1、目 錄 總則 流程編制原則-4 商品流轉基本流程-4 合同管理 合同管理流程-5 商品審批表-7 商品審批表流程-9 電腦資料變更流程-9 費用繳納流程-10 合同續簽流程-11 合同報表整理流程-11 商品購進 新品引進-11 舊品補貨-12 采購訂單管理-14 商品停購流程-14 商品配送 商品質檢流程-14 售前商品配送流程-18 特殊配送行為-19 售后商品配送流程-20 商品銷售 商品銷售流程-24 商品停銷流程-25 商品促銷流程-25 商品撤柜流程-26 訂金購物流程-26 商品打包銷售銷售流程-27 商品退換貨 顧客商品退換貨-28 供應商商品退換貨流程說明-33 商品變價 商
2、品變價管理-35 商品價格調整流程-35 商品庫存管理 商品庫存-36 商品盤點流程-36 貨款結算 經銷商品-37 代銷商品-37 專柜商品-37 付款流程-38 單據審核管理-39 茂業百貨商品流程茂業百貨商品流程 總 則 為進一步加強對商品流轉的規范化管理，促進商品在公司內部科學合理流動，促進商品流、信息流、 資金流的協調同步，強化各分店的經營管理職能，加快商品流轉速度，提商資金利用效率，降低經營成 本，實現經營目標，特制定本流程。 1、流程編制原則 實行統一管理、統一經營、統一采購、統一配送、統一結算。 實行合同統一管理，即深圳地區由總部統一簽定合同，統一編碼，新開分店簽補充協議。 根
3、據各店實際情況可以實行子公司或分公司經營模式，但自營商品增值稅實行統一匯總繳納。 實行商品統一收貨制度。 實行單品管理。 實行商品流轉，單據流轉與信息流轉同步。 實行規范化管理、專業化經營、透明化運作。 2、商品流轉基本流程 合同管理 1、合同管理流程 責任部門：合同管理室 業務職責：負責合同的分析、評審、報批、稽核、跟蹤、反饋、變更、建立電腦信息、管理合同檔案等業 務操作； 1）合同附件 企業法人營業執照副本復印件（年檢后）; 企業法人稅務登記證（附本）復印件（國稅）; 一般納稅人資格證書; 法人代表身份證明書及法人授權委托書（工商局出具）; 法人代碼證書; 往來客戶基本情況表； 商標注冊證（代理人還需提供商標、注冊人之授權書）; 商 品 審 批 商 品 審 批 表表 需供應商蓋章 采購訂單采購訂單 新品依商品審批 表 商品驗收單商品驗收單 有效采購訂單 送貨清單 售后服務售后服務 商品
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