1、年鑄造一廠財務(wù)預(yù)算表單位：萬元項目03年實(shí)績公司預(yù)算廠內(nèi)分解目標(biāo)責(zé)任單位備注利潤04年目標(biāo)項目分解公司預(yù)算數(shù)03年實(shí)際必達(dá)挑戰(zhàn)-5,726.26銷售收入21058.1926,710.13路線產(chǎn)品9,334.876,854.809,334.87生產(chǎn)部自銷17,375.2614,203.3920,375.2621,375.26市場部實(shí)物成本8189.787,908.64主料成本5,714.435,305.996,604.48各生產(chǎn)車間輔料料成本2,194.212,883.792,831.91各生產(chǎn)車間制造費(fèi)用20376.2719,095.95內(nèi)廢損失1,479.422,563.512,000.00

2、質(zhì)量部質(zhì)量保證費(fèi)455.47570.04900.00質(zhì)量部動能費(fèi)用5,200.004,944.815,200.005,100.00能源公司專用工具費(fèi)用244.16396.59210.00203.70裝備部機(jī)動設(shè)備維修費(fèi)1,000.001,020.021,000.00970.00裝備部刃量磨費(fèi)用196.96241.00210.00203.70裝備部夾輔具費(fèi)用174.72176.25160.00155.20裝備部其他設(shè)備維修費(fèi)用205.58174.80120.00116.40裝備部其他設(shè)備維修費(fèi)用90.9088.17綜合管理部低值易耗品攤銷費(fèi)用10.709.659.509.22裝備部設(shè)計制圖費(fèi)用7

3、.506.783.253.15裝備部設(shè)計制圖費(fèi)用3.253.15技術(shù)部實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)用24.1221.7520.0019.40質(zhì)量部其他勞務(wù)費(fèi)105.00171.17150.00145.50人事部車輛使用費(fèi)20.9021.1218.0017.46綜合管理部工民建維修費(fèi)288.60761.92165.00160.05技術(shù)部降溫取暖費(fèi)51.0027.1927.0026.19綜合管理部機(jī)物料消耗2.171.962.502.43倉儲部勞動保護(hù)費(fèi)207.30106.34110.00106.70生產(chǎn)部民兵活動費(fèi)沒具體下0.641.000.97黨工部安檢費(fèi)沒具體下2.943.503.40生產(chǎn)部物流費(fèi)用1677.

4、482,085.76運(yùn)輸費(fèi)847.58714.55556.00539.32生產(chǎn)部車輛使用費(fèi)200.00173.09200.00194.00運(yùn)輸公司倉儲費(fèi)84.0081.48工位器具費(fèi)62.1973.1062.0060.14生產(chǎn)部銷售費(fèi)用1579.13754.49變動銷售費(fèi)用161.29173.16161.29156.45市場部凈追索賠償567.59572.80800.00質(zhì)量部管理費(fèi)用4,379.391,531.54職工教育經(jīng)費(fèi)82.5048.6850.0048.50人事部辦公消耗物品23.1137.9837.8036.67綜合管理部差旅費(fèi)49.5992.2859.5557.76綜合管理部出國

5、人員經(jīng)費(fèi)28.5051.6828.5027.65綜合管理部業(yè)務(wù)招待費(fèi)13.7018.8918.0017.46綜合管理部資料費(fèi)3.514.103.503.40綜合管理部郵電費(fèi)6.005.906.005.82綜合管理部咨詢費(fèi)1.355.901.351.31綜合管理部網(wǎng)絡(luò)架設(shè)費(fèi)14.00-14.0013.58綜合管理部電話費(fèi)24.0017.2724.0023.28生產(chǎn)部黨團(tuán)經(jīng)費(fèi)13.007.028.007.76黨工部宣傳費(fèi)7.275.205.004.85黨工部消防費(fèi)6.374.034.003.88保衛(wèi)部加：其他業(yè)務(wù)收入947.94減：工資及工資性費(fèi)用7,921.13折舊2,705.56其他業(yè)務(wù)成本8

