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1、小型建筑公司部門職責工作流程與行為規范編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、公司部門劃分1、經理部：經理、副經理。2、工程部：總工、項目經理、施工員、實驗員、資料員及其他項目部人員。3、材料部：主管、材料員。4、財務部：主管、會計、出納。5、預算部：主管、預算員。6、辦公室：專職或以上部門分項兼職。注：核心層：經理、副經理、合伙（作）人。中 層：總工、部門主管、項目經理。底 層：一般員工。二.各部門職責1、經理職責決定總的發展方向、計劃；業務拓展；簽訂工程總包合同；負責主要崗位人事的任免；財務報銷審批；撥付分包單位工2、程款的審批；撥付材料供應商材料款審批；對主要分包合同及材料供應合同的審批；決定投標及結算策略、報價方案。2、副經理職責協助經理制定發展計劃；協調公司內各部門工作關系及對外有關單位業務關系；組織有關部門對在施工程進行定期及不定期綜合檢查；指導、審核有關部門簽訂的分包合同、材料供應合同等；組織、審核有關部門對分包單位及材料供應商結算工作；組織有關部門出臺工程成本控制計劃；組織、協調有關部門對建設單位的投標、結算。3、工程部職責3-1）土建 與項目部有關人員共同編制投標技術文件；審批并監督項目部施工進度；審批項目部現場平面布置圖（包括臨建、臨水、臨電、臨路等）；審批工程機械設備使用方案；組織項目部有3、關人員對勞務及其它專業分包單位進行考察；審批項目部規范、圖集等資料使用計劃；審批模板、木方、架管、支撐使用方案；負責制定及不斷完善公司技術、質量、安全等管理制度；負責新技術引進，并不斷推陳出新提高公司的技術水平；認真做好各類技術信息、各級主管部門頒布的通知等的收集、整理、分析、研究匯總，歸納保管，并及時向有關部門傳達；對交回的全套竣工資料進行查收并移交辦公室，應有有關人員簽字手續；審批項目部測量儀器、試驗設備、檢查工具等使用計劃；及時指導并協助項目部解決現場出現的技術問題；負責協調、安排責任項目部或分包隊對工程質量進行保修。3-2）設備安全部職責對公司的機械設備、臨電用電纜、電線及電箱等分類登4、記造冊，隨時掌握其使用性能和狀態；根據工程部審批的機械設備使用方案負責各工地機械設備的調配、新購、租賃；負責臨時機械設備使用、維修、保養及回收；負責審核各種腳手架施工方案及各種垂直運輸設備、設施方案；負責審批工程專用各種安全設施及材料使用計劃；負責分公司及監督工地安全保衛工作；負責監督檢查工地現場安全文明施工。4、材料部職責負責材料的采購、調配和回收；監督檢查工地材料使用情況；負責協助預算科投標報價時的市場詢價；負責搜集市場建材信息；在材料采購過程中，要做到投標預算與施工預算的對比、市場分析和貨比三家來降低成本，做到三比一算（比價，比質，比送貨上門服務，算經濟賬）5、財務部職責負責對公司會計核5、算管理、財務核算管理；對公司經營過程實施財務監督、稽核、審計、檢查、協調和指導；負責制定公司財務、會計核算管理制度，建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度；督促、各項制度的實施和執行；負責按規定進行成本核算；定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；負責編寫財務分析及經濟活動分析報告，會同各有關部門組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議；提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；負責固定資產及專項基金的管理，會同有關部門，辦理固定資產的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，6、定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；負責對公司低值易耗品盤點核對；會同辦公室、材料、設備安全等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；負責公司資金繳、拔、按時上交稅款，辦理現金收支和銀行結算業務；及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；負責公司財務審計和會計稽核工作；加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；負責全面財務工作，做到各項報表準確無誤，嚴格執行報銷制度及支票領用制度，做好實際與計劃費用的對比工作。6、預算部職責在投標時負責編制經濟投標文件和商務投標文7、件；負責審核工地的經濟洽商；會同有關部門主持編制分包工程招標文件；會同有關部門主持編制工程項目成本控制計劃；負責與建設單位及咨詢公司等的結算工作；審核有關部門對分包單位及材料供應商的結算；負責項目部提供的材料采購計劃的審批。