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1、2015上海xx健康管理咨詢有限公司 xx腫瘤早期篩查服務平臺背景1痛點2目標3方案4計劃5預算6團隊7融資8目錄CONTENTS一、背景：中國癌癥得病率正處于高發狀態中國歐美上海美國2013年全國腫瘤登記中心調查顯示，我國每年新發超過300萬。前六名的是：肺癌、胃癌、大腸癌、肝癌、食道癌、乳腺癌。其中消化道腫瘤占全部癌癥發病率的43.3%。在歐美日等發達國家腫瘤防治的知識比較普及，且社區居民一般都能按時接受必要的篩查，消化道腫瘤早期檢出率較高，其5年生存率遠遠高于國內的平均水平。目前平均每100個上海人中就有1.79人是癌癥患者。胃癌發病率 為 83.16/10萬，死 亡 率 為60.84/2、10萬。結直腸癌發病率為 108.15/10萬，死 亡 率 為60.08/10萬。全美1990年至1994年結直腸癌發病率每年下降了19，1998年至2006年男女性結直腸癌發病率每年分別下降了3和22，男女性死亡率每年分別下降了39和34。根據根據WHO在在2015年的報告，透過健康的生活方式，如戒煙、戒酒，運動和均衡飲食習慣，以及有效運用年的報告，透過健康的生活方式，如戒煙、戒酒，運動和均衡飲食習慣，以及有效運用現有的醫療設施，如定期篩檢和早期檢測，至少有一半以上的癌癥是可以預防或避免的。現有的醫療設施，如定期篩檢和早期檢測，至少有一半以上的癌癥是可以預防或避免的。世界衛生組織（世界衛生組3、織（WHO）發表報告預測，未來）發表報告預測，未來20年，全球癌癥將激增年，全球癌癥將激增57，并警告說目前全球正面臨癌癥的大浪潮，癌癥已成為迫，并警告說目前全球正面臨癌癥的大浪潮，癌癥已成為迫在眉睫的人類災難。未來兩年最常見的癌癥為乳腺癌（在眉睫的人類災難。未來兩年最常見的癌癥為乳腺癌（11.9）、大腸癌（）、大腸癌（9.7）、肝癌（）、肝癌（9.1）和胃癌（）和胃癌（8.8）。開發中國家則）。開發中國家則是癌癥最大受害者，逾是癌癥最大受害者，逾60的病例和的病例和70的癌癥死亡率發生在非洲、亞洲和中南美洲。中國是發病率最高的國家。的癌癥死亡率發生在非洲、亞洲和中南美洲。中國是發病率最高的國4、家。一、背景：關鍵在于早教育、早發現BDACE2013年,上海衛計委,抽樣178萬萬人接受大腸癌篩查培訓9.4萬人有疑似癥狀，參加復查：腸鏡檢查其中早期癌癥患者其中早期癌癥患者840人，及人，及時醫治后，時醫治后，90%以上的患者可以上的患者可以康復以康復34萬人參加初查:大便隱血、基因檢測，參與篩查比例20%2100人查出腸癌，檢出率萬分之六十一，高于2012年腸癌篩查時的發病率十萬分之一百九十二上海消化道癌癥篩查案例介紹上海消化道癌癥篩查案例介紹背景1痛點2目標3方案4計劃5預算6團隊7融資8目錄CONTENTS二、痛點：篩查工作的難點以政府加社區模式篩查，信息溝通有斷層癌癥早期教育受眾龐5、大，難以組織居民對醫療篩查檢查費用敏感，政府補貼巨大癌癥篩查以項目課題方式運作，沒形成長效機制背景1痛點2目標3方案4計劃5預算6團隊7融資8目錄CONTENTS三、目標：整合全國整合全國50家二甲以上醫院、家二甲以上醫院、5家大型體檢機構、家大型體檢機構、2家大型保險公司的資源家大型保險公司的資源A建立一個基于移動互聯網的腫瘤早期篩查服務平建立一個基于移動互聯網的腫瘤早期篩查服務平臺臺B為為40-60歲人群提供免費的腫瘤早期教育、預約篩歲人群提供免費的腫瘤早期教育、預約篩查、專業報告解讀和完善的健康保障服務查、專業報告解讀和完善的健康保障服務C以達到腫瘤患者早發現早治療效果，全面提升腫以達到6、腫瘤患者早發現早治療效果，全面提升腫瘤早期介入治療的及時率！