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1、公司招投標(biāo)、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 招投標(biāo)管理制度 第一節(jié) 總則 第一條 為規(guī)范招標(biāo)管理工作，維護(hù)招標(biāo)單位的權(quán)益，控制項(xiàng)目成本，保證 項(xiàng)目質(zhì)量，根據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)，本著公平、公正、誠信的原則，制定本管理辦法。 第二條 本管理辦法適用對(duì)象為相關(guān)各部門。 第二節(jié) 招標(biāo)范圍 第三條 以下事項(xiàng)必須按照本規(guī)定進(jìn)行招標(biāo): 一、對(duì)外一次性采購?fù)贩N固定資產(chǎn)總金額在人民幣兩萬元(含兩萬元)以上 的; 二、對(duì)外設(shè)計(jì)、咨詢、監(jiān)理總金額在人民幣五萬元以上(含五萬元)的;公司 對(duì)外發(fā)包工程和公司指定分包工2、程在人民幣二十萬元以上(含二十萬元)的; 三、對(duì)外一次性采購?fù)贩N工程材料設(shè)備(含控制的重要工程材料設(shè)備) 總金額在人民幣三萬元(含三萬元)以上的; 四、對(duì)外委托廣告制作、廣告裝潢等總金額在人民幣五萬元以上(含五萬元) 的。 第四條 任何部門和個(gè)人不得將以上規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的事項(xiàng)化整為零或者以 其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。 第五條 對(duì)未達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)不須招標(biāo)的事項(xiàng)，按公司的相關(guān)制度和程序執(zhí)行。 第三節(jié) 招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第六條 應(yīng)設(shè)立招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是招標(biāo)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，單位一把手任組長，一名以上副職任副組長，兩名以上業(yè)務(wù)人員任成員，明確責(zé)任權(quán)限。 第七條 職能劃分 一、招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)部門及3、經(jīng)辦部門 招標(biāo)項(xiàng)目 申請(qǐng)部門 經(jīng)辦部門 協(xié)辦部門 監(jiān)察部門 固定資產(chǎn)的采購 行政部 行政部 財(cái)務(wù)部 監(jiān)察部 工程材料、設(shè)備的采購 采購中心 采購中心 工程部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部 監(jiān)察部 工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、 監(jiān)理的發(fā)包或委托 工程部 工程部 采購中心、預(yù)算部、財(cái)務(wù) 部 監(jiān)察部 廣告制作、裝潢的委托 營銷部 營銷部 行政部、財(cái)務(wù)部 監(jiān)察部 二、經(jīng)辦部門的主要職能:制作招標(biāo)文件和合同主要條款，投標(biāo)單位資質(zhì)預(yù)審，建 立合格投標(biāo)單位數(shù)據(jù)庫，編制、修訂招標(biāo)文件并辦理相關(guān)審批手續(xù)，評(píng)技術(shù)標(biāo)，控制整 個(gè)招標(biāo)工作進(jìn)度，負(fù)責(zé)組織安排全過程的招標(biāo)小組的會(huì)務(wù); 三、律師的主要職能:審批制作的招標(biāo)文件和合同主要條款，參4、與答疑、開標(biāo)、議 標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同的談判和簽訂。負(fù)責(zé)建立招標(biāo)管理檔案，招標(biāo)計(jì)劃的跟進(jìn)、招標(biāo)過程的 紀(jì)錄、招標(biāo)過程資料的編號(hào)歸檔、各類合同的存檔保管。 四、協(xié)辦部門的主要職能:參與答疑、開標(biāo)、議標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同的談判和簽訂，協(xié) 助經(jīng)辦部門做好其他各項(xiàng)工作。 