6、73.13其他物流費(fèi)用364.73-5,726.26其他管理費(fèi)用325.34其他制造費(fèi)用1500.65調(diào)整后凈利潤-5,726.26年年經(jīng)經(jīng)營營改改善善課課題題（初初案案）總總目目標(biāo)標(biāo)大大課課題題小小課課題題管管理理項項目目KPIKPI指指標(biāo)標(biāo)0303年年實(shí)實(shí)績績0404年年目目標(biāo)標(biāo)責(zé)責(zé)任任人人必必達(dá)達(dá)挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)減減虧虧金金額額（萬萬元元）改改善善經(jīng)經(jīng)營營績績效效,0 04 4年年確確保保利利潤潤-5 57 72 26 6萬萬元元,力力爭爭兩兩年年扭扭虧虧一、增加收入自銷收入14203.39萬元20375.26萬元21375.26萬元1108高瑞朝邊際貢獻(xiàn)率1%二、降低內(nèi)制成本工廠合理化，提高生

7、產(chǎn)線負(fù)荷率42高瑞朝降低實(shí)物成本主料消耗5305.99萬6604.48萬-1298.49周楚清輔料消耗2883.79萬2831.91萬51.88模具綜合得分率88.28%88%90%王文才降低廢品損失內(nèi)部廢品率6.60%周楚清外部廢品率6.70%內(nèi)廢損失2563.51萬2000萬563.51質(zhì)量保證費(fèi)570.04萬900萬-329.96凈追索賠償572.8萬800萬-227.2顧客抱怨結(jié)案率45%50%工藝紀(jì)律執(zhí)行率80分85分降低能耗平均電價0.3260.334227.76王文才基本電費(fèi)925948KVA925948KVA電單耗3472kw.h/t3000kw.h/t2800kw.h/t48

8、8.7水單耗60.2t/t55t/t18.96煤單耗0.43t/t0.355t/t236220降低新產(chǎn)品開發(fā)成本新產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)率75.00%80.00%85.00%高瑞朝新產(chǎn)品開發(fā)準(zhǔn)時提交率67.00%80.00%85.00%新產(chǎn)品開發(fā)成本費(fèi)用率下降6下降6.6提高勞動生產(chǎn)率直接員工勞動生產(chǎn)率%31.04噸/人.年31.92噸/人.年35噸/人.年袁丹偉準(zhǔn)直員工勞動生產(chǎn)率%32.7噸/人.年39.09噸/人.年改改善善經(jīng)經(jīng)營營績績效效,0 04 4年年確確保保利利潤潤-5 57 72 26 6萬萬元元,力力爭爭兩兩年年扭扭虧虧二、降低內(nèi)制成本降低能耗王文才電單耗3472kw.h/t30

9、00kw.h/t2800kw.h/t488.7員工培訓(xùn)計劃完成率94.36%96.00%員工培訓(xùn)合格率46.19%65.00%性能開動率87.00%90.00%王文才造型線故障率大線4.5小線2.6大線4小線2.2計劃完成率%102%100%100%周楚清造型線首小時均衡率87%90%95%入庫均衡率78%85%90%準(zhǔn)時交付率90%95%100%改改善善經(jīng)經(jīng)營營績績效效,0 04 4年年確確保保利利潤潤-5 57 72 26 6萬萬元元,力力爭爭兩兩年年扭扭虧虧提高勞動生產(chǎn)率降低可控固定費(fèi)用維修費(fèi)用 1194.80萬元1210.90萬元1174.57萬元-16.1王文才庫存天數(shù)降低率（成品、

10、產(chǎn)成品）8%10%周楚清庫存天數(shù)降低率(原材料）8%10%庫存天數(shù)降低率（備件）8%10%王文才三、降低物流費(fèi)用物流費(fèi)用降低率3.70%4.30%周楚清四、降低采購成本降低主材采購成本周楚清降低輔材采購成本35降低備件采購成本五、其它安全事故率重傷：1；輕傷：9重傷：0；輕傷：5周楚清工業(yè)廢棄物排放達(dá)標(biāo)率石油類98%100%COD100%100%PH100%100%鍋爐煙氣100%100%工藝尾氣95%100%員工滿意度52.7分55分袁丹偉顧客滿意度96%100%說明:884.061、減虧金額列數(shù)據(jù)正的為減少虧損，負(fù)的為增加虧損。降低備件采購成本備備注注措措施施目目標(biāo)標(biāo)值值效效果果試試算算責(zé)

