1、淮安廣場 營企分析會工作匯報 企劃部 匯報綱要 一、1-9月份企劃費用明細 二、1-9月份廣場客流分析 三、下階段企劃工作重點 一、1-9月份企劃費用明細 支出情況 1454萬 2011 744萬 截止到目前 2012年明細 2012 410萬 1-9月支出 今年剩余 總剩余 2013 300萬 218.06萬 191.98萬 492萬 活動 48.15 22% 媒體 36.72 17% 美陳物料 133.19 61% 支出費用比較 支出明細 活動 48.15 22% 媒體 36.72 17% 美陳物料 133.19 61% 合計 218.06 100% 1-9月預算 1-9月支出 結余 36
2、7.05 218.06 148.99 支出占預算比為59% 多經收入 廣告收入 2012指標 270萬 22萬 實際完成 77.36萬 0 收入明細 車展 26.6 34% 婚紗展 35.1 45% 其他 15.66 21% 合計 77.36 100% 1-9月份企劃支出費用和收入費用明細表 1-9月企劃各項費用支出情況.xls 多種經營臺賬（企劃部）2012.10.9.xls 二、1-9月份廣場客流分析 2011 2012 同比數據 環比數據 1月 118.53 1月 140.11 +18.2% 2月 109.24 2月 107.67 -1.4% -23.2% 3月 93.52 3月 108
3、.71 +16.2% +1% 4月 75.82 4月 119.68 +57.8% +10.1% 5月 89.50 5月 115.05 +28.5% -3.9% 6月 99.97 6月 131 +31% +13.9% 7月 119.31 7月 144.7 +21.3% +10.5% 8月 133.59 8月 160.09 +19.8% +10.6% 9月 116.24 9月 129.97 +11.8% -18.8% 2011合計 955.72 2012合計 1156.98 +21% 2011年與2012年1-9月份廣場客流對比分析 三、下階段企劃工作重點 1、合理規劃利用場地； 2、將人氣車展活動做成品牌； 3、積極促成廣場促銷聯動活動 一、合理規劃利用場地 1. 廣場自有活動盡量不占用多經點位，保證多經活動與 自有活動的同時性及豐富性； 2. 自有活動要將客流向冷僻的C口引導，改變顧客
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