瘤早期介入治療的及時率！D三、目標：項目亮點 免費便捷的預約篩查u一套完整的篩查方案u利用微信平臺進行健康教育和問卷調查u微信輕松預約檢查和專家門診專業精準的腫瘤檢測u遠優惠于市場價的、針對腫瘤項目的檢測方案和套餐u提供專業的檢測報告解讀專業醫師上門服務u節約用戶時間，免去上醫院排隊煩惱u專業醫師一對一提供專業服務，確保隱私u簽約家庭醫生，分級診療，轉診預約背景1痛點2目標3方案4計劃5預算6團隊7融資8目錄CONTENTS四、方案：商業模式商業模式11體檢機構體檢機構第三第三方檢測方檢測政府組織政府組織xx癌癥篩查癌癥篩查微信公眾微7、信公眾服務平臺服務平臺報告解讀報告解讀 保險公司保險公司二級以上二級以上醫院醫院癌前病變癌前病變高危人群高危人群疑似病人疑似病人確診病人確診病人正常人群正常人群高端檢測高端檢測專家推薦專家推薦床位預約床位預約來年體檢來年體檢四、方案：業務架構業務架構12上門取樣服上門取樣服務、提供腫務、提供腫瘤相關知識瘤相關知識體檢預約、體檢預約、基因檢測預基因檢測預約（醫院和約（醫院和體檢機構）體檢機構）獲取電子報告獲取電子報告解讀體檢報告解讀體檢報告線上咨詢線上咨詢腫瘤相關保腫瘤相關保險購買險購買xx公眾號平臺公眾號平臺用戶用戶專家醫生門專家醫生門診掛號、床診掛號、床位預約位預約xx系統平臺系統平臺四、方8、案實施社區居委會社區樓組長社區居民宣教干預監測檢測隨訪建立檔案專人專管高危人群陰性人群癌前病變二級醫院社區醫院四、方案：盈利點基因基因檢測檢測醫院醫院病人第三第三方方消化道婦科肺癌高危檢測保險藥企體檢專家推薦床位預約平臺使用費病人病人可在平臺購買服務套餐背景1痛點2目標3方案4計劃5預算6團隊7融資8目錄CONTENTS1610400060320015184002 覆蓋居民數量,第一年,3500002 覆蓋居民數量,第二年,16800002 覆蓋居民數量,第三年,3360000察而康三年客戶增長情況察而康三年客戶增長情況1 注冊用戶數2 覆蓋居民數量備注：注冊數以家庭為單位五、計劃：覆蓋用戶數9、量五、計劃：資源整合合作方合作方201620172018醫院三級醫院 3家二級醫院 5家街道醫院 8家三級醫院 8家二級醫院 13家街道醫院 20家三級醫院 23家二級醫院 28家街道醫院 40家蘇州、南京、寧波、杭州等基因檢測伯豪醫學檢驗所伯豪醫學檢驗所伯豪醫學檢驗所其他泰康 美年等泰康 美年等泰康 美年等背景1痛點2目標3方案4計劃5預算6團隊7融資8目錄CONTENTS預算:成本（江浙滬）第一年第一年第二年第二年第三年第三年公共開支公共開支 925,000.00 1,181,000.00 4,073,000.00 經營開支經營開支 5,481,200.00 10,022,000.00 210、5,618,400.00 預算匯總預算匯總 6,406,200.00 11,203,000.00 29,691,400.00 公共開支經營開支備注：公共開支（人事 行政 財務）經營開支（營銷 研發）預算：收益（江浙滬）第一年第一年第二年第二年第三年第三年基因檢測554075.4221630212015709醫院615170.411661632754890其他22660394562016235562總計 