11、責(zé)任任單單位位1.公司產(chǎn)品實(shí)行路線管理，增加產(chǎn)量500010000噸邊際貢獻(xiàn)1108萬元市場部2.切削加工性能改善，增加神龍、康明斯市場技術(shù)部市場部1、封存凸輪軸陣地（造型線、殼型機(jī)）減少折舊42萬元/年綜合管理部2、超負(fù)荷生產(chǎn)線向低負(fù)荷生產(chǎn)線迂回生產(chǎn)部3、調(diào)整生產(chǎn)線品種結(jié)構(gòu)1、擴(kuò)大廢鋼使用量廢鋼比例72%890萬元采購部03年噸位成本為1892.77元，04年噸位成本為1839元，下降53.77元每噸2、使用壓塊鐵屑（收得率65%）2000噸130萬元技術(shù)部3、減澆冒口重量提高鑄件工藝出品率03年為59.761.50%4、提高型板利用率5、加強(qiáng)爐料管理，減少計劃外損失。1、降低型砂消耗量，提

12、高鐵砂比。637萬元技術(shù)部03年噸位成本為1029元，04年噸位成本為706元，下降323元每噸2、降低型廢率3、大小件搭配，提高型板利用率4、降低原砂使用量。HWS線舊砂回用5、降低制芯過程跑砂，漏砂重量6、砂芯減重，芯頭和殼（壁厚）7、減少芯廢年年經(jīng)經(jīng)營營改改善善課課題題（初初案案）管管理理項項目目1、組織好工裝設(shè)計評審，加強(qiáng)設(shè)計人員與技術(shù)部工藝人員的溝通，提高設(shè)計質(zhì)量；2、及時出具工裝圖，入檔案室；3、嚴(yán)格按工藝制造工裝，加強(qiáng)工序質(zhì)量控制；4、優(yōu)化模具制造工藝，加強(qiáng)與制造人員的溝通與技術(shù)服務(wù)；5、新模具入庫軟硬件資料齊全；6、按項目開發(fā)總計劃合理制定工裝開發(fā)分解計劃；7、按分解計劃合理組

13、織工裝制造，保證進(jìn)度；8、模具調(diào)試、工藝修改按模具開發(fā)反饋表進(jìn)度完成。裝備部1、成立各類零件的攻關(guān)平臺，專人負(fù)責(zé)推進(jìn)，明確責(zé)權(quán)利關(guān)系；500萬元質(zhì)量部見質(zhì)量試算表2、組織過程稽查，提高工藝符合性，減少過程變差；3、修訂質(zhì)量考核指標(biāo)及辦法，完善激勵機(jī)制，提高自主改進(jìn)的積極性；70萬元4、加強(qiáng)現(xiàn)場周改善活動，以現(xiàn)場技術(shù)人員為主力，提高攻關(guān)實(shí)效；450萬元5、設(shè)立專人負(fù)責(zé)公司內(nèi)外市場索賠工作的聯(lián)絡(luò)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析、申訴、改進(jìn)等工作。1、鼓勵車間控制峰電，用好谷電峰電比例28%，挑戰(zhàn)25%，谷電比例38%減少支出0.3564元-0.334元*10168萬kw.h=227.76萬元能源部03年實(shí)際動能消

14、耗為4944.81萬元，年預(yù)算為5200萬元。2、配合生產(chǎn)部，安排好生產(chǎn)班次1、鼓勵車間控制變壓器運(yùn)行臺數(shù)，減少變壓器使用容量925948KVA*16.24元=1503.74萬元2、掌握車間生產(chǎn)，及時封停變壓器1、指標(biāo)層層分解，落實(shí)到位3200kw.h*31000t*0.334元=3313.28萬元2、電量反饋由月改為周，督促車間做好分析637萬元3、加強(qiáng)稽查力度，轉(zhuǎn)變稽查觀念4、為車間服務(wù)，督促車間合理使用能源5、發(fā)揮三級節(jié)能管理網(wǎng)的作用6、加強(qiáng)對輔助設(shè)備和生活、轉(zhuǎn)供用能的管理1、指標(biāo)層層分解，落實(shí)到位55t*31000t*1.176元=200.51萬元2、加強(qiáng)對二次回水利用率的管理1、加強(qiáng)

