位要求及項目的建設目標，項目的功能區包括：游客服務區、停車場區、生態園觀光區、山頂游樂休閑區等。整個平面采用組合型模式，按場址用地現狀進行功能分區。鵲橋山分為南北兩座主峰，在兩個峰頂之間架設一座吊索鵲橋，鵲橋農家樂賓館1座位于南鵲橋山山頂。賽馬場位于南鵲橋山山頂以下50m，馬道環繞南鵲橋山東側半圈。停車場在鵲橋山東面、主出入口門廊設在停車場的東側，通過主通道到達停車場，停車場的東面、南面是游客服務中心，中間為停車帶。停車場四周40畝為xx生態園區，在南北鵲橋山修建上下山健身路。滑索建在北鵲橋山至山下體驗活動功能區，在南山停車場旁建攀巖項

47、目區。本項目的服務流程為： 游客通過主出入口牌樓進入停車場游客服務中心買票步游上山一路觀光至山頂吃住農家賓館騎馬賽馬滑索下山攀巖活動景點候車停車場。5.5項目實施進度表5-2 項目建設進度計劃表序號項 目2010年2011年9101112135791011121項目前期2項目初步設計及施工圖設計3設備安裝和馬匹定購4土建施工和設備的安裝調試5原輔材料采購及人員培訓6投入試運營第六章 投資概算與資金來源6.1 投資概算依據6.1.1建筑工程費：參考項目所在地造價水平及“河北省建筑安裝費用估算定額”估算。6.1.2設備價格：參照有關設備廠家報價及市場價格估算。6.1.3安裝工程費：根據設備價的5%

48、10%估算。6.1.4基本預備費按工程費用及工程建設其它費用之和的5%估算。6.2投資概算6.2.1建設投資本項目建設投資2271.6萬元，其中：建筑工程費1462萬元，設備購置及安裝費321萬元，建筑工程其他費用380.6萬元，預備費108萬元。6.2.2流動資金鋪底流動資金300萬元。6.2.3資金占用費根據以上估算，本項目總投資2571.6萬元。6.3資金來源企業自籌與申請銀行貸款解決。6.4資金使用與管理嚴格遵守國家財務管理制度，建立專門賬戶，獨立建賬，設專人進行資金管理，專款專用，不得挪用。第七章 財務評價7.1 財務評價依據7.1.1項目計算期15年（擬1年建成，經營期14年）。建

49、筑工程根據當地建筑市場實際價格估算，設備購置根據廠商咨詢中間價格估算，并考慮運雜費及采購保管費等。項目在計算期第二年生產負荷率為80%，第三年及以后各年生產負荷率為100%。7.1.2根據國家現行企業財務制度的規定估算，稅收按免稅計算；7.1.3其他相關取費根據行業規定估算。7.2銷售收入、銷售稅金及附加估算7.2.1銷售收入本項目實施后，XX景區又新增一大旅游亮點，旅游環境、基礎設施將明顯改觀，接待能力明顯提升，游客數量和人均消費均將逐年上升，營業收入明顯提高，將為XX景區帶來豐厚的旅游綜合效益。該項目將帶動景區交通收入、門票收入、住宿收入、娛樂收入、購物收入及其他收入的增長，本次測算以該項

50、目實施后XXxx游樂園各項綜合收入為依據。項目的第1年屬于項目建設期，景區基礎設施、主要配套設施均在建設之中，接待能力有限，景區將維持現狀，無增量游客；項目第2年按設計生產能力的80%計算收入, 第3年按設計生產能力的100%計算收入。詳見銷售收入和銷售稅金及附加估算表。7.2.2銷售稅金(營業)及附加根據現行財稅制度，項目須繳納5%的營業稅，城市維護和教育費附加分別按營業稅的7%和3%征收，所得稅按25%繳納。7.3總成本費用估算為便于估算，單位產品生產成本以每人為單位。單價按現行市場價格估算：1、購物直接成本（指直接購置的原材料物品）按購物收入的60%和食宿收入的40%計算；2、門票消費、

