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1、XXXX咨詢有限公司互聯(lián)網(wǎng)+腫瘤早期篩查服務(wù)平臺項目商業(yè)計劃書路演融資報告PPT模板（可編輯模板）背景1痛點2目標3方案4計劃5預(yù)算6團隊7融資8目錄CONTENTS一、背景：中國癌癥得病率正處于高發(fā)狀態(tài)中國歐美XX美國2013年全國腫瘤登記中心調(diào)查顯示，我國每年新發(fā)超過300萬。前六名的是：肺癌、胃癌、大腸癌、肝癌、食道癌、乳腺癌。其中消化道腫瘤占全部癌癥發(fā)病率的43.3%。在歐美日等發(fā)達國家腫瘤防治的知識比較普及，且社區(qū)居民一般都能按時接受必要的篩查，消化道腫瘤早期檢出率較高，其5年生存率遠遠高于國內(nèi)的平均水平。目前平均每100個XX人中就有1.79人是癌癥患者。胃癌發(fā)病率 為 83.162、/10萬，死 亡 率 為60.84/10萬。結(jié)直腸癌發(fā)病率為 108.15/10萬，死 亡 率 為60.08/10萬。全美1990年至1994年結(jié)直腸癌發(fā)病率每年下降了19，1998年至2006年男女性結(jié)直腸癌發(fā)病率每年分別下降了3和22，男女性死亡率每年分別下降了39和34。根據(jù)根據(jù)WHO在在2015年的報告，透過健康的生活方式，如戒煙、戒酒，運動和均衡飲食習(xí)慣，以及有效運用年的報告，透過健康的生活方式，如戒煙、戒酒，運動和均衡飲食習(xí)慣，以及有效運用現(xiàn)有的醫(yī)療設(shè)施，如定期篩檢和早期檢測，至少有一半以上的癌癥是可以預(yù)防或避免的?，F(xiàn)有的醫(yī)療設(shè)施，如定期篩檢和早期檢測，至少有一半以上的癌癥是可以預(yù)3、防或避免的。世界衛(wèi)生組織（世界衛(wèi)生組織（WHO）發(fā)表報告預(yù)測，未來）發(fā)表報告預(yù)測，未來20年，全球癌癥將激增年，全球癌癥將激增57，并警告說目前全球正面臨癌癥的大浪潮，癌癥已成為迫，并警告說目前全球正面臨癌癥的大浪潮，癌癥已成為迫在眉睫的人類災(zāi)難。未來兩年最常見的癌癥為乳腺癌（在眉睫的人類災(zāi)難。未來兩年最常見的癌癥為乳腺癌（11.9）、大腸癌（）、大腸癌（9.7）、肝癌（）、肝癌（9.1）和胃癌（）和胃癌（8.8）。開發(fā)中國家則）。開發(fā)中國家則是癌癥最大受害者，逾是癌癥最大受害者，逾60的病例和的病例和70的癌癥死亡率發(fā)生在非洲、亞洲和中南美洲。中國是發(fā)病率最高的國家。的癌癥死亡率發(fā)生在非洲、4、亞洲和中南美洲。中國是發(fā)病率最高的國家。一、背景：關(guān)鍵在于早教育、早發(fā)現(xiàn)BDACE2013年,XX衛(wèi)計委,抽樣178萬萬人接受大腸癌篩查培訓(xùn)9.4萬人有疑似癥狀，參加復(fù)查：腸鏡檢查其中早期癌癥患者其中早期癌癥患者840人，及人，及時醫(yī)治后，時醫(yī)治后，90%以上的患者可以上的患者可以康復(fù)以康復(fù)34萬人參加初查:大便隱血、基因檢測，參與篩查比例20%2100人查出腸癌，檢出率萬分之六十一，高于2012年腸癌篩查時的發(fā)病率十萬分之一百九十二XX消化道癌癥篩查案例介紹消化道癌癥篩查案例介紹背景1痛點2目標3方案4計劃5預(yù)算6團隊7融資8目錄CONTENTS二、痛點：篩查工作的難點以政府加社區(qū)模式篩查，5、信息溝通有斷層癌癥早期教育受眾龐大，難以組織居民對醫(yī)療篩查檢查費用敏感，政府補貼巨大癌癥篩查以項目課題方式運作，沒形成長效機制背景1痛點2目標3方案4計劃5預(yù)算6團隊7融資8目錄CONTENTS三、目標：整合全國整合全國50家二甲以上醫(yī)院、家二甲以上醫(yī)院、5家大型體檢機構(gòu)、家大型體檢機構(gòu)、2家大型保險公司的資源家大型保險公司的資源A建立一個基于移動互聯(lián)網(wǎng)的腫瘤早期篩查服務(wù)平建立一個基于移動互聯(lián)網(wǎng)的腫瘤早期篩查服務(wù)平臺臺B為為40-60歲人群提供免費的腫瘤早期教育、預(yù)約篩歲人群提供免費的腫瘤早期教育、預(yù)約篩查、專業(yè)報告解讀和完善的健康保障服務(wù)查、專業(yè)報告解讀和完善的健康保障服務(wù)C以達到腫瘤患者早6、發(fā)現(xiàn)早治療效果，全面提升腫以達到腫瘤患者早發(fā)現(xiàn)早治療效果，全面提升腫瘤早期介入治療的及時率！