15、對煤的使用管理0.355t*31000t*200元=220.1萬元2、提高煤的燃燒率1、新品開發(fā)按投資計劃計算投資和回報，避免盲目開發(fā)；技術(shù)部2、對開發(fā)過程進(jìn)行充分風(fēng)險分析，確保開發(fā)進(jìn)度和質(zhì)量；開發(fā)60種，批量生產(chǎn)23種，占38.3%；03年準(zhǔn)時提交率66.7%，質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率75%。03年新品開發(fā)金屬模具自制費(fèi)1079.02萬，非金屬模具33.8萬，外委模具191.2萬，夾具86.84萬，03年開發(fā)費(fèi)用合計1390.86萬 21.6%3、過程作好評估和小結(jié)；4、沖型凝固模擬軟件輔助工藝優(yōu)化；5、充分利用內(nèi)部模具制造資源，控制外委加工，降低模具制造費(fèi)用。1、直接員工按崗位與效率定員，按月產(chǎn)量核

16、算直接員工；2、控制人員增減幅度；3、清減臨時工，接收轉(zhuǎn)崗員工；4、實(shí)行廠內(nèi)各工種之間的調(diào)劑；5、利用IE，優(yōu)化勞動組織。提高生產(chǎn)線生產(chǎn)作業(yè)充實(shí)度。人事部見人事分解表輔助部門下達(dá)人員壓縮比例，合并相關(guān)崗位職責(zé)，撤崗并崗，清理計劃外用工，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，實(shí)行崗位技能培訓(xùn)，達(dá)到崗位員工多技能，做好技能評價考試，末位淘汰，對末位者轉(zhuǎn)到相應(yīng)崗位能源部03年實(shí)際動能消耗為4944.81萬元，年預(yù)算為5200萬元。3200kw.h*31000t*0.334元=3313.28萬元1、貫徹TEM管理體系，落實(shí)維護(hù)保養(yǎng)計劃與檢修計劃，確保設(shè)備完好率與潤滑合格率達(dá)標(biāo)；裝備部2、及時對設(shè)備進(jìn)行治漏；3、更換內(nèi)泄漏嚴(yán)重

17、的液壓元器件；1、貫徹TEM管理體系，落實(shí)維護(hù)保養(yǎng)計劃與檢修計劃，確保設(shè)備完好率與潤滑合格率達(dá)標(biāo)；2、執(zhí)行培訓(xùn)計劃，提高員工“三好四會”的技能素質(zhì)，明確裝備管理相關(guān)人員的職責(zé)、工作內(nèi)容和工作流程；加強(qiáng)技術(shù)資料的消化與吸收，加強(qiáng)服務(wù)、檢查與指導(dǎo)；3、監(jiān)測油質(zhì)狀況，徹底治漏；4、嚴(yán)格備件管理，認(rèn)真執(zhí)行索賠制度，保證備件質(zhì)量；5、對HWS線有設(shè)計制造缺陷的零部件進(jìn)行改善，改進(jìn)控制程序，對落砂機(jī)進(jìn)行改造；對KY線回油過濾系統(tǒng)進(jìn)行改造，對重點(diǎn)部位進(jìn)行防塵處理，改進(jìn)密封結(jié)構(gòu)；對IMF線型砂壓送系統(tǒng)進(jìn)行改善；1、重點(diǎn)建立三天安全庫存；2、按程序文件要求進(jìn)行評審合同生產(chǎn)部1、修舊利廢；130萬元裝備部只包括機(jī)

18、動維修費(fèi)用和其它維修費(fèi)用2、節(jié)約油耗；10萬元3、加大備件質(zhì)量索賠力度；4、降低外委修理費(fèi)用；1、少批量生批次組織生產(chǎn)，減少的制品；2、優(yōu)化庫存，調(diào)整庫存品種結(jié)構(gòu)。生產(chǎn)部倉儲部裝備部1、降低運(yùn)輸單價：公路運(yùn)費(fèi)降低；增大鐵運(yùn)；降低車輛維護(hù)費(fèi)；2、優(yōu)化生產(chǎn)組織，減少叉車使用量。生產(chǎn)部減少生鐵貨源，采購低價主材；采購部1、減少供貨廠家，增加單個供貨商采購量。樹脂等集中采購；2、降低材料價格（中氮樹脂、低氮樹脂、冷芯樹脂、成品覆膜砂、膨潤土）35萬元3、自制固化劑、脫模劑、部分涂料，產(chǎn)值36萬產(chǎn)值36萬元4、自制封火墊片，芯撐，產(chǎn)值100萬產(chǎn)值10萬元1、減少供貨廠家，增加單個供貨商采購量。2、降低采