51、購物消費、其他消費所需要的服務人員（工資和福利）按2000元/每人/月計算；3、算燃料動力費按銷售收入的5%計；4、修理費按固定資產折舊的10%估算為每年8.92萬元。5、管理費用每年按20萬元計算；6、推廣費用每年按10萬元計算。7、固定資產折舊采用直線折舊法，旅游基礎設施按20年、固定資產殘值率按0計算。年折舊估算為89.15萬元。8、攤銷費是對無形資產、其他資產的攤銷。無形資產按5年。每年攤銷97.80萬元。 經估算，項目年平均總成本為191.63萬元。 詳見附表。7.4財務效益分析7.4.1盈利能力分析經項目投資現金流量表分析：財務內部收益率：31.7%投資利稅率：16.1%投資回收期

52、（含建設期）： 6.23年。7.4.2清償能力分析通過對財務計劃現金流量表的分析可以看出該項目除可以做到資金收支平衡外，還有較大盈余，顯示出其財務狀況良好，可以保證項目在投產期及今后運營過種中的資金需求。該項目具有很強的償債能力。7.5財務評價結論項目建成后，實現年銷售收入871.43萬元，年利潤412.86萬元，根據項目盈利能力計算分析，投資回收期為6.23年。財務內部收益率31.7%，大于基準收益率。財務凈現值大于零。敏感性分析，各因素變化，不同程度影響財務效益各項指標，但均滿足財務效益指標要求。財政有償資金的償還能力強。通過計算和分析，項目經濟效益較好，有較強的抗風險能力，該項目在財務上

53、是可行的。第八章 環境影響評價8.1編制依據1、中華人民共和國環境保護法；2、國務院關于落實科學發展觀加強環境保護的決定（2005年12月3日）；3、國務院（98）第253號建設項目環境保護管理條例；4、國家發改委、國務院環委（87）國環字第002號文建設項目環境保護設計規定；5、國務院環境保護委員會、國家計劃委員會、國家經濟委員會（86）國環字第003號文關于頒發“建設項目環境保護管理辦法”的通知。8.2設計采用標準1、環境質量標準：大氣環境執行GB3095-1996大氣環境質量標準的二級標準。2、污染物排放標準：（1）廢污水執行GB8978-1996污水綜合排放標準的二級標準。（2）廢氣執

54、行GB16297-1996大氣污染物綜合排放標準的二級標準。3、噪聲執行GB12348-90工業企業廠界噪聲標準的二級標準和衛生部、國家勞動總局頒發的工業企業噪聲衛生標準（試行草案）。8.3環境現狀項目區無工業廢氣及其它有害氣體和灰塵，空氣質量達到GB3095-1999規定的一級標準，環境噪聲達到GB3096-1993規定的標準，地面水環境質量達到GB3838-2002的規定。周圍山青水綠，無工業污染。8.4建設項目對環境影響因素該項目主要建設內容包括旅客服務中心、生態停車場、進出口道路及配套公共服務設施建設等。建設項目對環境的影響主要施工階段對環境的影響和運行階段對環境的影響。1、施工階段環

55、境影響分析（1）噪聲影響：施工噪聲來源于各種施工機械，如施工常用的攪拌機，運輸車輛等運轉機械產生的噪聲。（2）揚塵影響：項目在施工過程中產生揚塵，影響環境質量。（3）固體廢棄物：主要為建筑渣土及施工人員產生的少量生活垃圾。2、運行階段環境影響分析（1）噪聲：主要是交通噪聲。由過路的汽車產生，其特點是大小不規則，且變動幅度大。（2）大氣污染：汽車產生的尾氣。由汽車排放的污染物質有碳氫化合物、一氧化碳、氮氫化合物、鉛化物、顆粒物質等。（3）污水：主要是含有機物的生活廢水對環境的影響。（4）固體廢棄物：主要為生活垃圾對環境的影響。8.5環境治理與保護措施堅持環境保護“三同時”的原則，即環境工程建設與

56、主體工程建設“同時設計、同時施工、同時投入使用”。環境保護措施分為建設階段和使用階段。1、項目建設階段環境保護措施（1）噪聲控制：施工過程中應合理安排施工時間，避免夜間施工。并且盡量控制使用噪聲大的機械設備，降低噪聲。建材的堆放及混凝土拌合應定點、定位，并采取防塵措施，設置擋風板。施工期間盡量選用煙氣量較少的內燃機械和車輛，減少尾氣污染，施工道路經常保持清潔、濕潤，減少汽車輪胎與路面接觸而引起的揚塵污染。在施工中采用遮蓋措施避免揚塵、降低噪聲。（2）揚塵：在施工基礎土方中采用遮蓋措施避免揚塵，必要時采用濕式作業。（3）固廢：建筑渣土運至環衛部門指定的位置。2、項目運行階段的環境保護（1）噪聲控

