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1、公司通信工程施工安全風(fēng)險管控管理規(guī)定及流程編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 關(guān)于通信工程施工安全風(fēng)險管控的管理規(guī)定第一條 為了加強施工安全管理，建立長效的安全風(fēng)險管控機制，實現(xiàn)對施工各環(huán)節(jié)安全風(fēng)險的有效管控，有效預(yù)防工程事故的發(fā)生，結(jié)合廣東公司通信工程實際情況，制定本管理規(guī)定。第二條 施工安全風(fēng)險管控是在項目安全風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，以施工環(huán)節(jié)為管理單位，運用風(fēng)險警示溝通機制，警示項目實施人員防范風(fēng)險，提示項目管理人員管控風(fēng)險，主動防范安全事故發(fā)生。通過在項目每個安全風(fēng)險時點實施有效安全管控，實現(xiàn)項目安全的有效管控。第三2、條 項目的施工階段由各個施工環(huán)節(jié)組成，施工環(huán)節(jié)定義為為完成階段施工目標(biāo)而實施的一系列施工工序的過程。施工環(huán)節(jié)的拆分應(yīng)符合“單一環(huán)節(jié)的施工地點是單一的”的基本原則。不同施工地點同時施工的，應(yīng)拆分為多個獨立環(huán)節(jié)。本規(guī)定所述環(huán)節(jié)風(fēng)險是存在于施工環(huán)節(jié)全過程的人身安全、網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險。第四條 各建設(shè)單位工程管理部門負(fù)責(zé)組織參建單位按照本管理規(guī)定完成對各施工環(huán)節(jié)安全風(fēng)險的管控，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)運營維護等相關(guān)部門監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險。項目負(fù)責(zé)人在設(shè)計會審后審定項目安全風(fēng)險評估報告并提交施工單位和監(jiān)理單位，負(fù)責(zé)審批施工組織方案，負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)重大風(fēng)險環(huán)節(jié)（A級）的施工，及其他風(fēng)險管控工作。第五條 各施工單位在理解風(fēng)險評估報告3、基礎(chǔ)上，結(jié)合施工組織和環(huán)境，制訂施工組織方案，應(yīng)包含WBS作業(yè)計劃、各環(huán)節(jié)風(fēng)險的初評等級、風(fēng)險應(yīng)對計劃，并執(zhí)行計劃；負(fù)責(zé)在每個施工環(huán)節(jié)前向監(jiān)理單位提供環(huán)節(jié)實施的準(zhǔn)確時點和風(fēng)險信息；及其他風(fēng)險管控工作。第六條 各監(jiān)理單位負(fù)責(zé)工程項目施工全程的風(fēng)險監(jiān)測和現(xiàn)場控制，填報風(fēng)險監(jiān)控報告；負(fù)責(zé)審核施工組織方案，負(fù)責(zé)審定各環(huán)節(jié)風(fēng)險等級；負(fù)責(zé)風(fēng)險警示信息的報送發(fā)起；及其他風(fēng)險管控工作。第七條 監(jiān)理單位分析每個環(huán)節(jié)風(fēng)險后，應(yīng)依據(jù)本規(guī)定的分級原則，確立環(huán)節(jié)風(fēng)險的等級。環(huán)節(jié)風(fēng)險分為A、B、C、D級。施工環(huán)節(jié)如滿足以下條件的任一一條，該環(huán)節(jié)的風(fēng)險可評為A級（最高級）。1. 該環(huán)節(jié)存在可能引發(fā)火災(zāi)、爆炸、坍塌等惡性事故4、的施工活動;2. 該環(huán)節(jié)包含在電信樞紐機樓、核心機樓（本地匯接層）實施網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、業(yè)務(wù)平臺、支撐系統(tǒng)等重要系統(tǒng)的割接、加電、軟件升級的活動;3. 該環(huán)節(jié)包含在樞紐機樓機房內(nèi)實施觸及在用設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)的工程活動;4. 該環(huán)節(jié)包含包含對一、二級干線光纜割接的活動;5. 該環(huán)節(jié)存在一、二級干線光纜路由附近的開挖、種桿、埋地線等動土活動;6. 該環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險評估值大于320;7. 該環(huán)節(jié)造成其他運營商網(wǎng)絡(luò)阻斷的風(fēng)險評估值大于160.8. 該環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險評估值大于1000；施工環(huán)節(jié)如滿足以下條件的任一一條，該環(huán)節(jié)的風(fēng)險可評為B級（次高級）。1. 該環(huán)節(jié)包含在電信一般機樓（片區(qū)匯接層）內(nèi)實施重要系統(tǒng)5、的割接、加電、軟件升級的活動;2. 該環(huán)節(jié)包含在電信核心機樓（本地匯接層）內(nèi)實施觸及在用網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備的工程活動;3. 