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1、城市公共汽電車客運公司安全生產隱患治理體系建設作業指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發 布： 二XX年X月目 錄1、編制目的和范圍2.規范性引用文件3.術語和定義3.1 事故隱患3.2隱患排查3.3 隱患治理3.4隱患信息4 總則4.1任務目標4.2基本要求5隱患分級與分類5.1分級5.1.1基本要求5.1.2一般事故隱患5.1.3重大事故隱患5.2分類5.2.1基本要求5.2.2生產現場類隱患5.2.3基礎管理類隱患6 工作流程及要求6.1基本要求6.1.1編制排查項目清單6.1.2生產現場類隱患排查清單6.1.3基礎管理2、類隱患排查清單6.2確定排查項目6.3排查類型6.4隱患治理6.4.1隱患治理要求6.4.2事故隱患治理流程6.4.3一般隱患治理6.4.4重大隱患治理6.4.5隱患治理驗收6.5隱患排查周期7隱患排查的效果8文件管理9持續改進1 范圍本指導書適用于本公司安全生產隱患排查治理體系的建設。2 規范性引用文件下列文件對于本細則的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本細則。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本細則。GB644186 企業職工傷亡事故分類標準 GB7258-2012 機動車運行安全技術條件 GB/T18344-2001 汽車維護、檢測3、診斷技術規范 GB/T 22484-2008 城市公共汽電車客運服務 JT/T1018-2016城市公共汽電車公共事件應急預案編制規范DB/37T2883-2016 生產安全事故隱患排查治理體系通則 3.術語和定義DB37/T 2883-2016規定的術語和定義適用于本指南。4 總則4.1任務目標企業應依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規程要求編制隱患排查清單，定期組織隱患排查和治理，消除事故隱患，有效防范和減少事故的發生，保證企業生產安全。4.2基本要求隱患排查治理應遵循全員參與、分級負責、重在落實的原則。從企業基層操作人員到最高管理層，都應當參與隱患排查治理。企業主要負責人4、對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，各分管負責人對分管業務范圍內的事故隱患排查治理工作負責。企業主要負責人依法履行隱患治理工作的各項職責。企業分管負責人督促、檢查企業隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關部門報告。企業各級主要負責人和分管負責人負責組織本單位的安全生產檢查，落實安全生產事故隱患排查的整改。所屬專業部門、單位、車隊（間）、班組負責本專業、本單位、車隊（間）、班組的安全生產檢查及事故隱患的排查、評估、整改工作，并如實記錄，及時向從業人員通報。從業人員依法履行隱患排查中的報告和5、整改義務。隱患排查治理體系應與企業現行安全管理體系緊密結合。企業應在安全標準化等安全管理體系的基礎上，進一步改進隱患排查治理制度，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫徹于生產活動全過程，成為企業各層級、各崗位日常工作重要組成部分。建立和不斷完善激勵約束機制。企業應建立隱患排查治理目標責任考核機制，明確每一個崗位都有排查隱患、落實治理措施的責任，同時應配套制定獎懲制度。5隱患分級與分類5.1分級5.1.1基本要求根據隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.1.2一般事故隱患危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。5.1.3重大6、事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律、法規有關規定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；涉及重大危險源的；具有火災、爆炸、中毒等危險的場所，作業人員在10人以上的；危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的；設區的市級以上負有安全監管職責部門認定的。5.2分類5.2.1基本要求事故隱患分為基礎管理類隱患和生產現場類隱患。5.2.2生產現場類隱患生產現場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：公交7、車輛、公交車輛檢修設備、加油（氣）設備、供配電設施等設備設施；公交停車場、車輛檢修區、辦公區等場所環境；營運生產、車輛檢修、加油（氣）、電動公交車充電、車輛保潔、保安人員等各工種的作業行為；公交營運車輛通行環境消防及應急設施；職業衛生防護設施；現場其他方面；5.2.3基礎管理類隱患生產經營單位資質證照；安全生產管理機構及人員；安全生產責任制；安全生產管理制度；教育培訓；安全生產管理檔案；安全生產投入；應急管理；職業衛生基礎管理；相關方安全管理；安全生產風險分級管控措施的有效性；基礎管理其他方面。