57、制：降低道路交通噪聲的主要措施有改善車輛結構、改善行駛狀態、控制交通量等。（2）氣體污染控制：加強對通過景區汽車的管理和控制，改善工程結構，確保環境設施帶、綠化等緩沖區域等，以減輕汽車尾氣對環境的影響。（3）污水及固體廢棄物控制：項目建成后，及時清運各類生活垃圾，加大環境清潔管理力度。生活廢水經處理后，排入項目區排水管網。3、生態環境建設在建設的同時要作好科學設計，加強工程固定措施，減少施工過程對生態系統的危害，維持地貌特征的穩定。綠化選用生態效益好和觀賞價值高的物種。只要在施工和營運期從避免、減小、矯正、保護和補償五個方面考慮，可以把本項目對周圍的生態環境影響降低到最低程度。8.6環境管理和

58、監測本項目建成后，配備專職環保管理人員，負責本項目的環保工作。8.7環境影響評價本項目總體方案布局從環境保護的角度給與了充分考慮，在堅持“三同時”的原則基礎上，嚴格執行國家有關規定和標準要求，項目建成后，各種污染物、源，已有相應處理措施，不會對周圍環境造成污染。第九章 節能分析9.1節能節能是我國發展經濟的一項長遠戰略方針,當今能源建設已成為世界性的重大問題之一,各國對能源問題都給予了極大的關注。合理利用能源，降低能耗被列為經濟發展的重大課題。所謂節約能源，是指通過技術進步，合理利用、科學管理和經濟結構合理化等，以最小的能源消耗取得最大的經濟效益。按照國家發展改革委要求加強固定資產投資項目節能

59、評估和審查工作（發改投資20062787）的通知以及國務院關于加強節能工作的決定（國發200628號）和河北省人民政府關于加強節能工作的決定要求，在項目可行性研究報告中編制節能篇（章）。本項目的建設方案按照上述法則的要求，依據國家和行業有關節能的標準和規范，合理設計，注重節約，提高了能源利用效率，貫徹了生態和可持續發展原則。節能設計依據(1)中華人民共和國節約能源法；(2)中華人民共和國清潔生產促進法；(3)節能中長期專項規劃（發改環資20042505號）；(4)中國節能技術政策大綱（國家發改委、科技部2006年12月）；(5)工業企業能源管理導則GB/T15587-1995；(6)工業設備及

60、管理絕熱工程設計規范GB50264-1997；(7)設備及管道保溫保冷設計導則GB/T15586-1995；(8)采暖通風與空氣調節設計規范GB50019-2003；(9)節能措施經濟效益計算與評價；(10)公共建筑節能設計標準GB/T51089-2005；(11)建筑照明設計標準GB/T50033-2001；(12)河北省節約能源條例；9.1.2節能措施1、停車場節能的基本途徑停車場位于郊區,占地面積大,功能分區明確,在利用陽光、空氣、水、綠化、土壤等自然資源方面有著得天獨厚的有利條件。停車場的節能應從方案設計階段開始,通過確定合理的建筑規模,高效率地利用空間,以節約土地特別是耕地的占用量;

61、同時,應將新材料、新技術的應用和高品位的建筑設計融為一體,達到節約投資、減少建筑能源消耗的目的。2、本項目在節能方面采取以下措施：（1）自然風的利用由于停車場的選址遠離市區噪聲源和污染源,故應盡量利用自然通風,以改善建筑物內部環境。自然通風能為室內提供新鮮空氣,有利于人們的身體健康,同時能有效實現被動式制冷,減少對空調的依賴,節約能源。為了有效利用自然通風,在建筑布局時應使建筑物面向夏季夜間風向;房間進深不宜過大,一般情況下平面進深不超過樓層凈高的5倍;建筑物的門窗開口位置及走道的布置、建筑開口和內部隔斷的設置等都要起到對氣流的引導作用,這樣有利于穿堂風的形成。同時應將通風設計、光照設計及供暖