該環(huán)節(jié)包含包含對本地中繼光纜割接的活動;4. 在本地中繼光纜路由附近的開挖、種桿、埋地線等動土活動;5. 該環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險評估值高于160，小于320;6. 該環(huán)節(jié)造成其他運營商網(wǎng)絡(luò)阻斷的風(fēng)險評估值高于70，小于160.7. 該環(huán)節(jié)人身安全風(fēng)險評估值大于320，小于1000；施工環(huán)節(jié)如滿足以下條件的任一一條，該環(huán)節(jié)的風(fēng)險可評為C級（中級）。1. 該環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險評估值高于70，小于160;2. 該環(huán)節(jié)的人身安全風(fēng)險評估值高于70，小于320;3. 該環(huán)節(jié)存在其他運營商網(wǎng)絡(luò)6、阻斷的風(fēng)險,但評估值不高于70；4. 該環(huán)節(jié)包含在接入層光電纜路由附近的開挖、種桿、埋地線等動土活動；5. 該環(huán)節(jié)包含在電信接入機房實施割接、加電、軟件升級的活動；6. 該環(huán)節(jié)包含對主干光纜、電纜的割接活動；7. 在各等級機房內(nèi)，存在對承載重要客戶業(yè)務(wù)的資源（尾纖、網(wǎng)線）接觸的活動。施工環(huán)節(jié)如滿足以下條件的任一一條，該環(huán)節(jié)的風(fēng)險可評為D級（低級）。1. 該環(huán)節(jié)存在人身安全風(fēng)險，但人身安全風(fēng)險評估值不高于70；2. 該環(huán)節(jié)存在網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險，但網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險評估值不高于70；3. 其他不足于評為A、B、C級，但存在網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險的工程活動。第八條 為實施從上向下的主動式的安全管控，各級工程管理部門應(yīng)實施在7、建工程環(huán)節(jié)風(fēng)險信息周報制。由監(jiān)理單位在上周末掌握下一周的各項目的施工計劃、評估各項目環(huán)節(jié)的風(fēng)險等級，并交工程管理部門匯總形成周報。第九條 每周一前，環(huán)節(jié)風(fēng)險信息周報應(yīng)通報建設(shè)單位全體項目管理人員，由工程管理部門領(lǐng)導(dǎo)逐級向下督促風(fēng)險應(yīng)對準(zhǔn)備工作的有序開展，調(diào)配或協(xié)調(diào)防范風(fēng)險必須技術(shù)或資源保障。各建設(shè)單位分級負(fù)責(zé)制第十條 重大風(fēng)險環(huán)節(jié)通知網(wǎng)運、施工、監(jiān)理單位第十一條 各級工程管理部門實施環(huán)節(jié)風(fēng)險警示制度，由施工單位在每個施工環(huán)節(jié)準(zhǔn)備施工的2天前，風(fēng)險評估報告，核實該環(huán)節(jié)存在的風(fēng)險，并將環(huán)節(jié)施工準(zhǔn)確時間、地點和風(fēng)險信息通知監(jiān)理單位（如明確為A、B級，必須書面通知）。監(jiān)理單位審定該環(huán)節(jié)風(fēng)險的等級，在準(zhǔn)8、備施工的1天前發(fā)出環(huán)節(jié)風(fēng)險警示信息，提醒施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、項目管理人員防范或管控。第十二條 施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人在接收環(huán)節(jié)風(fēng)險警示信息后，立即轉(zhuǎn)送全體施工人員。屬于A、B級風(fēng)險必須召集全部施工人員進行現(xiàn)場警示。施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人向施工人員的警示內(nèi)容必須詳細(xì)到具體工序，提醒施工人員注意在具體工序作業(yè)時應(yīng)防范的風(fēng)險。第十三條 環(huán)節(jié)風(fēng)險警示實施逐級上報制度：監(jiān)理人員確立風(fēng)險等級如為D級，則向施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人發(fā)送關(guān)鍵工序的風(fēng)險警示信息；如確立風(fēng)險等級如為C級、B級、A級，則監(jiān)理人員向施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、建設(shè)單位項目主管、監(jiān)理項目負(fù)責(zé)人發(fā)送風(fēng)險警示信息；如確立風(fēng)險等級如為B級、A級，則施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、建設(shè)單位項目主管、監(jiān)9、理項目負(fù)責(zé)人各自向上一級主管（施工項目經(jīng)理、建設(shè)單位上一級主管、監(jiān)理項目經(jīng)理）轉(zhuǎn)發(fā)；如確立風(fēng)險等級如為A級，則各單位上一級主管應(yīng)轉(zhuǎn)發(fā)信息到項目管理部門領(lǐng)導(dǎo)。第十四條 建設(shè)單位項目主管在接收風(fēng)險警示信息后，網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險達到A、B級的，做好與網(wǎng)絡(luò)運營部門溝通協(xié)調(diào)，確保施工現(xiàn)場隨工人員到位。