五、監(jiān)察部的主要職能:投標(biāo)單位資質(zhì)的最終審核，投標(biāo)單位的考察，招標(biāo)文件的 發(fā)放、投標(biāo)文件的接收，施工圖紙的發(fā)放及收回，開標(biāo)過程的全程監(jiān)督及議標(biāo)、議價(jià)的 全程參與，定標(biāo)結(jié)果的程序監(jiān)察。 第四節(jié) 招標(biāo)計(jì)劃 第八條 招標(biāo)申請(qǐng)部門應(yīng)提前30日提交招標(biāo)申請(qǐng)書。招標(biāo)申請(qǐng)書的形成程序?yàn)? 一、申請(qǐng)部門根據(jù)工作開展需要，應(yīng)提前30日提交招標(biāo)申請(qǐng)書，招標(biāo)申請(qǐng)書應(yīng)包5、 括以下內(nèi)容: 固定資產(chǎn)的采購:月招標(biāo)計(jì)劃書中應(yīng)載明當(dāng)月需采購固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、 質(zhì)量要求、到貨時(shí)間、本部門具體跟進(jìn)人員等。 工程材料、設(shè)備的采購:月招標(biāo)計(jì)劃書應(yīng)載明當(dāng)月需采購材料設(shè)備的名稱、規(guī)格、 數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)要求、到貨時(shí)間和地點(diǎn)、本部門具體跟進(jìn)人員、投標(biāo)人的資質(zhì)要求等， 如材料、設(shè)備是根據(jù)圖紙定做，應(yīng)明確圖紙完成的部門和時(shí)間，如材料、設(shè)備需要定板 的，應(yīng)明確材料、設(shè)備定板的部門和時(shí)間，如材料、設(shè)備需要預(yù)算部進(jìn)行核量的，應(yīng)明 確要求預(yù)算部完成核量的時(shí)間。 工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的發(fā)包或委托:月招標(biāo)計(jì)劃書應(yīng)載明工程勘察、設(shè)計(jì)、 施工、監(jiān)理的招標(biāo)內(nèi)容、范圍、工期或服務(wù)期、質(zhì)量和6、技術(shù)要求、本部門具體跟進(jìn)人員、 投標(biāo)單位資質(zhì)要求等。 廣告制作、裝潢的委托:月招標(biāo)計(jì)劃書應(yīng)載明廣告制作、裝潢、發(fā)布的名稱、內(nèi)容、 規(guī)格、質(zhì)量要求、時(shí)間、本部門具體跟進(jìn)人員、投標(biāo)單位資質(zhì)要求等。 二、招標(biāo)申請(qǐng)書由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交公司律師。 三、招標(biāo)申請(qǐng)書經(jīng)招標(biāo)小組組長同意后，由申請(qǐng)部門牽頭組織招標(biāo)事宜。 第五節(jié) 招標(biāo)細(xì)則 第九條 招標(biāo)方式 一、公開招標(biāo):項(xiàng)目規(guī)模大、造價(jià)高且在時(shí)間允許的情況下，由招標(biāo)小組確定可公開招標(biāo)。 二、邀請(qǐng)招標(biāo):項(xiàng)目公司以邀請(qǐng)招標(biāo)作為主要招標(biāo)方式，由招標(biāo)小組根據(jù)申請(qǐng)部門及其提供的調(diào)查資料，選定邀請(qǐng)投標(biāo)的單位，該單位數(shù)量應(yīng)按工程量或采購量的規(guī)模而 定，如選一家單位中標(biāo)7、，則邀請(qǐng)投標(biāo)單位不得少于三家，否則當(dāng)次招標(biāo)無效。 三、議標(biāo):在工期或供貨期緊迫、技術(shù)專業(yè)性強(qiáng)或工程現(xiàn)場(chǎng)條件等客觀原因造成不 宜進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)的，由招標(biāo)小組研究確定進(jìn)行議標(biāo)。 第十條 招標(biāo)文件的編制 招標(biāo)文件由招標(biāo)申請(qǐng)部門及律師共同起草、編制。經(jīng)招標(biāo)工作小組審核批準(zhǔn)后 發(fā)標(biāo)。 招標(biāo)文件的內(nèi)容包括: 一、固定資產(chǎn)的采購:名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)要求、到貨時(shí)間和地點(diǎn)、驗(yàn) 收標(biāo)準(zhǔn)和方式、報(bào)價(jià)方式、付款方式等。 二、工程材料設(shè)備的采購:名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)要求、到貨時(shí)間和地點(diǎn)、 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的方法、報(bào)價(jià)方式、付款方式等。 