瘤早期介入治療的及時率！D三、目標：項目亮點 免費便捷的預(yù)約篩查u一套完整的篩查方案u利用微信平臺進行健康教育和問卷調(diào)查u微信輕松預(yù)約檢查和專家門診專業(yè)精準的腫瘤檢測u遠優(yōu)惠于市場價的、針對腫瘤項目的檢測方案和套餐u提供專業(yè)的檢測報告解讀專業(yè)醫(yī)師上門服務(wù)u節(jié)約用戶時間，免去上醫(yī)院排隊煩惱u專業(yè)醫(yī)師一對一提供專業(yè)服務(wù)，確保隱私u簽約家庭醫(yī)生，分級診療，轉(zhuǎn)診預(yù)約背景1痛點2目標3方案4計劃5預(yù)算6團隊7融資8目錄CONTENTS四、方案：商業(yè)模式商業(yè)模式11體檢機構(gòu)體檢機構(gòu)第三第三方檢測方檢測政府組織政府組7、織XX癌癥篩查癌癥篩查微信公眾微信公眾服務(wù)平臺服務(wù)平臺報告解讀報告解讀 保險公司保險公司二級以上二級以上醫(yī)院醫(yī)院癌前病變癌前病變高危人群高危人群疑似病人疑似病人確診病人確診病人正常人群正常人群高端檢測高端檢測專家推薦專家推薦床位預(yù)約床位預(yù)約來年體檢來年體檢四、方案：業(yè)務(wù)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu)12上門取樣服上門取樣服務(wù)、提供腫務(wù)、提供腫瘤相關(guān)知識瘤相關(guān)知識體檢預(yù)約、體檢預(yù)約、基因檢測預(yù)基因檢測預(yù)約（醫(yī)院和約（醫(yī)院和體檢機構(gòu)）體檢機構(gòu)）獲取電子報告獲取電子報告解讀體檢報告解讀體檢報告線上咨詢線上咨詢腫瘤相關(guān)保腫瘤相關(guān)保險購買險購買XX公眾號平臺公眾號平臺用戶用戶專家醫(yī)生門專家醫(yī)生門診掛號、床診掛號、床位預(yù)約8、位預(yù)約XX系統(tǒng)平臺系統(tǒng)平臺四、方案實施社區(qū)居委會社區(qū)樓組長社區(qū)居民宣教干預(yù)監(jiān)測檢測隨訪建立檔案專人專管高危人群陰性人群癌前病變二級醫(yī)院社區(qū)醫(yī)院四、方案：盈利點基因基因檢測檢測醫(yī)院醫(yī)院病人第三第三方方消化道婦科肺癌高危檢測保險藥企體檢專家推薦床位預(yù)約平臺使用費病人病人可在平臺購買服務(wù)套餐背景1痛點2目標3方案4計劃5預(yù)算6團隊7融資8目錄CONTENTS1610400060320015184002 覆蓋居民數(shù)量,第一年,3500002 覆蓋居民數(shù)量,第二年,16800002 覆蓋居民數(shù)量,第三年,3360000XX三年三年客客戶增增長情況情況1 注冊用戶數(shù)2 覆蓋居民數(shù)量備注：注冊數(shù)以家庭為單位9、五、計劃：覆蓋用戶數(shù)量五、計劃：資源整合合作方合作方201620172018醫(yī)院三級醫(yī)院 3家二級醫(yī)院 5家街道醫(yī)院 8家三級醫(yī)院 8家二級醫(yī)院 13家街道醫(yī)院 20家三級醫(yī)院 23家二級醫(yī)院 28家街道醫(yī)院 40家蘇州、南京、寧波、杭州等基因檢測伯豪醫(yī)學(xué)檢驗所伯豪醫(yī)學(xué)檢驗所伯豪醫(yī)學(xué)檢驗所其他泰康 美年等泰康 美年等泰康 美年等背景1痛點2目標3方案4計劃5預(yù)算6團隊7融資8目錄CONTENTS預(yù)算:成本（江浙滬）第一年第一年第二年第二年第三年第三年公共開支公共開支 925,000.00 1,181,000.00 4,073,000.00 經(jīng)營開支經(jīng)營開支 5,481,200.00 10,0210、2,000.00 25,618,400.00 預(yù)算匯總預(yù)算匯總 6,406,200.00 11,203,000.00 29,691,400.00 公共開支經(jīng)營開支備注：公共開支（人事 行政 財務(wù)）經(jīng)營開支（營銷 研發(fā)）預(yù)算：收益（江浙滬）第一年第一年第二年第二年第三年第三年基因檢測554075.4221630212015709醫(yī)院615170.411661632754890其他22660394562016235562總計 119.19萬元 