62、/降溫結合起來考慮,在可能的情況下充分利用水面、植物來降溫。（2）雨水資源利用 從長遠的觀點看,充分利用雨水資源是非常值得推薦的。雨水屬于優質雜排水,主要污染物為灰塵,處理方法簡單。雨水系統就近排入城市排水體或河塘。 收集來的雨水經過處理后可用來洗車、澆灑道路、綠化用水。（3）太陽能利用 把天然光引進室內照明,不僅節約資源,保護環境,還可以創造出舒適的光照環境,有益于身心健康。大面積的窗戶采光較好,但也會帶來更多的熱損失。窗戶的數量和面積應根據建筑形式處理要求、自然光照和能耗等綜合確定。比較合理的經驗值是窗戶面積為室內面積的20%左右。相對于墻面上的窗戶,透明屋頂將提供更好、更廣泛的自然照明,

63、但容XX引起室內溫度過高。（4）建筑材料與設備建筑材料的選用要注意持久耐用,應盡可能選用由再生原料制成的材料,并積極利用可循環使用的建筑材料和構件;大膽使用新材料和新技術,以減少外墻熱損失、提高門窗的絕熱性和屋面的保溫隔熱性能。（5）照明功率密度值不能大于規范GB50034-2004建筑照明設計標準的規定。照明燈具以節能型燈具為主，光效高，功率因數高，節約能源消耗。（6）電纜、導線布線時盡量避免線路迂回或電能倒流；（7）設計時考慮穩定電壓措施。（8）在設備選型上，采用高效節能的設備，以節約能源。9.1.3節能效果本項目為達到節能、環保的目標，在建筑熱工設計、采暖節能設計方面嚴格執行國家及地方相

64、關方面的標準、規范。項目積極選用高效節能的設備、材料和技術方案，整體達到并滿足節能設計標準，使總體能源消耗有效地降低，達到建筑節能75%的節能設計標準；道路建成后，大大提高了道路通行能力，降低了運輸成本，即車輛燃油量會大大降低。同時，也降低了汽車尾氣對環境的污染。9.2節水全面節水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關系到我國實現資源利用、經濟與社會可持續發展的一項戰略任務。節水原則與要求1978年頒布的憲法中就明確了“國家保護環境和自然資源”。1988年頒布的中國人民共和國水法中規定“國家實行計劃用水，厲行節約用水”。1993年國家實行取水許可證制度，從此結束無序取水的歷史，標志我國水資源管理進入

65、法制化階段。2002年5月國家計委和水利部頒布建設項目水資源論證管理方法實行更加嚴格的水資源政策，要求項目建設必須充分評估水資源的承受能力和合理使用水資源。節水效果分析加強用水管理，各種衛生陶瓷全部節水型新產品，確定場區消耗定額，減少水的消耗。加強管道維護，減少生產過程中用水的跑、冒、滴、漏等現象，節約用水，注重循環利用。經估算，本項年生產用水為1.53萬m3，日用水量76.5 m3。第十章 項目組織與管理10.1組織機構與職能劃分為了確保項目的順利進行，擬聘請有關專家擔任項目的技術顧問，配合項目進行重大技術問題的咨詢與決策。項目部下設三個職能部門：1、資金部負責項目的財務計劃和實施計劃安排、

66、與項目履行單位辦理合同協議，以及資金的使用收支手續。2、綜合部負責行政工作以及與項目履行單位的接待聯絡等項工作。負責項目技術文件、技術檔案的管理。主持設計圖紙會審、處理有關技術問題，以及組織職工培訓等工作。3、工程部負責項目的土建與安裝工程施工，施工進度與計劃安排，施工質量與施工安全的監督檢查以及工程驗收工作；項目設備材料的訂貨采購保管，調撥等項工作。全年計劃工作日為300天，每天工作8小時。本項目新增定員為20人，其中：技術人員15名，管理人員5名，項目所需人員向社會招聘，通過考核擇優錄用，上崗前聘請業內專業人員進行技術與管理方面的培訓，合格后方可上崗。10.2項目經營管理模式項目運營后，在

67、管理體制上，實行管理模式企業化，管理手段現代化，管理措施科學化。經營管理采取定額承包方式。通過定額承包，實行獎優罰劣，調動全體人員生產積極性，并通過加強企業經營管理，充分發揮項目的示范帶動作用。10.3經營管理措施10.3.1工程管理項目建設工程由公司設立的項目籌建組負責。工程建設管理，實行工程建設管理承包，場（廠）房建設、道路建設、供電工程均由專職人員進行管理和單項驗收。10.3.2財務管理項目建設資金由公司統一管理，公司財務部負責建設資金使用和對資金使用情況的檢查、審核。資金實行月報年審，定期檢查和審核。10.3.3銷售管理公司根據重點產品的市場份額，劃分銷售區域，落實銷售任務與指標，控制