三、工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理的發(fā)包或委托:名稱、地點(diǎn)、內(nèi)容和范圍、需要提交的 成8、果資料、工期或服務(wù)期、質(zhì)量和技術(shù)要求、報(bào)價(jià)方式、付款方式等。 四、工程施工的發(fā)包:名稱、地點(diǎn)、發(fā)包范圍和內(nèi)容、承包方式、技術(shù)要求、質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)、開完工時(shí)間、報(bào)價(jià)方式、付款方式等。 五、廣告制作、裝潢的委托:名稱、內(nèi)容、規(guī)格、時(shí)間、質(zhì)量和技術(shù)要求、報(bào)價(jià)方 式、付款方式等。 六、對(duì)投標(biāo)單位的要求(如資質(zhì)、資信、業(yè)績等)。 七、招標(biāo)投標(biāo)的時(shí)間安排和原則(發(fā)標(biāo)、答疑、投標(biāo)、開標(biāo)、議標(biāo)(包括評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)， 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)量化)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等)。 八、投標(biāo)保證金、簽約保證金的數(shù)額、交納和返還。 九、合同版本。 第十一條 所有招標(biāo)文件經(jīng)招標(biāo)小組成員簽認(rèn)(即簽認(rèn)招標(biāo)文件審核意見表)后方 能對(duì)外發(fā)出，招標(biāo)文件發(fā)出后未經(jīng)招標(biāo)工9、作小組組長同意不得修改或終止。經(jīng)招標(biāo)工作 小組組長同意修改招標(biāo)文件后，應(yīng)在開標(biāo)會(huì)議前通知所有投標(biāo)單位。 投標(biāo)單位的征集 招標(biāo)申請(qǐng)書通過十五日內(nèi)投標(biāo)單位征集期間，公司在 第十二條 顯著位置公示招標(biāo)項(xiàng)目，除預(yù)算部外其他部門均可推薦參加單位，有意參加者可到經(jīng)辦部門或法務(wù)組報(bào)名。 第十三條 投標(biāo)單位資格的審查 有意投標(biāo)的單位應(yīng)按要求提供準(zhǔn)確、真實(shí)、詳細(xì)的企業(yè)資質(zhì)等方面的資料，包 括企業(yè)簡介、營業(yè)執(zhí)照和有關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件(收取復(fù)印件時(shí)應(yīng)與副本原件對(duì)照)、企業(yè)以往同類業(yè)務(wù)業(yè)績、企業(yè)最近一年資金情況、企業(yè)最近一年誠信情況等。由經(jīng)辦部門進(jìn)行初步審查。 經(jīng)辦部門應(yīng)登記所有報(bào)名單位，報(bào)給招標(biāo)小組，并提交資質(zhì)審查意10、見交監(jiān)察部，監(jiān) 察部對(duì)意向單位的資質(zhì)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核意見交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十四條 投標(biāo)單位應(yīng)在招標(biāo)文件確定的截止時(shí)間前遞交投標(biāo)文件和交納投標(biāo)保證金，投標(biāo)文件逾期公司不予接收，未按時(shí)交納投標(biāo)保證金，其投標(biāo)文件按廢標(biāo)處理，不接收銀行保函。 第十五條 投標(biāo)單位應(yīng)將要求的投標(biāo)文件蓋章密封(密封處需蓋章)，并派專人送至監(jiān)察部相關(guān)人員處，總監(jiān)察室人員收到投標(biāo)文件后應(yīng)做好記錄、妥善保存，開標(biāo)前不得自行開封。 如投標(biāo)文件密封不符合要求，招標(biāo)小組有權(quán)將之作為廢標(biāo)處理。投標(biāo)單位遞交投標(biāo) 文件后如需修改、補(bǔ)充，只能在截止時(shí)間前修改并按招標(biāo)文件的要求密封、遞交。補(bǔ)充、 修改文件為投標(biāo)文件的組成部分。如補(bǔ)充、修改的內(nèi)11、容造成廢標(biāo)，由投標(biāo)單位自行負(fù)責(zé)。 在招標(biāo)文件約定的投標(biāo)截止日期后送達(dá)的投標(biāo)文件，均為廢標(biāo)，不再參與參與后續(xù) 開標(biāo)、議標(biāo)。 