6 工作流程及要求6.1編制排查項目清單6.1.1基本要求企業應依據確定的各類風險的全部控制措施和基8、礎安全管理要求，編制應該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。編制排查項目清單的主要依據：（1）國家安全生產法律法規、規章、標準及企業安全生產規章制度。（2）國內外事故案例和企業以往的事故情況。（3）生產危害有害因素辨識情況。（4）工作經驗及可靠的參考資料（5）有關研究成果、同行業或類似行業檢查表。（6）其他企業應定期對安全排查項目進行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓工作。有下列情形時，應對排查項目進行修訂：（1）頒布實施新的安全生產法律法規、標準規范或原有適用的法律法規規范重新修訂的。（2）使用的設備、設施或現場作業環境等發生改變的。（3）9、發生事故或對事故、事件有新的認識。（4）周邊安全生產環境發生重大變化。（5）危害因素辨識結果有較大變動或識別出新的危害因素。（6）其他情況。6.1.2生產現場類隱患排查清單應依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應包括：與風險點對應的設備設施和作業名稱；排查內容；排查標準；排查方法。6.1.2.1對公交駕駛員駕駛公交車輛時應排查的標準和內容（1）排查的標準道路交通安全法、道路交通安全法實施條例、城市公共汽車和電車客運管理規定（交通運輸部令2017年5號）、GB/T 22484-2008城市公共汽電車客運服務、xx省城市公共汽電車客運服務規范(試10、行）（xx運201626號）等。（2）排查的內容 a.搶、闖黃燈、紅燈交通信號。b.不按規定的道路交通標志行駛。c.不禮讓斑馬線，與行人爭道搶行。d.超速行駛、前壓后趕、互相追逐。e.不按規定使用燈光。f.不依次進、出站，不靠站停車、進站車速快。g.不停穩車開門，不關好門行車。h.遇到道路險情，強行通過。i.駕駛車輛時吸煙、飲食、閑談、使用手機或有其它妨礙安全行車行為。j.穿拖鞋、高跟鞋駕駛車輛的。k.酒后駕駛機動車的。l.其他依照有關法律及規章制度應當檢查的違法駕駛行為。(3)排查的方法跟車檢查、路口及站點檢查、車載監控檢查、市民的熱線投訴反饋等。對公交車輛應排查的標準和內容、方法按照以下的11、要求執行道路交通安全法、道路交通安全法實施條例、城市公共汽車和電車客運管理規定（交通運輸部令2017年5號）、GB/T 22484-2008城市公共汽電車客運服務、xx省城市公共汽電車客運服務規范(試行）（xx運201626號）、城市公共汽車和電車客運管理規定（交通運輸部令2017年5號、GB7258-2012機動車運行安全技術條件、GB/T18344-2001汽車維護、檢測、診斷技術規范等。對生產現場類其他隱患排查可參照以上有關格式進行，并列出排查清單。6.1.3基礎管理類隱患排查清單應依據基礎管理相關內容要求，逐項編制排查清單。至少應包括：基礎管理名稱；排查內容；排查標準；排查方法。對安全12、生產主體責任落實情況應排查的標準和內容（1）排查標準xx省生產經營單位安全生產主體責任規定等。（2）排查內容組織機構保障責任、規章制度保障責任、物質資金保障責任、教育培訓保障責任、安全管理保障責任、事故報告和應急救援責任落實情況。（3）排查方法對照要求，逐一進行排查是否有缺項。對安全生產管理機構及人員應排查的標準和內容（1）排查標準安全生產法、xx省生產經營單位安全生產主體責任規定等。（2）排查內容a安全生產管理機構設置和人員配備情況b安全生產管理機構和人員履職情況（3）排查方法對照要求，逐一進行排查制度是否有缺項。6.1.3.3對基礎管理中其他內容的排查可參考上述方式進行開展。6.2確定排查13、項目實施隱患排查前，應根據排查類型、人員數量、時間安排和季節特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內容。隱患排查可分為生產現場類隱患排查或基礎管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。6.3組織實施6.3.1排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業性隱患排查、專項（節假日）或季節性隱患排查、專家診斷性檢查和企業各級負責人履職檢查等。6.3.1.1日常隱患排查，由各級管理人員和崗位員工巡回檢查，各級管理人員應在各自的職責范圍內進行檢查；崗位員工按照各自的崗位職責，進行檢查。以營運作業活動為例，包括但不限于以下內容：(1)生產現場類排查a.對公交車輛14、技術狀況進行檢查b.對公交線路運行環境情況進行檢查c.對公交駕駛員遵法駕駛情況進行檢查d.其他。（2）管理類排查以營運作業活動為例，包括但不限于以下內容：a.調度作業計劃是否科學合理；包括是否為駕駛員預留了足夠的休息、用餐時間；對新調入、新定車、跨線駕駛人員是否安排了線路和車輛的實習時間等；b.現場調度員（值班員）營運秩序的現場管理情況，包括遇有出現行車大間隔、車輛中途停駛等異常情況是否立即妥善處理等；c.公交車輛是否按計劃進行了定期維護保養；d.是否做好了公交駕駛員的安全培訓工作、是否做好公交駕駛員運行安全的檢查。是否對公交駕駛員駕駛證有效情況進行定期排查e.應急預案的制定和完善情況，包括應15、對突發性事件（綜合）應急預案、營運車輛防恐應急救援預案、防汛、高溫天氣應急預案、冬季突降大到暴雪等惡劣天氣應急預案、霧天惡劣天氣應急預案等f.