119.19萬元 855.53萬元 3100.61萬元第一年第一年基因檢測醫院其他第二年第二年基因檢測醫院其他第三年第三年基因檢測醫院其他總利潤（江浙滬）欄目欄目第一年第一年第二年第二年第三年第11、三年收入預測 119.19萬元 855.53萬元 3100.61萬元成本預算 640.62萬元 1120.3萬元 2969.14萬元稅前利潤 -521.43萬元 -264.7萬元 138.47萬元背景1痛點2目標3方案4計劃5預算6團隊7融資8目錄CONTENTS創始人醫藥行業8年經驗腫瘤領域4年經驗移動醫療慢病管理上海區域經理岑彥運營總監醫藥行業4年經驗移動醫療社區推廣負責人胡騁超技術總監行業7年經驗負責平安好房平安好醫生項目楊洋聯合創始人現某軟件公司COO自2011年參與APP項目策劃和運營管理,在保險旅游等行業有深厚行業背景.袁東浩七、團隊：成員介紹某醫院腫瘤聯合科室主任顧問七、團隊：股12、權比例岑彥岑彥,40%胡胡騁騁超超,20%楊楊洋洋,5%袁袁東東浩浩,20%顧問顧問,15%比例分配比例分配備注：后期新增股東采用整體稀釋方式背景1痛點2目標3方案4計劃5預算6團隊7融資8目錄CONTENTS八、融資：需求企業估值：5000萬注冊用戶：100000一期融資需求：500萬，擬出讓10%股權主要用于：1、xx移動篩查服務平臺建設2、100個社區居民篩查項目3、整合第三方資源：上海市的各級醫院15家等第一年支出細分經營經營固定固定欄目金額備注行政固定資產170000辦公家具和電腦19臺等營銷人員營銷部門228120012人辦公場地216000200平方,單價3元/平方米運營管理6713、2000CEO，20000元/月；COO，18000元/月；CIO,18000元/月；合計56000元/月裝修和維修150000裝修市場推廣行業協會50000辦公用品10000紙張、耗材等醫院150000醫藥代表兼職，每家醫院10000元 15家醫院法務服務60000聘請法律顧問等社區500000平均每個居委有65個樓組長，每個樓組長推廣樓里20個人，樓組長每推廣一人得2元。包括打通居委的費用，一個社區費用算5000元.年內覆蓋100個社區。網絡通訊費20000企業費用線上推廣26000轉發推廣一個成本2元。有10%的人會推廣1個人。1300*100*10%*1人員工福利190001000元/14、人技術研發技術部門32000005人人事非業務部門工資200000行政人事：1；財務：1研發人員工資 1200000項目管理、設計研發和質量管理，5人，每人2萬/月，合計10萬/月獵頭及招聘50000項目外包2000000財務審計20000財務性開支10000合計5481200營銷部門+技術部門合計925000行政+人事+財務總計640.62萬元附錄：競品對比1.眾多腫瘤相關APP國內僅有3家做早發現，國外只有2家做早發現2.這國內三家中沒有一家是做專業的腫瘤篩查，都以做癌癥自檢和預防咨詢為主xx的特色：專業腫瘤篩查結合醫院專項篩查團隊和專業的篩查手段，下社區以治病先治未病的理念為居民服務APP名稱病癥患者服務/在線咨詢資訊 飲食癌癥知識指導就醫藥物介紹癌癥教育信息早期發現預防癌癥控制癌癥病歷管理患者社區學術交流防癌衛士各類癌癥知識問答各類癌癥信號早發現各類Your man reminder乳腺癌Cancer RX黑色素瘤/腸癌/乳腺癌/腸癌xxxx健康平臺健康平臺婦科癌癥婦科癌癥/消化道消化道癌癥癌癥/肺肺癌癌