第六節(jié) 答疑、開標(biāo)、議標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)程序 第十六條 招標(biāo)小組按標(biāo)書規(guī)定日期答疑、開標(biāo)、議標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。 第十七條 開標(biāo)后，招標(biāo)小組成員必須認(rèn)真閱讀各投標(biāo)單位的標(biāo)書，充分發(fā)表自己 的意見，每人都有權(quán)在評(píng)標(biāo)記錄上記錄自己的意見，招標(biāo)小組組長有決定權(quán)。確定中標(biāo)單位后，及時(shí)發(fā)出中標(biāo)通知書。 第十八條 招標(biāo)由招標(biāo)工作小組組長或招標(biāo)工作小組組長授權(quán)的人員主持，由公司 律師負(fù)責(zé)紀(jì)錄，該記錄應(yīng)存檔備查。 招標(biāo)小組組長有決定權(quán)，定標(biāo)后，招標(biāo)小組組長在公司周例會(huì)或其他 會(huì)議上宣布中標(biāo)單位及中12、標(biāo)價(jià)。 第十九條 定標(biāo)后，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位進(jìn)行合同談判，以招標(biāo)文件中的合同 版本、中標(biāo)通知書為準(zhǔn)簽訂，合同實(shí)質(zhì)內(nèi)容不得與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書不一致，如果確需變更，需經(jīng)招標(biāo)小組組長同意并有投標(biāo)單位確認(rèn)書。 合同談判完成后，合同要經(jīng)招標(biāo)小組審核通過，律師負(fù)責(zé)提供合同法律問題的 咨詢。 中標(biāo)通知書發(fā)出7日內(nèi)簽訂合同，如果不能在中標(biāo)通知書規(guī)定的時(shí)間內(nèi)簽訂合同， 視為放棄中標(biāo)，通知其他候選單位。 簽訂合同后，通知其他未中標(biāo)單位落標(biāo)，退還投標(biāo)保證及其他各種押金。 第二十條 律師應(yīng)對(duì)參與投標(biāo)的所有單位(包括初選通過單位、落選單位、中 標(biāo)單位)的相關(guān)資料進(jìn)行整理并編號(hào)歸檔。 第二十一條 律師應(yīng)13、對(duì)重復(fù)性招標(biāo)的投標(biāo)單位建立檔案，檔案中除了記錄該投標(biāo)單 位的基本信息外(包括名稱、住所、注冊(cè)資金、業(yè)績、投標(biāo)情況等)，對(duì)中標(biāo)單位還應(yīng)記錄其履行合同的實(shí)際表現(xiàn)信息并進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估，該評(píng)估結(jié)果作為決定中標(biāo)單位是否有權(quán)參與未來同類招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)的評(píng)判依據(jù)。 第七節(jié) 招投標(biāo)程序 第二十二條 招投標(biāo)工作應(yīng)嚴(yán)格按照以下程序執(zhí)行: 一、招標(biāo)項(xiàng)目前期公示，除預(yù)算部外其他各個(gè)部門均可推薦合適的單位;招標(biāo)前期 調(diào)研，收集相關(guān)單位信息并匯總，由經(jīng)辦部門經(jīng)辦人負(fù)責(zé)牽頭聯(lián)系相關(guān)單位; 二、對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行資格預(yù)審:申請(qǐng)部門經(jīng)辦人按照招標(biāo)申請(qǐng)書要求的投標(biāo)人資質(zhì) 對(duì)意向單位進(jìn)行審查，并提交資質(zhì)審查意見交監(jiān)察部，監(jiān)察部對(duì)意向單位的14、資質(zhì)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核意見交總經(jīng)理批準(zhǔn)。審查合格的，通知其參加招標(biāo)。 三、起草招標(biāo)文件:申請(qǐng)部門經(jīng)辦人會(huì)同律師共同起草招標(biāo)文件，經(jīng)辦人辦理相關(guān)審批手續(xù)。 四、招標(biāo)文件的發(fā)放及投標(biāo)保證金、招標(biāo)文件成本費(fèi)、需返還資料押金的收取。 (一)、監(jiān)察部負(fù)責(zé)發(fā)放招標(biāo)文件及相關(guān)資料，并注明發(fā)放的需返還的技術(shù)資料的 具體情況;發(fā)放的招標(biāo)文件要逐一登記，并有投標(biāo)單位領(lǐng)取人的簽字。 (二)、投標(biāo)保證金、招標(biāo)文件成本費(fèi)、需返還資料押金交納程序: 由總監(jiān)察部具交款通知單，投標(biāo)人持交款通知單到財(cái)務(wù)部繳款，再將第三聯(lián)交回， 完成交款程序。核準(zhǔn)以上款項(xiàng)的交納以財(cái)務(wù)部的收據(jù)為準(zhǔn)，投標(biāo)單位的轉(zhuǎn)賬單、匯票等要統(tǒng)一換成財(cái)務(wù)部的收據(jù)。15、 五、招標(biāo)答疑: 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)制定招標(biāo)答疑文件，由律師負(fù)責(zé)發(fā)放答疑文件并存檔。 六、現(xiàn)場(chǎng)勘察: 如確有必要，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)勘察。 七、投標(biāo)文件的收集 監(jiān)察部負(fù)責(zé)收集投標(biāo)文件及相關(guān)資料。收集的投標(biāo)文件要逐一登記，并有投標(biāo)單位 相關(guān)人員的簽字。 八、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、再談判、考察、定標(biāo):核實(shí)投標(biāo)文件是否有財(cái)務(wù)部開具的投標(biāo)保 證金收據(jù);開標(biāo)后，對(duì)意向的中標(biāo)人進(jìn)行單位及工地實(shí)地考察。定標(biāo)后，公司律師及時(shí)發(fā)出中標(biāo)通知書，中標(biāo)通知書應(yīng)載明合同的主要條款，合同不得修改中標(biāo)通知書的內(nèi)容。 九、合同的審批、簽訂流程(包括其他合同的審批):以招標(biāo)文件中合同條款和中 標(biāo)通知書簽訂合同，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)合同談判，不得修改16、中標(biāo)通知書、投標(biāo)文件確定、招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。 談判完成的合同，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)合同的審批。合同經(jīng)過審批后，才能簽字蓋章，合 同書必須要負(fù)責(zé)人或委托代理人簽字，無負(fù)責(zé)人或委托代理人簽字的合同不蓋章(內(nèi)部控制程序)。 簽訂合同前，核實(shí)是否交納履約保證金，交納履約保證金后才能將蓋章合同交給對(duì)方。 十、投標(biāo)保證金、需返還資料押金的退還 (一)需返還資料押金的的退還程序:投標(biāo)人將需返還資料退還監(jiān)察部后，監(jiān)察部 核對(duì)頁數(shù)無誤、頁面整潔后在收據(jù)上簽上“*已退”確認(rèn)后，投標(biāo)人持相應(yīng)手續(xù)到財(cái) 務(wù)部退款。如需返還資料有損壞、丟失部分，資料員視情節(jié)在收據(jù)上標(biāo)明應(yīng)扣除金額， 財(cái)務(wù)人員從需返還資料押金中扣除。 (二)、投17、標(biāo)保證金的退還程序:投標(biāo)人接到退款通知后，經(jīng)辦人在投標(biāo)人的收據(jù) 上簽字后，投標(biāo)人持收據(jù)到財(cái)務(wù)部退款。 第八節(jié) 招標(biāo)紀(jì)律 第二十三條 招標(biāo)工作小組成員必須嚴(yán)格遵守以下紀(jì)律: 一、招標(biāo)工作要嚴(yán)格按照中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法和本規(guī)定的有關(guān)程序進(jìn)行。 二、招標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用原則。 三、電話保密。除經(jīng)辦人電話、招標(biāo)文件中公布的電話，招標(biāo)小組成員電話一律保 密。 四、開標(biāo)前投標(biāo)文件嚴(yán)禁啟封。投標(biāo)文件交付時(shí)要逐一登記，監(jiān)察部負(fù)責(zé)保管投標(biāo) 文件，開標(biāo)時(shí)招標(biāo)文件應(yīng)密封完好。 五、不得泄露標(biāo)底或其他任何涉及招標(biāo)投標(biāo)工作的保密資料。開標(biāo)至合同簽訂期間， 投標(biāo)文件、談判的內(nèi)容應(yīng)保密，嚴(yán)禁泄露。18、 六、不得與招標(biāo)、投標(biāo)當(dāng)事人相互串通，徇私舞弊，操縱招標(biāo)結(jié)果;不得接受招標(biāo)、 投標(biāo)當(dāng)事人的禮品、禮金、宴請(qǐng)或參與其他可能影響公正招標(biāo)的活動(dòng);嚴(yán)禁接受投標(biāo)人 請(qǐng)客吃飯、送禮。