各項管理制度和應急預案的更新情況。g.其他6.3.1.2綜合性隱患排查。綜合性隱患排查由安全管理部門、各職能部門、分公司、車隊（間）、班組組織本單位人員實施。廠級由企業安委會辦公室組織實施，其他部門配合。以營運作業活動為例，調度管理部門、安全管理部門、車輛技術管理部門等共同組織的跨部門或者跨崗位開展的以保障安全生產為目的的全面檢查；6.3.1.3專業性隱患排查。專業性隱患排查，由各專業職能管理部門的負責人組織本案為、本專業人員實施。如車輛管理部門負責組織16、車輛技術狀況的檢查；營運組織管理部門負責組織對運行秩序等方面的檢查；公交停車場管理部門負責組織對公交停車場防火、防爆、治安安全等方面的檢查；用電管理部門負責對公交充電樁、電車變電站等方面的檢查；等；加油（氣）站管理部門負責對加油（氣）站進行檢查。6.3.1.4專項或季節性排查如營運工作中，a.春季針對公交駕駛員行車中易發生春困的情況、個人情緒把控情況；雨天安全駕駛技能培訓情況等進行排查；b.夏季進入汛期和高溫天氣，排查：公交駕駛員防暑降溫措施落實情況、個人情緒把控情況；線路途經低洼積水路段、地質災害（泥石流和滑坡）多發路段；暴雨及極端自然災害天氣應對措施的制定情況；公交車輛防自燃措施落實情況；17、等。c.秋季針對公交駕駛員行車中易發生秋乏情況、個人情緒把控情況等進行排查；d.冬季排查霧天、降雪結冰天氣及極端自然災害天氣應對措施的制定情況；公交線路途經易積雪結冰路段、團霧濃霧路段的排查情況；車輛維修保養情況；排查公交駕駛員冬季應對惡劣天氣等安全生產技能掌握情況等。e.節假日可以針對途經火車站、汽車站、景區等客流密集區的線路進行檢查；做好公交駕駛員防酒駕、防疲勞駕駛的排查；等。f.事故類比隱患排查是對企業內和同類企業發生事故后的舉一反三的安全檢查；g.上述內容僅僅是舉例說明，隱患排查還應包括其他內容。6.3.2排查要求隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結合，專業排查與綜18、合排查相結合，一般排查與重點排查相結合。6.3.3組織級別企業應根據自身組織架構確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司（集團）級、分公司級、車隊(間)級、班組級。6.3.4治理建議按照隱患排查治理要求，各相關層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查，填寫隱患排查記錄。根據排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應包含：針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人；經排查評估后，提出初步整改或處置建議；依據隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。6.4隱患治理6.4.1隱患治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車隊（間）治理、分公司19、級、公司（集團）治理等。隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。6.4.2事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環節。隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業人員進行通報。隱患排查組織單位應制發隱患整改通知書，應對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。20、隱患整改通知制發單位應當對隱患整改效果組織驗收。6.4.3一般隱患治理對于一般事故隱患，根據隱患治理的分級，由企業各級負責人或者有關人員負責組織整改，整改情況要安排專人進行確認。6.4.4重大隱患治理經判定或評估屬于重大事故隱患的，企業應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應當包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。企業應根據評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應當包括下列主要內容：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；防止整改期間發生事故的安全措施。6.4.21、5隱患治理驗收隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現閉環管理。重大隱患治理工作結束后，企業應當組織對治理情況進行復查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關規定執行。6.5隱患排查周期6.5.1企業應根據法律、法規要求，合理確定公司（集團）級、分公司級、車隊(間)級、班組級開展綜合、專業、專項、季節、日常等隱患排查類型的周期。如：a.確定排查公交駕駛員違法駕駛的時間和頻次；b.確定排查公交車輛技術狀況的時間和頻次；c.其他6.5.2當獲知同類企業發生傷亡事故及險情等時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患開展專項檢查。