19、購價格生產(chǎn)部執(zhí)行公司（04）年8號文件和我廠（03）年1文件（04）年廠安發(fā)1文件1廢水站技術(shù)改造。執(zhí)行環(huán)境體系DF/EMS-B2-048-01人事部質(zhì)量部目目 標(biāo)標(biāo)大大課課題題中中課課題題現(xiàn)現(xiàn) 狀狀對對 策策責(zé)責(zé)任任人人內(nèi)廢率02年03年04年目標(biāo)降低廢損1降低內(nèi)廢損失972萬1、降低缸體類零件內(nèi)廢率。TU3缸體17.4527.4121、建立各類零件的攻關(guān)平臺，專人負(fù)責(zé)推進(jìn)，明確責(zé)權(quán)利關(guān)系；周楚清1836萬491缸體18.1511.1752、組織過程稽查，提高工藝符合性，減少過程變差；V16缸體7.546.6243、修訂質(zhì)量考核指標(biāo)及辦法，完善激勵機(jī)制，提高自主改進(jìn)的積極性；6100缸體4.

20、324.7344、加強(qiáng)現(xiàn)場周改善活動，以現(xiàn)場技術(shù)人員為主力，提高攻關(guān)實(shí)效。2、降低球鐵凸輪軸內(nèi)廢率6CT凸輪軸61.620喻昌健歐凸輪軸36.3515歐凸輪軸36.57153、降低本田盤類零件內(nèi)廢率。03M后盤12.538黃榮家03M前盤16.268翟成海ODY后盤18.4110趙旭一ODY前盤6.6844、降低變速箱內(nèi)零件內(nèi)廢率六檔箱11.426翟成海J變速箱9.715黃榮家D4變速箱9.5455、降低缸蓋類零件內(nèi)廢率D58缸蓋8.565袁丹偉6100缸蓋7.163翟成海491缸蓋6.74張清武6B缸蓋4.71/11.273.5/6.0姚永清6、降低軸承蓋類零件內(nèi)廢率康明斯C蓋19.8910

21、方炳友上柴蓋-3110.567、降低差減器殼類零件內(nèi)廢率S115 減 速 器殼23.2310張清武S317 差 減 左殼17.068S318 差 減 右殼12.857F115 減 速 器殼8、降低轉(zhuǎn)向節(jié)類零件內(nèi)廢率本田03轉(zhuǎn)向節(jié)16.37/14.618張清武本田ODY轉(zhuǎn)向節(jié)11.58/12.806喻昌健重慶SC轉(zhuǎn)向節(jié)重慶S11轉(zhuǎn)向節(jié)降低廢損2降低質(zhì)量保證費(fèi)724萬；凈追溯賠償140萬1、降低缸體類零件外廢率。491缸體25.6120.72101、成立各類零件的攻關(guān)平臺，專人負(fù)責(zé)推進(jìn)，明確責(zé)權(quán)利關(guān)系；周楚清1836萬V16缸體28.5510.9452、組織過程稽查，提高工藝符合性，減少過程變差；

22、6100缸體23.5213.1873、修訂質(zhì)量考核指標(biāo)及辦法，完善激勵機(jī)制，提高自主改進(jìn)的積極性；TU3缸體17.2112.3254、加強(qiáng)現(xiàn)場周改善活動，以現(xiàn)場技術(shù)人員為主力，提高攻關(guān)實(shí)效。2、降低本田盤類零件外廢率。03M后盤18.3975、設(shè)立專人負(fù)責(zé)公司內(nèi)外市場索賠工作的聯(lián)絡(luò)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析、申訴、改進(jìn)等工作。高瑞潮03M前盤9.17ODY后盤13.597ODY前盤18.46103、降低缸蓋類零件外廢率D58缸蓋29.910.87袁丹偉6100缸蓋17.1310.84491缸蓋20.5311.2886B缸蓋4.74/4.0332降低質(zhì)量保證費(fèi)724萬；凈追溯賠償140萬試試算算結(jié)結(jié)果果和