招標(biāo)過程中嚴(yán)禁與投標(biāo)人有工作之外的聯(lián)系。 七、招標(biāo)人不得違背核準(zhǔn)的招標(biāo)事項(xiàng)開展招標(biāo)工作。 八、不得泄露參加投標(biāo)的其他投標(biāo)人的投標(biāo)價(jià)，如果發(fā)現(xiàn)泄密，公司將根據(jù)實(shí)際情 況給予處罰。 九、不得背離招標(biāo)文件約定的條款與中標(biāo)單位簽訂合同。 十、不得在招標(biāo)文件或資格預(yù)審文件中設(shè)置有利于特定投標(biāo)人或違規(guī)限制潛在投標(biāo) 人條款;不得改變資格預(yù)審文件中載明的資格條件或以未公開的條件限制、排斥潛在投 標(biāo)人;不得拒絕或限制已經(jīng)通過資格預(yù)審的潛在投標(biāo)19、人參加投標(biāo)。 十一、不得違規(guī)使用標(biāo)底。 十二、不得在開標(biāo)后修改、增加或減少評(píng)標(biāo)實(shí)質(zhì)性條款;不得違規(guī)設(shè)定商務(wù)標(biāo)的權(quán) 重。 十三、不得利用暫定價(jià)格條款獲取非法利益。 十四、招標(biāo)文件起草人員對(duì)招標(biāo)文件的正確性負(fù)責(zé)，技術(shù)人員要嚴(yán)把技術(shù)關(guān)，本著 對(duì)公司負(fù)責(zé)的精神，以嚴(yán)格認(rèn)真的態(tài)度編制招標(biāo)文件。如果發(fā)現(xiàn)技術(shù)錯(cuò)誤導(dǎo)致公司損失， 公司將根據(jù)實(shí)際情況給予處罰。 第九節(jié) 其它 第二十四條 招標(biāo)文件、投標(biāo)文件及合同管理 一、所有合同原件交行政部資料室，由資料室負(fù)責(zé)及時(shí)分發(fā)給所有部門，行政部和 財(cái)務(wù)部保存原件，其他相應(yīng)部門及人員應(yīng)保存合同復(fù)印件。 二、中標(biāo)單位的投標(biāo)文件作為合同的組成部分，由公司律師負(fù)責(zé)保管。 三、招20、標(biāo)文件審批表、合同審批表、開標(biāo)記錄由公司律師負(fù)責(zé)保管。 附件二: 設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證制度 為了加強(qiáng)對(duì)工程變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度，并有效地控 制成本，特制訂本辦法。 一、適用范圍: 適用于公司范圍內(nèi)所有項(xiàng)目變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理 二、關(guān)于設(shè)計(jì)變更 1、執(zhí)行原則 (1)權(quán)力限制原則:對(duì)工程變更管理流程嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍 內(nèi)的簽字一律無效; (2)時(shí)間限制原則:對(duì)工程變更及其預(yù)算實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，并嚴(yán)禁過 后補(bǔ)辦; )施工前變更原則:原則上對(duì)所有變更必須提前進(jìn)行，杜絕施工后再變 (3更，更杜絕二次變更; (4)工程量增減分析原則:每項(xiàng)變更審批單必須由項(xiàng)目專業(yè)工程師對(duì)變更 21、進(jìn)行工程量增減分析，沒有明確工程量增減的變更單為無效單; (5)一月一清原則:每月5日前，甲乙雙方應(yīng)就截至上月末已完成的尚未 確定最終審定價(jià)的變更的費(fèi)用預(yù)算書進(jìn)行綜合性核對(duì)和價(jià)格商洽，并形成核對(duì)與 商談?dòng)涗浨鍐? (6)一單一算原則:一個(gè)變更單必須對(duì)應(yīng)編制一份預(yù)算書; (7)完工確認(rèn)原則:當(dāng)變更的工作內(nèi)容完成之后，項(xiàng)目部和監(jiān)理人員必須 在完工后3日內(nèi)簽字確認(rèn); (8)原件結(jié)算原則:工程變更的結(jié)算必須有原件作為結(jié)算的依據(jù); (9)標(biāo)準(zhǔn)表格原則:所有的設(shè)計(jì)變更審批單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表 格。 