企業內部控制精細化管理全案手冊（283頁）.pdf
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資源ID：88611
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全文頁數：283頁
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企業內部控制精細化管理全案手冊（283頁）.pdf
1、 企業內控精細化管理全案企業內控精細化管理全案 目目 錄錄 第第 1章章 企業內部控制企業內部控制資金資金 . 6 11 資金支付授權審批制度.6 12 貨幣資金授權審批制度.8 13 現金管理控制制度 .10 14 銀行存款控制制度 .15 15 票據管理規范 .18 16 印章管理制度 .21 第第 2章章 企業內部控制企業內部控制采購采購 . 22 21 采購授權審批制度 .22 22 采購申請審批制度 .25 23 采購預算管理制度 .27 24 采購控制制度 .29 25 驗收管理制度 .33 26 付款控制制度 .35 27 退貨管理制度 .37 28 應付賬款管理制度 .38 第
2、第 3章章 企業內部控制企業內部控制存貨存貨 . 40 31 存貨授權審批制度 .40 32 存貨采購控制制度 .44 33 存貨儲存管理制度 .46 34 倉庫調撥管理規定 .49 35 存貨領用管理制度 .50 36 存貨發放管理制度 .51 37 存貨盤點管理制度 .52 38 廢損存貨管理制度 .56 39 存貨核算工作規范 .57 第第 4章章 企業內部控制企業內部控制銷售銷售 . 61 41 銷售授權審批制度 .61 42 客戶信用管理制度 .63 43 銷售合同管理制度 .67 44 發貨、退貨管理制度 .68 45 貨款回收管理制度 .70 46 應收賬款管理制度 .72 47
3、 銷售回款獎懲制度 .74 48 問題賬款管理辦法 .75 49 應收票據管理制度 .77 第第 5章章 企業內部控制企業內部控制工程項目工程項目 . 78 51 工程項目授權批準制度.78 52 項目決策管理制度 .80 53 概預算審查制度 .81 54 竣工清理管理制度 .83 55 竣工驗收管理制度 .84 第第 6章章 企業內部控制企業內部控制固定資產固定資產 . 86 61 固定資產授權批準制度.86 62 固定資產購置管理制度.89 63 固定資產驗收管理制度.91 64 固定資產保管制度 .94 65 固定資產折舊制度 .96 66 固定資產盤點制度 .99 67 固定資產處置制度 . 100 68 固定資產轉移制度 . 104 第第 7章章 企業內部控制企業內部控制無形資產無形資產 . 108 71 無形資產授權批準制度. 108 72 取得與驗收控制制度 .111 73
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