23、03年比較下 降 900.25萬元外廢零件原值損失減少555萬元外廢零件原值損失減少555萬元目目 標(biāo)標(biāo)大大課課題題中中課課題題造造型型線線0303年年現(xiàn)現(xiàn)狀狀04年年目目標(biāo)標(biāo)必必達(dá)達(dá)挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)1、OEE值達(dá)標(biāo)月 平 均 OEE值達(dá)標(biāo)各造型線57%63%2、大線平均綜合開動率 82%；小線平均綜合開 動 率 83%綜合開動率達(dá)標(biāo)各造型線大線綜合開動率81%；小線綜合開動率79%大線82%小線83%確 保 裝 備KPI指標(biāo)3、月平均性能開動率必達(dá) 87%，挑戰(zhàn)90%確保各造型線性能開動率達(dá)標(biāo)1、HWS線83%90%92%2、KY線88%90%92%3、2013線77.30%85%88%4、上海線8

24、3.70%85%88%5、GF線88.30%90%92%6、IMF線90.80%92%95%7、2011線74.70%85%88%4、大線月平均設(shè)備故障率 4.5%；小線2.6%降低各造型線故障率1、HWS線4.98%4.50%4%2、KY線4.75%4.50%4%3、2013線1.38%2.60%2.10%4、上海線1.64%2.60%2.10%5、GF線3.33%4.50%4%6、IMF線4.92%4.50%4%7、2011線4.93%2.60%2.10%目目 標(biāo)標(biāo)大大課課題題中中課課題題造造型型線線車車間間0303年年現(xiàn)現(xiàn)狀狀04年年目目標(biāo)標(biāo)必必達(dá)達(dá)挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)確保裝備5、機(jī)模車間模具綜合得

25、分率90提高模具制造質(zhì)量機(jī)模車間90%92%KPI指標(biāo)一、二、三、四車間模具綜合得分率88以及模具制造按用戶要求進(jìn)度完成88.28%達(dá)標(biāo)模具維護(hù)保養(yǎng)及使用達(dá)標(biāo)一至四車間一車間84.6788%90%二車間87.89%88%90%三車間85.66%88%90%四車間87.8%88%90%4、大線月平均設(shè)備故障率 4.5%；小線2.6%降低各造型線故障率對對 策策責(zé)責(zé)任任人人測測算算結(jié)結(jié)果果見保障綜合開動率和性能開動率達(dá)標(biāo)之對策1、降低設(shè)備故障率（具體措施見降低故障率對策）；裝備部2、加強(qiáng)相關(guān)外圍設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、潤滑與檢修，減少因外圍設(shè)備故障引起的造型線停工；貫徹裝備TEM管理體系，落實(shí)裝備維護(hù)保

26、養(yǎng)計劃與檢修計劃，確保加強(qiáng)相關(guān)外圍設(shè)備的維護(hù)與檢修彭宏泉1、貫徹TEM管理體系，落實(shí)維護(hù)保養(yǎng)計劃與裝備部檢修計劃，確保設(shè)備完好率與潤滑合格率達(dá)標(biāo)；彭宏泉2、進(jìn)行現(xiàn)場QCD改善，及時對設(shè)備進(jìn)行治漏；一 至 四 車間 裝 備 主任3、更換內(nèi)泄漏嚴(yán)重的液壓元器件；1、貫徹TEM管理體系，落實(shí)維護(hù)保養(yǎng)計劃與裝備部檢修計劃，確保設(shè)備完好率與潤滑合格率達(dá)標(biāo)；彭宏泉2、執(zhí)行培訓(xùn)計劃，提高員工“三好四會”的技能素質(zhì)，明確裝備管理相關(guān)人員的職責(zé)、工作內(nèi)容和工作流程；加強(qiáng)技術(shù)資料的消化與吸收，加強(qiáng)服務(wù)、檢查與指導(dǎo)；一 至 四 車間 裝 備 主任3、監(jiān)測油質(zhì)狀況，徹底治漏；4、嚴(yán)格備件管理，認(rèn)真執(zhí)行索賠制度，保證備