855.53萬元 3100.61萬元第一年第一年基因檢測醫(yī)院其他第二年第二年基因檢測醫(yī)院其他第三年第三年基因檢測醫(yī)院其他總利潤（江浙滬）欄目欄目第一年第一年11、第二年第二年第三年第三年收入預(yù)測 119.19萬元 855.53萬元 3100.61萬元成本預(yù)算 640.62萬元 1120.3萬元 2969.14萬元稅前利潤 -521.43萬元 -264.7萬元 138.47萬元背景1痛點2目標3方案4計劃5預(yù)算6團隊7融資8目錄CONTENTS創(chuàng)始人醫(yī)藥行業(yè)8年經(jīng)驗?zāi)[瘤領(lǐng)域4年經(jīng)驗移動醫(yī)療慢病管理XX區(qū)域經(jīng)理XXX運營總監(jiān)醫(yī)藥行業(yè)4年經(jīng)驗移動醫(yī)療社區(qū)推廣負責人XXX技術(shù)總監(jiān)行業(yè)7年經(jīng)驗XXXXXX聯(lián)合創(chuàng)始人現(xiàn)某軟件公司COO自2011年參與APP項目策劃和運營管理,在保險旅游等行業(yè)有深厚行業(yè)背景.XXX七、團隊：成員介紹某醫(yī)院腫瘤聯(lián)合科室主任顧問七、團隊12、：股權(quán)比例XX,40%XXX,20%XXX,5%XXX,20%顧問顧問,15%比例分配比例分配備注：后期新增股東采用整體稀釋方式背景1痛點2目標3方案4計劃5預(yù)算6團隊7融資8目錄CONTENTS八、融資：需求企業(yè)估值：XXX萬注冊用戶：100000一期融資需求：XXX萬，擬出讓10%股權(quán)主要用于：1、XX移動篩查服務(wù)平臺建設(shè)2、100個社區(qū)居民篩查項目3、整合第三方資源：XX市的各級醫(yī)院15家等第一年支出細分經(jīng)營經(jīng)營固定固定欄目金額備注行政固定資產(chǎn)170000辦公家具和電腦19臺等營銷人員營銷部門228120012人辦公場地216000200平方,單價3元/平方米運營管理672000CEO，13、20000元/月；COO，18000元/月；CIO,18000元/月；合計56000元/月裝修和維修150000裝修市場推廣行業(yè)協(xié)會50000辦公用品10000紙張、耗材等醫(yī)院150000醫(yī)藥代表兼職，每家醫(yī)院10000元 15家醫(yī)院法務(wù)服務(wù)60000聘請法律顧問等社區(qū)500000平均每個居委有65個樓組長，每個樓組長推廣樓里20個人，樓組長每推廣一人得2元。包括打通居委的費用，一個社區(qū)費用算5000元.年內(nèi)覆蓋100個社區(qū)。網(wǎng)絡(luò)通訊費20000企業(yè)費用線上推廣26000轉(zhuǎn)發(fā)推廣一個成本2元。有10%的人會推廣1個人。1300*100*10%*1人員工福利190001000元/人技術(shù)研發(fā)技術(shù)部14、門32000005人人事非業(yè)務(wù)部門工資200000行政人事：1；財務(wù)：1研發(fā)人員工資 1200000項目管理、設(shè)計研發(fā)和質(zhì)量管理，5人，每人2萬/月，合計10萬/月獵頭及招聘50000項目外包2000000財務(wù)審計20000財務(wù)性開支10000合計5481200營銷部門+技術(shù)部門合計925000行政+人事+財務(wù)總計640.62萬元附錄：競品對比1.眾多腫瘤相關(guān)APP國內(nèi)僅有3家做早發(fā)現(xiàn)，國外只有2家做早發(fā)現(xiàn)2.這國內(nèi)三家中沒有一家是做專業(yè)的腫瘤篩查，都以做癌癥自檢和預(yù)防咨詢?yōu)橹鱔X的特色：專業(yè)腫瘤篩查結(jié)合醫(yī)院專項篩查團隊和專業(yè)的篩查手段，下社區(qū)以治病先治未病的理念為居民服務(wù)APP名稱病癥患者服務(wù)/在線咨詢資訊 飲食癌癥知識指導(dǎo)就醫(yī)藥物介紹癌癥教育信息早期發(fā)現(xiàn)預(yù)防癌癥控制癌癥病歷管理患者社區(qū)學(xué)術(shù)交流防癌衛(wèi)士各類癌癥知識問答各類癌癥信號早發(fā)現(xiàn)各類Your man reminder乳腺癌Cancer RX黑色素瘤/腸癌/乳腺癌/腸癌XXXX健康健康平臺平臺婦科癌癥婦科癌癥/消化道消化道癌癥癌癥/肺肺癌癌