6.5.3發生以下情形之一的，應及時組織進行隱患排查（1）22、頒布實施新的安全生產法律法規、標準規范或原有適用的法律法規規范重新修訂的。（2）使用的設備、設施或現場作業環境等發生重大改變的。（3）發生事故或對事故、事件有新的認識。（4）周邊安全生產環境發生重大變化。（5）危害因素辨識結果有較大變動或識別出新的危害因素。（6）氣象條件發生大的變化或預報可能發生大的自然災害或突發事件的；（7）其他情況。7隱患排查的效果通過隱患排查治理體系的建設，企業應至少在以下方面有所改進：風險控制措施全面持續有效；風險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度進一步完善；各級排查責任得到進一步落實；員工隱患排查水平進一步提高；對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完23、善控制措施；生產安全事故明顯減少；職業健康管理水平進一步提升。8文件管理企業在隱患排查治理體系策劃、實施及持續改進過程中，應完整保存體現隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺賬；隱患排查項目清單等內容的文件成果。重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應單獨建檔管理。9持續改進企業應定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審。企業應基于以下因素的存在來考慮隱患排查治理體系評審頻次，但每年應不少于一次。（1）法律法規及標準規程變化或更新的；（2）政府規范性文件提出新要求的；（3）企業組織機構及安全管理機制發生變化的；（4）企業自身提出更高要24、求的；（5）事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；（6）其它情形出現應當進行評審的。評審的實施可結合企業安委會或安全領導機構會議進行，也可單獨進行。建立職業健康安全管理體系或安全生產標準化的企業，也可結合職業健康安全管理體系的管理評審或安全生產標準化體系評審一起進行。評審結束后應當編制評審報告，企業應當根據評審報告要求對隱患排查治理體系文件進行修訂、完善和優化，確保隱患排查治理效果。附表：1. 現場管理類隱患排查治理清單 2. 現場管理類隱患排查治理臺賬 3. 基礎管理類隱患排查清單4. 基礎管理類隱患排查臺賬附表一、現場管理類隱患排查治理清單風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢25、查綜合性檢查.編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標準)管控措施名稱（示例交接班）名稱（示例巡檢）名稱名稱排查周期/組織級別(示例：每天/崗位級)排查周期/組織級別(示例：每周/車間級)排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別序號名稱作業活動或設備設施1（工程技術）（）（）（管理措施）（）（）（培訓教育）（）（）（個體防護）（）（）（應急處置）（）（）23.附表二、現場管理類隱患排查治理臺賬風險點排查內容與排查標準計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟(檢查項目）危險源或潛在事件(標準)管控措施排查類型排查周期責任單26、位責任人排查結果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責任單位整改責任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱作業活動或設備設施1工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置.23.附表三、基礎管理類隱患排查清單序號排查項目排查內容與排查標準專業性檢查綜合性檢查.名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱排查周期/組織級別(示例：每季度/企業級)排查周期/組織級別(示例：每月/部門級)排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別（教育培訓）主要負責人和安全管理人員接受培訓,按規定取證，取證后按規定進行再培訓教育，培訓教育學時夠。（）（）生產單位主要負責人和安全管理人員具備與所從事的生產經營活動向適應的安全生產知識和管理能力。（）按規定取證，證件有效，證件與實際崗位相符、證件符合國家有關規定和要求。（）（）開展日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉崗、重新上崗等安全培訓教育，安全培訓教育規定時間或內容符合要求。（）（）附表四、基礎管理類隱患排查臺賬計劃過程排查過程整改過程驗收過程序號排查項目排查內容與排查標準排查類型排查周期責任單位責任人排查結果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責任單位整改責任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況.