2000年麥肯錫康佳集團業務計劃和資金預算操作手冊（88頁）.PPT
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2000年麥肯錫康佳集團業務計劃和資金預算操作手冊（88頁）.PPT
1、KON991126SH-BP(97GB) 手冊文件 二000年六月 業務計劃和資金預算操業務計劃和資金預算操 作手冊作手冊 康佳集團 初稿 Konka group Co.,Ltd R2000-6-25 1 提綱提綱 業務計劃和預算流程原理業務計劃和預算流程原理 具體的業務計劃和預算流程具體的業務計劃和預算流程 計劃制定前周期性工作計劃制定前周期性工作 各事業部制訂業務計劃與資金預算各事業部制訂業務計劃與資金預算 事業部收集分析數據事業部收集分析數據 自上而下：事業部分解集團下達經營指標自上而下：事業部分解集團下達經營指標 自下而上：事業部各單位自下而上：事業部各單位/分公司確立業務目標分公司確
2、立業務目標 行動方案和預算行動方案和預算 匯總匯總/質詢質詢/修正事業部業務目標及制定行動方案修正事業部業務目標及制定行動方案 資金預算資金預算 總部批準事業部業務目標、行動方案與資金預算總部批準事業部業務目標、行動方案與資金預算 評估考核及修改計劃評估考核及修改計劃 Konka group Co.,Ltd R2000-6-25 2 業務計劃和預算流程是企業最終達到一流業績的業務計劃和預算流程是企業最終達到一流業績的 最重要的手段之一最重要的手段之一 目的目的 企業各級單位均積極介入業務計劃與預算的制定過程， 根據公司整體目標，確定具有挑戰性的，并且是可以達 到的目標以及相應的行動計劃 作為各
3、層級之間的“管理合同”，業務計劃和預算完成 狀況是業績評估的最重要的基礎之一，是“量化的經營 目標+行動方案+關鍵業績指標” 通過業務計劃和資金預算，優先重點，保證重點項目， 明確各單位的資源投入 是一個動態過程：自上而下制定目標，自下而上制定行 動方案，在執行過程中修正、改善 Konka group Co.,Ltd R2000-6-25 3 優秀業績公司的業務計劃和預算流程均遵循一些優秀業績公司的業務計劃和預算流程均遵循一些 基本的原則基本的原則 它是它是. 它不是它不是. 什么是業務計什么是業務計 劃和資金預算劃和資金預算 的具體內容的具體內容 什么是業務計什么是業務計 劃和資金預算劃和資金預算 的制訂流程的制訂流程 誰誰/什么部門應什么部門應 積極參與計劃積極參與計劃 的制訂過程的制訂過程 量化的經營目標和為達到目標而應采取的 具體行動方案 經營目標必須制定清晰的關鍵業績指標， 作為
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