7、辦公室職責協助經理處理日常事務；負責公司的后勤管理工作；根據公司領導意見，負責召集公司辦公會議和其他有關會議，做好會議記錄，摘錄會議紀要，并檢查督促會議決議的貫徹實施；負責公司的印鑒、文印的管理和信件的收發以及報刊訂閱、分發工作；負責公司行政文書的處理，做好收文的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發言的登記、打印、存檔，以及行政文書檔案的管理工作；負責對各部門文書資料收集歸8、檔管理工作，進行業務指導；負責人事合同的簽訂，人事檔案的管理工作；負責做好公司員工勞動紀律管理工作，定期或不定期抽查公司勞動紀律執行情況，及時考核，負責辦理考勤、獎懲、差假等管理工作；負責各部門誤工、懲處及嘉獎記錄，組織好年度評審；負責組織定期不定期的人事考核、考查，做好人事考選工作；負責協助預算科的招投標工作及招投標相關文件的管理工作；負責組織公司通用管理標準規章制度的擬定、修改和編寫工作，協助參與專用管理標準及管理制度的擬定、討論、修改工作；負責做好公司來賓的接待安排，做好重要會議的組織、會務工作；負責公司對上級主管部門聯系，公司有關法律咨詢和聯系工作；負責做好公司的信息收集及宣傳報導工作9、；負責處長安排的材料、設備市場調研工作，并把結果及時反饋到相關部門；負責匯總公司年度綜合性資料，草擬公司年度總結、工作計劃和其它綜合性文稿，及時擬寫經理發言稿和其他以公司名義發言文稿審核工作；協助參與公司發展規劃的擬定年度經營計劃的編制和公司重大決策事項的討論；開展年度總結評比和表彰活動。三、工作流程1.會議流程獎罰制度：辦公室負責人未及時將開會信息和會議記錄傳達有關人員時，罰款100元。要求的與會人員未請假缺席者，罰款100元，遲到者罰款50元；未按會議執行者罰款100元，執行徹底表現突出者獎100元本獎罰權歸辦公室。 2.工程投標流程獎罰制度：對招標文件及圖紙研究不透，出現原則性錯誤，對責10、任人處罰500元。在投標工作中，加班加點，仔細認真如期保質，表現突出者獎500元。本獎罰權歸經理和副經理。3.材料工作流程（1）一般材料超出計劃不合格合格獎罰制度：項目部提料單自報到預算部之日起至提料單要求材料進場日期止，應不少于6天，否則預算部對審核人有權處以100元罰款，并且對由此引起的耽誤進度由項目部自行負責。預算部審批期限不能超過2天，否則處罰100元。對超出計劃材料部分，項目經理必須查明原因，責任到人，否則 處以項目經理200元罰款。材料部必須做到貨比三家選擇性價比較高產品，不能以權謀私，如被發現有損公肥私之舉，將被處以500元以上罰款乃至開除。在材料控制環節上表現突出者，可視情況獎11、勵100-1000元。（2）竹膠板、木方等周轉材料工作流程超出計劃未超出計劃不合格合格合格 不合格獎罰制度：材料部為周轉材料使用及回收的最終責任者。由于分包對周轉材料的使用不當，項目部及材料部有權視情節輕重對其開具100-500元罰款。在周轉材料的整個工作流程中，各部門要以少投入，節約使用，杜絕浪費為工作核心，由于本部門工作的好壞，經理有權視情況予以100-500元的獎勵或處罰。4.設備及臨電用電纜、電線、電箱等工作流程合格 不合格獎罰制度：設備安全部為機械設備，臨電用電纜，電線，電箱的最終責任者。因分包單位的使用不當、缺乏維修保養，項目部及設備安全部有權視情節輕重對其開具100-500元罰款12、。對于丟失和損壞，設備安全部有權要求責任方照原件賠償和維修。設備安全部在行使采購權或租賃權時不能以權謀私，損公肥私，否則處以500元以上罰款乃至開除。5.架管、模板支撐等租賃材料工作流程不合格合格夠量且無損壞 不夠量有損壞獎罰制度：項目部審批不當，造成閑置或沒必要浪費時，處以項目經理100-500元罰款。提料單自報到設備安全部之日起至要求進場日期 不少于3天，否則耽誤現場使用項目部自行負責。由于進場材料不合格，而引起的耽誤使用，設備安全部承受200元罰款。對于丟失和損壞，設備安全部和項目部有對分包單位要求賠償的權利。6.大模板工作流程租賃 購買合格夠量 有損壞丟失等四.對工地綜合檢查（利用原來13、檢查表）1.分公司成立檢查小組，由財務部負責人任組長，由副經理組織有關部門每月定期對項目部進行一次檢查，不定期一次檢查。2.檢查項目為檢查表中所列項，由項目經理根據工程實際情況對本項目實際發生評分項落實責任人。3. 計算規則，4.獎罰規定：9195分 不獎不罰。96100分 獎：（實得分數-95）100元/分8690分 罰：（91-實得分數）50元/分8185分 罰：（91-實得分數）100元/分80分以下 罰：1000元5.獎罰具體到人，由項目經理根據實際情況將獎罰金額分配到責任人并報財務部，由財務部在當月工資中落實。五.行為規范1.辦公行為規范1）儀容儀表：公司職工上班時儀容儀表應得體、整14、潔大方；女職員上班提倡化淡妝，金銀或其他事物的佩戴應得當。2）用語：在任何場合應用語規范、文明，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。3）現場接待：遇有客人進入工作區域應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待。公司的接待工作主要由辦公室負責，具體涉及到哪個部門，由辦公室另行通知。對接待事項，重要的要做記錄，并及時向有關領導及部門匯報和傳達。4）電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。須迅速處理的要及時聯系受話人匯報轉達。接聽電話時要文明用語，要講普通話。