1、商品部帳目、發(fā)票管理規(guī)定 一、賬本管理 1、各專柜賬本總體要求：字跡清楚、工整、整齊、美觀。 2、賬本需使用黑色碳素筆填寫，不允許涂改。各項內(nèi)容填寫完整，不 空項。 “進貨”使用在“收入”欄內(nèi)填寫、 “銷售”在“付出”欄內(nèi)填寫； “挽 貨”使用紅色筆在“收入”欄內(nèi)記負數(shù)、 “退貨”在“付出”欄內(nèi)記負數(shù)。 3、 “大金額核算”專柜要求每天記賬，當日銷售當日銷賬、當日進貨 當日上賬。 4、 “大金額核算”專柜進貨單據(jù)及挽貨單據(jù)，營業(yè)員與供應(yīng)商一同簽 字確認；單據(jù)由專柜自行負責(zé)保管，部門不定期檢查。 5、 “單品核算”的專柜，進貨單據(jù)及挽貨單據(jù)，營業(yè)員要注明“產(chǎn)地” 、 “貨已收到” 、 “貨已挽走
2、”并與供應(yīng)商一同簽字確認；同時要標明商品的 “類” 、 “品” 、 “代碼” 。 6、 “單品核算”專柜進貨單據(jù)及挽貨單據(jù)，統(tǒng)一交制單員進賬；根據(jù) 制單員發(fā)放的入庫單、挽貨單進行賬目登記。 7、 “單品核算”商品每 5 日由制單員統(tǒng)一發(fā)放銷賬單，對照銷賬單核 對商品銷售票，無誤后銷賬。 8、凡挽貨單據(jù)必須經(jīng)主管驗貨、簽字后，開出門票，方可挽回。 9、 “單品核算”專柜串號商品，營業(yè)員不準私自開營業(yè)小票串貨，要 開正規(guī)的串號單據(jù)。 二、發(fā)票管理 1、各專柜必須向所在部門交發(fā)票保證金 500 元，短期促銷，需交納發(fā) 票保證金 200 元。待銷售活動結(jié)束時，發(fā)票申審核無差錯，保證金全額返 回。 2、
3、專柜營業(yè)員開據(jù)發(fā)票時，要使用黑色、藍色圓珠筆，不允許使用黑 色碳素筆。一式四聯(lián)一次性復(fù)寫下來，不允許單張開據(jù)發(fā)票。 3、營業(yè)員開據(jù)發(fā)票時，要認真、仔細；字跡工整、清晰；不允許空項、 涂改； “作廢”的發(fā)票，要將四聯(lián)粘在一起，標注“作廢” 。 4、發(fā)票項目填寫不全的、臺照未封的（單位購買除處） 、漏寫營業(yè)員 代號的每組罰款 10 元；發(fā)票涂改每組罰款 20 元。發(fā)票存根聯(lián)丟失一張， 罰款 100 元。 5、發(fā)票要妥善保管，不得亂扔亂放。 6、其他內(nèi)容，具體要求詳見大金額核算商品管理規(guī)定 。 三、拖碼管理 1、嚴格執(zhí)行商城的開票制度。 2、營業(yè)員應(yīng)嚴格按照業(yè)務(wù)部下發(fā)的“入機代碼”及“拖碼單”所標注 的“拖碼”開票，并且按規(guī)定時間執(zhí)行。 （拖碼入機時間以業(yè)務(wù)部下發(fā)單據(jù) 的時間為準） 3、專柜營業(yè)員之間要做好簽字、登記和交接，如有疏漏按違紀處理。 4、嚴禁私自使用拖碼，或是將正價商品入拖碼。一經(jīng)發(fā)
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