2、分類:分為“正常類”設(shè)計(jì)變更和“特急類”設(shè)計(jì)變更 )凡設(shè)計(jì)變更一經(jīng)提出，5天以后再實(shí)施的都稱為“22、正常類”變更;正 (1常類設(shè)計(jì)變更的辦理原則是“先施工后核量”; (2)特急類設(shè)計(jì)變更是指必須立即執(zhí)行，而且延緩實(shí)施會(huì)造成更大損失的 變更;“特急類”設(shè)計(jì)變更的辦理原則是“邊洽邊干”，但須經(jīng)項(xiàng)目工程部和預(yù) 算部、監(jiān)察部簽字，同時(shí)在變更審批單上寫明“特急”情況說明，并根據(jù)相應(yīng)金 額報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在開工后5日內(nèi)辦理完審批手續(xù)。 3、設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容 (1)由于設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)圖紙出錯(cuò)、漏、缺導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換、糾正施 工圖中的失誤或其它變更事項(xiàng)(?1如發(fā)包人需變更承包工程的圖紙應(yīng)在變更部位 施工前作出，如已施工的由發(fā)包人承擔(dān)拆改的費(fèi)用，該部分工程量應(yīng)辦理簽證; ?2如承包人發(fā)現(xiàn)圖紙錯(cuò)誤應(yīng)在24小時(shí)23、內(nèi)向發(fā)包人提出，經(jīng)發(fā)包人進(jìn)行修正后交 承包人進(jìn)行實(shí)施;?3如承包人明知有錯(cuò)誤仍進(jìn)行施工的，承包人負(fù)責(zé)承擔(dān)一切責(zé) 任和損失;?4如相關(guān)方均未發(fā)現(xiàn)圖紙錯(cuò)誤，施工方進(jìn)行施工，已施工的拆改費(fèi)用 由相關(guān)方共同承擔(dān);?5施工中承包人不得對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，因承包人擅自變更 設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致發(fā)包人造成的損失由承包人承擔(dān)，工期不予順延，對(duì) 返工的工程量不予計(jì)量;?6如因承包人原因造成圖紙變更的，由承包人承擔(dān)一切 費(fèi)用和損失，造成工期順延的工期不予順延。); (2)由于監(jiān)察部改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式、使用功能，增減工程內(nèi)容，導(dǎo) 致發(fā)生做法變動(dòng)、材料替換或其它變更事項(xiàng); (3)由于營銷部門、采購部、工程部、監(jiān)24、理、施工方或材料供應(yīng)商采用新 工藝、新材料或其它技術(shù)措施等，導(dǎo)致發(fā)生做法變動(dòng)、材料代換或其它變更事項(xiàng) (對(duì)提出、實(shí)施新工藝、新材料或其它技術(shù)措施等而引起的節(jié)約造價(jià)、提高工程 質(zhì)量、增強(qiáng)使用性能的施工相關(guān)方應(yīng)有獎(jiǎng)勵(lì)措施，發(fā)揮他們的積極性)。 4、變更管理權(quán)限規(guī)定 各級(jí)工程管理人員必須嚴(yán)格在權(quán)限范圍內(nèi)辦理各種變更，如不在權(quán)限范圍之 內(nèi)的簽字給公司造成損失的，將對(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人按責(zé)任追究制度進(jìn)行處理。 變更權(quán)限明細(xì)表 金額范圍 有效簽字人(共同簽署) 變更事項(xiàng) 1萬元以下 專業(yè)工程師(包含監(jiān)理、項(xiàng)目部各專業(yè) 工程師、預(yù)算員、監(jiān)察員)、工程部部 長、預(yù)算部部長、監(jiān)察室主任簽字 1萬元及以上 除以上人員簽字25、外，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字 備注:1、金額范圍是指單項(xiàng)變更金額。 2、有效簽字人必須在有效期內(nèi)簽署，并且加蓋公司指定的印章，否則無效。 5、變更管理的時(shí)間規(guī)定 (1)變更審批單發(fā)出后，項(xiàng)目部必須要求乙方立即編制變更預(yù)算，并且在 該變更內(nèi)容全部施工完畢后3日內(nèi)(從監(jiān)理及項(xiàng)目部專業(yè)工程師確認(rèn)完工的日期 開始計(jì)算)向預(yù)算部報(bào)送完整變更預(yù)算;預(yù)算部負(fù)責(zé)核定工程量，編制變更預(yù)算; 監(jiān)察室負(fù)責(zé)審定變更預(yù)算; (2)對(duì)于減少造價(jià)的變更，項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程管理人員、預(yù)算部人員要跟蹤 落實(shí)，核定減少的具體數(shù)額，并與乙方形成書面記錄，防止漏報(bào)給公司造成損失; (3)項(xiàng)目部應(yīng)與乙方單位商定違反預(yù)算書報(bào)送時(shí)間規(guī)定的約束條款，若26、每 拖延一天，扣減該預(yù)算總價(jià)的5,，直至扣完為止; (4)時(shí)間要求按工作日計(jì)算; (5)每月5日前，按“一月一清原則”要求澄清上月變更。 