27、件質(zhì)量；5、對HWS線有設(shè)計制造缺陷的零部件進(jìn)行改善，改進(jìn)控制程序，對落砂機(jī)進(jìn)行改造；對KY線回油過濾系統(tǒng)進(jìn)行改造，對重點(diǎn)部位進(jìn)行防塵處理，改進(jìn)密封結(jié)構(gòu)；對IMF線型砂壓送系統(tǒng)進(jìn)行改善；對對 策策責(zé)責(zé)任任人人測測算算結(jié)結(jié)果果1、組織好工裝設(shè)計評審，加強(qiáng)設(shè)計人員與技術(shù)部工藝人員的溝通，提高設(shè)計質(zhì)量；2、及時出具工裝圖，入檔案室；3、嚴(yán)格按工藝制造工裝，加強(qiáng)工序質(zhì)量控制；4、優(yōu)化模具制造工藝，加強(qiáng)與制造人員的溝通與技術(shù)服務(wù)；5、新模具入庫軟硬件資料齊全；6、按項目開發(fā)總計劃合理制定工裝開發(fā)分解計劃；7、按分解計劃合理組織工裝制造，保證進(jìn)度；8、模具調(diào)試、工藝修改按模具開發(fā)反饋表進(jìn)度完成。裝備部彭宏

28、泉機(jī)模車間向永祥1、督促操作工堅持生產(chǎn)后及時保養(yǎng)工裝，并指導(dǎo)。裝備部2、每天下現(xiàn)場檢查車間工裝保養(yǎng)情況，并進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。彭宏泉3、對現(xiàn)場無法保養(yǎng)達(dá)標(biāo)的模具送定保中心清理一至四車間裝備主任4、認(rèn)真進(jìn)行干冰清理，確保達(dá)標(biāo)5、加強(qiáng)點(diǎn)巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或送修6、嚴(yán)格按工裝維護(hù)保養(yǎng)管理制度規(guī)定合理使用工裝。7、發(fā)生事故，及時報告，查原因，舉一反三制定措施并整改。調(diào)整人員結(jié)構(gòu)比例項目全員人數(shù)直接準(zhǔn)直間接直接：準(zhǔn)直：間接2003年實(shí)際23679408665611：0.92：0.59年目標(biāo)21438967934541：0.88：0.51生產(chǎn)率提高9.50%4.70%8.10%19.10%表中2003年數(shù)據(jù)

29、為12月份在冊實(shí)際人數(shù)，包括不在崗內(nèi)退人員，年目標(biāo)值的確定，直接員工依據(jù)崗位與效率定員，準(zhǔn)直與間接人員參考公司定員標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本廠工作實(shí)際，采取服務(wù)區(qū)域、生產(chǎn)班次以及工作效率進(jìn)行定員；其結(jié)果全員定員水平提高9.5%；1、利用IE優(yōu)化勞動組織，精簡崗位操作人員，提高崗位作業(yè)充實(shí)度利用工業(yè)工程理論進(jìn)行現(xiàn)場崗位作業(yè)分析，按作業(yè)編程設(shè)定崗位配置定員，將現(xiàn)有崗位作業(yè)充實(shí)度70%的水平提高到85%；2、利用IE整合作業(yè)流程，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，剝離非汽車生產(chǎn)服務(wù)部門崗位；按公司政策剝離生活服務(wù)部門，讓其面向社會，走入市場；物流運(yùn)輸業(yè)、模具制造業(yè)按公司改善推進(jìn)步驟，理順業(yè)務(wù)關(guān)系，整合業(yè)務(wù)流程，剝離相關(guān)崗位，精簡人員，提高崗位工作效率3、調(diào)整人員結(jié)構(gòu)比例，根據(jù)年綱領(lǐng)測算直接員工數(shù)，對富余部分清減勞務(wù)工，制定相關(guān)人員分流政策，鼓勵間接與準(zhǔn)直接員工向直接員工轉(zhuǎn)移，制定合理的人員結(jié)構(gòu)比例，控制考核部門隨意增加準(zhǔn)直、間接員工；4、自然減人：采取嚴(yán)進(jìn)寬出的政策，對準(zhǔn)直與間接崗位員工調(diào)出、退休、解除終止合同的，工作職責(zé)整合并崗，無特殊情況，不得增加人員，對直接員工自然減人的，需要配置人員從準(zhǔn)直、間接員工中選用。