5）工作時間內不應無故離崗、15、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。6）職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。7）科、室專用的設備由科、室指定專人定期清潔，公司公共設施則由辦公室負責定期的清潔保養工作。愛護公共設施與辦公設備。8）發現辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦、建筑等）損壞或發生故障時，員工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。9）對辦公耗材用品、工作區域水、電使用要提倡節約，避免浪費，能再次利用的要回收利用。10）以上制度的檢查、監督部門為公司辦公室、經理共同執行，違反此規定的人員，將給予50-100元的扣薪處理。2.財務管理規范16、1）經費申請項目部申請經費要認真填寫，月項目部經費申請表，并經公司分管負責人及經理同意簽字后可到財務部領取。其他部門申請經費要填寫辦公經費申請表。 并經主管領導和經理同意簽字后可到財務部領取。遇到特殊情況時，可電話向有關領導申請，或有關領導電話通知具體辦事人員先行墊付，后予報銷。2）報銷報銷賬目及金額要真實合理。票據要有經辦人，主管領導和經理簽字后方可報銷。項目部的廢料處理收入、罰款單及其它收入應如實，及時報到財務部。3）處罰措施：對報銷票據賬目、金額及其它收入金額不屬實或不合理時，財務部有權提出質疑和核實，并對弄虛作假者視情節輕重給予50500元罰款，甚至不予報銷。3.員工出勤管理規范1）工17、作作息時間夏令時 冬令時2）上班時間3分鐘后15分鐘內列為遲到，15分鐘后列為曠職（工），早退者一律作曠職（工）半日論，不得補請事假、病假。3）工作時間出去辦事，要保持手機暢通，必要時向主管領導說明，以便有事能及時聯系。4）每星期休息一天，可根據自己的工作安排在星期六或星期日，其他節假日按國家有關規定執行。5）因私事、得病等原因需要歇班，3天內向主管領導請假，超出3天須由經理批準。6）以上辦法由辦公室監督抽查，對違反者有權處以10-200元罰款。4電話使用規范1）本公司的電話，主要是作為方便與外界溝通、方便開展業務之用，不提倡員工在公司內打私人電話。2）員工打電話，用語應盡量簡潔、明確，以減少18、通話時間。3）接聽電話語言的要求是規范、簡潔、禮貌。接聽外線電話的標準用語為：您好，公司等!如需叫同事則說:請稍等！我幫你叫一下。如對方所找的人不在，應委婉告知對方換時間再打，切勿將同事或領導的去向隨便告訴他人。其他內容視情況回答。接電話要待對方掛斷方可掛機。4）對項目部固定電話，每月按固定電話進行控制，具體數額標準根據實際情況確定，超出部分由項目經理負責解決。5）對公司內各部門電話費，各種信息費（114、XX除外）及長途話費由本屋負責人負責。5車輛及司機管理規范1）本公司車輛分為專用車和公用車兩種，專用車油費實行月包干制，具體數額根據實際情況確定，公用車實行實報實銷制。2）司機應愛惜公司車輛19、，平時要注意車輛的保養，經常檢查車輛的主要機件。每周抽適當的時間擦洗自己所開的車，以確保車輛的清潔（包括車內、車外和引擎的清潔）。3）出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發現不正常時，要立即加補或調整。4）司機發現所駕車輛有故障時要立即檢修。5）出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點和位置，不能在不準停車的路段和危險地段停車。司機離開車輛時，要鎖好保險鎖，防止車輛被盜。6）司機對自己所開車輛的各種證件的有效性要經常檢查，出車時一定保證證件齊全。7）司機駕車應特別注意安全行駛及遵守交通規則，不準危險駕車（包括高速、爬頭、緊跟、爭道、賽車等）。晚間司機要注意休息，不準20、開疲勞車，不準酒后駕車。若有違規罰款,由駕駛員負擔并對造成的后果負責。8）公用車每次出車，司機要注意填寫行車記錄表，并于每周一呈辦公室審核。行車記錄表上所載里程數應與車輛里程表相符，不符的數應由司機負責繳納差數里程的汽油費。9）上班時間內司機未被派出車的，應隨時在司機室（可由主管負責人指定）等候出車。不準隨便亂竄其他辦公室。有要事確需離開時，要告知主管人員（司機所屬部門的直接領導）去向和所需時間，經批準后方可離開；出車外出回來，應立即到主管人員處報到。10）司機對管理人員的工作安排，應無條件服從，不準借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的，事后可向上級領導反映。11）司機出車執行任務，遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通知主管人員，并說明原因。12）對于公用車，下班后，應將車輛停放適當地點保管，不準私自用車。13）經呈準的非公用派車，應負擔使用里程的油資，由申請人于派車翌日繳交辦公室，否則停止其以后的使用權。14）司機未經領導批準，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛；嚴禁將車輛交給無證人員駕駛；任何人不得利用公司車輛學開車。15）辦公室負責本規范落實的監督、檢查，根據落實情況對責任人有權給予10-100元獎勵或處罰。