68、銷售費用，定額包干。建立銷售量和回款額與個人收入掛鉤的激勵與制約機制。10.4技術培訓根據項目區的特點，在各運營季節都有不同的管理方式和措施，因此，項目建設必須重點抓好技術培訓工作，抓好安全生產，使崗位人員設置合理、企業運營順暢，實現良好的經濟社會效益。10.5勞動安全衛生與消防10.5.1安全衛生1、設計依據（1）勞動部勞字（1988）48號文關于生產性建設項目職業安全衛生監察的暫行規定；（2）工業企業設計衛生標準TJ36-79；（3）工業企業噪聲控制設計規范GBJ87-85；本項目對營運過程中可能產生的灰塵、噪音、高溫、機械傷害等事故，采取切實可行的防護措施，以做到安全文明生產。本項目職業

69、安全衛生工作嚴格按照國家有關法律法規進行，從保護勞動者身心健康，保證安全、高效生產的角度進行防范工作。2、主要防護措施（1）按工業企業噪聲控制規范設計，對噪聲源、振動設備要采取消聲、隔音、吸聲、減振措施。（2）配齊配全傳動系統安全防護裝置，嚴格按有關操作規范進行操作，操作工須經安全教育并經考核確認合格后持證上崗。同時要求嚴格按以下操作規程操作，防止機械傷害。（3）對于電氣裝置和用電設備，嚴格按電氣安全保護規范進行可靠的接地及設置漏電保護系統，以保障操作人員免遭電擊傷害。（4）在垃圾處理作業中有許多工房和機械設備，如果操作或防護措施不當，會引起工房、機械設備破壞和人員的傷亡。此外，生活垃圾中含有

70、多種對人體有害的物質，對操作人員身體健康可能造成一定的危害，因此垃圾站的安全與衛生工作尤為重要，必須予以高度重視。垃圾轉運站實行規范管理，由環衛處選派專人，經過專業培訓后上崗操作。垃圾轉運站應保持內外清潔，嚴格執行站內衛生管理規定，避免致病微生物的繁衍及飛塵、甲烷等有害、XX爆氣體的產生、以確保工作人員衛生及安全。（5）為加強旅游接待中心的安全保衛工作，需配備一定數量的安全工作人員。3、預期效果及評價通過以上一系列安全防護措施，加強管理，加強安全教育，制訂嚴格的操作規程，將會大大減少危害工人事故發生的可能性。使游客和工作人員在一個清潔舒適的環境中操作。同時配套有勞保衛生設施，對工作人員的身體健

71、康起著保障作用。總之，通過采取以上技術措施，配合嚴格科學管理，強化職工的安全保護意識，將會使本項目的職業安全衛生達到較高的水平。10.5.2消防所有建筑物的平面布置要符合防火間距的要求，新建建筑物耐火等級為丙級，各建筑均設安全出口，并保證一定的安全疏散距離，各建構筑物間的距離要滿足規范的要求。采用生產、生活、消防合一的給水系統。室內按建筑滅火器配制要求GBJl4090的要求設消火栓、敷設消防管網、配制滅火器材等。場區內消防栓、消防管網，消防水泵等也必須滿足消防要求。第十一章 結論與建議11.1可行性研究結論11.1.1 本項目為XX風景區旅游景點開發建設項目。項目建設貫徹科學發展觀和可持續發展

72、的理念，注重人與環境和諧發展。 本項目建設將緩解XX中心景區目前基礎設施條件相對落后及旅游接待能力不足的矛盾。本項目符合國家產業政策，能得到當地政府的支持。本項目建筑方案、工程方案和環境保護方案可行，布局合理，投資規模適中。財務評價表明，本項目經濟效益較好，財務風險較小。本項目實施將為承辦單位帶來一定的經濟效益，為當地旅游業增添新的亮點。綜上所述，本項目是可行的。11.2建議建議今后增加停車場智能照明管理系統，新型節能照明管理系統將整合成熟的通訊技術和感測網絡技術，讓照明設備變聰明，例如通過不同功能的傳感器偵測停車場環境的光線變化，自動調整到合適的照明強度。一旦有車輛駛入或駛出，行駛路線上的相應燈光將適當增強以確保安全，而當車輛駛過之后，可自動恢復到節能照明狀態。項目公司為實施本項目做了大量準備工作，項目已具備實施條件，建議政府主管部門給予支持。