其他級別的，視具體影響范圍，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十五條 符合環(huán)節(jié)風(fēng)險A級條件的施工環(huán)節(jié)，施工單位在實施前必須報監(jiān)理和項目主管書面批準(zhǔn)，方可實施。施工開始前，必須有建設(shè)單位隨工人員、監(jiān)理人員到場，否則不能實施。第十六條 建設(shè)單位、參建單位各級項目管理人員在接收風(fēng)險警示后，應(yīng)主動向下了解風(fēng)險防范措施準(zhǔn)備情況。需協(xié)調(diào)增10、加資源投入以保障施工安全的，各層級項目管理人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實。第十七條 風(fēng)險環(huán)節(jié)的施工完畢，環(huán)節(jié)風(fēng)險消除，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)按照環(huán)節(jié)風(fēng)險警示報送方式報送風(fēng)險解除提示，其他層級人員的轉(zhuǎn)送方式警示報送方式雷同。第十八條 風(fēng)險警示的方式：環(huán)節(jié)風(fēng)險警示暫以手機短信方式報送信息；環(huán)節(jié)風(fēng)險信息周報可郵件或公文通報。環(huán)節(jié)風(fēng)險警示短信可采用格式：“*級風(fēng)險警示：*項目將在*環(huán)節(jié)，因*原因，風(fēng)險*高，敬請關(guān)注。”；環(huán)節(jié)風(fēng)險消除提示短信格式：“*項目在*環(huán)節(jié)，因已采取*措施/環(huán)節(jié)實施完畢，風(fēng)險已經(jīng)消除，多謝關(guān)注。”第十九條 施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人在施工過程中如發(fā)現(xiàn)環(huán)節(jié)風(fēng)險符合更高一級警示條件的，必須立即通知監(jiān)理人員，經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)后11、升級風(fēng)險警示等級，并執(zhí)行風(fēng)險等級對應(yīng)的管理規(guī)定。第二十條 各施工單位、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)編制卡片，印發(fā)環(huán)節(jié)風(fēng)險的等級劃分條件和警示要求。卡片應(yīng)發(fā)放到每名施工、監(jiān)理人員手中，并要求隨身攜帶。第二十一條 監(jiān)督與考核：上述安全風(fēng)險管控管理規(guī)定，已納入工程服務(wù)供應(yīng)商考核評估范圍；省公司將不定期抽查各分公司的管控執(zhí)行情況，對未能有效運行風(fēng)險管控體系的，省公司將考核通報。第二十二條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。附件：施工組織方案_環(huán)節(jié)風(fēng)險初評報告（模板）附件：環(huán)節(jié)風(fēng)險警示實施逐級上報制度附件：通信工程施工安全風(fēng)險管控管理流程附件：在建工程環(huán)節(jié)風(fēng)險信息周報流程附件：環(huán)節(jié)風(fēng)險警示流程附件：施工組織方案_環(huán)節(jié)風(fēng)險初評報告12、（模板）*項目施工組織方案_環(huán)節(jié)風(fēng)險初評序號WBS_分解環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)時間計劃環(huán)節(jié)風(fēng)險等級風(fēng)險應(yīng)對計劃責(zé)任人1示例：設(shè)備搬運.D.2安裝.C.3加電.A.4調(diào)測.B.5.678910附件：環(huán)節(jié)風(fēng)險警示實施逐級上報制度環(huán)節(jié)風(fēng)險等級風(fēng)險等級審定人逐級上報制度第一層報送人接收并轉(zhuǎn)報上級接收并轉(zhuǎn)報上級接收人A現(xiàn)場監(jiān)理人員現(xiàn)場監(jiān)理人員施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人施工項目經(jīng)理施工單位項目管理部門領(lǐng)導(dǎo)建設(shè)單位項目主管建設(shè)單位上一級主管建設(shè)單位項目管理部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理項目負(fù)責(zé)人監(jiān)理項目經(jīng)理監(jiān)理單位項目管理部門領(lǐng)導(dǎo)B現(xiàn)場監(jiān)理人員現(xiàn)場監(jiān)理人員施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人施工項目經(jīng)理建設(shè)單位項目主管建設(shè)單位上一級主管監(jiān)理項目負(fù)責(zé)人監(jiān)理項目經(jīng)理C現(xiàn)場監(jiān)理人員現(xiàn)場監(jiān)理人員施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人建設(shè)單位項目主管監(jiān)理項目負(fù)責(zé)人D現(xiàn)場監(jiān)理人員現(xiàn)場監(jiān)理人員施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人電信核心機樓清單電信一級干線路由清單