6、變更的格式要求 (1)設(shè)計(jì)變更必須由相關(guān)設(shè)計(jì)人員簽字并加蓋設(shè)計(jì)公章方為有效; (2)項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)變更審批單連續(xù)編號(hào)，并妥善保存;項(xiàng)目部與乙方都應(yīng)設(shè) 置變更事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，交付對(duì)方單據(jù)時(shí)應(yīng)要求對(duì)方簽收，接受方不得拒簽。 7、預(yù)算書的申報(bào)要求 (1)、預(yù)算書由監(jiān)理單位審核后報(bào)甲方預(yù)算部; (2)、甲乙雙方核定變更事項(xiàng)的價(jià)格后，應(yīng)在預(yù)算書上注明最終審定價(jià)格， 并由雙方簽字，蓋章后生效。凡與合同精神、定額精神、有關(guān)規(guī)定相違背的內(nèi)容、 簽證(含無效延期簽證)等，27、一律不予結(jié)算。 8、其它 (1)監(jiān)察部為變更的經(jīng)辦部門，負(fù)責(zé)變更審批單完善與歸檔; (2)對(duì)于客戶提出的設(shè)計(jì)變更，營銷部門在明確費(fèi)用承擔(dān)單位后，通知項(xiàng) 目部。屬客戶承擔(dān)費(fèi)用，需預(yù)先收取費(fèi)用，屬公司承擔(dān)費(fèi)用，除按相應(yīng)權(quán)限審批 外，還需總經(jīng)理批準(zhǔn); )施工方案調(diào)整造成的變更，費(fèi)用增加，由施工單位負(fù)責(zé);費(fèi)用減少， (3造價(jià)相應(yīng)減少; (4)項(xiàng)目部需提前熟悉圖紙，要求提前10天考慮，至少5天前下發(fā)變更審 批單，避免施工后返工;杜絕變更施工后的二次變更;杜絕停工待變更; (5)規(guī)劃調(diào)整或重大設(shè)計(jì)方案調(diào)整(在原招標(biāo)項(xiàng)目基礎(chǔ)上增加新的項(xiàng)目) 在監(jiān)察部提供盡可能的多種方案前提下，經(jīng)預(yù)算部進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算及方案成本28、比 較，經(jīng)營銷部經(jīng)濟(jì)分析后，報(bào)有關(guān)部門參加專題會(huì)議討論，形成會(huì)議決議，總經(jīng) 理批準(zhǔn)后方可實(shí)施; (6)項(xiàng)目部工程技術(shù)人員要認(rèn)真研究施工圖，對(duì)施工圖紙上出現(xiàn)的問題， 有責(zé)任主動(dòng)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通，及時(shí)處理，否則因未及時(shí)溝通處理造成的不良 后果按責(zé)任追究制度進(jìn)行處理。 三、關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)簽證管理 1、簽證的內(nèi)容 (1)施工過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)處理措施; (2)在施工過程中，由于施工條件、地下狀況(土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及 管線)變化，導(dǎo)致發(fā)生增減工程量或其它變更事項(xiàng)但不屬于設(shè)計(jì)變更范圍的; (3)甲方在施工合同之外的零星用工、零星用機(jī)械等因?yàn)榻痤~較小無法訂 立合同的; (4)因公司決策變化，在執(zhí)行原合同時(shí)29、出現(xiàn)的明顯漏項(xiàng)費(fèi)用。 2、簽證管理的權(quán)限規(guī)定 (1)各級(jí)工程管理人員必須嚴(yán)格在權(quán)限范圍內(nèi)辦理各種簽證，如不在權(quán)限 范圍內(nèi)的簽字給公司造成損失的，將追究有關(guān)人員的責(zé)任; (2)單項(xiàng)簽證不得拆分，更不允許重復(fù)簽證; (3)按每項(xiàng)簽證的金額確定有效簽字審批人。 金額范圍 有效簽字人(共同簽署) 1萬元以下 專業(yè)工程師(包含監(jiān)理、項(xiàng)目部各專業(yè)工程師、預(yù) 算員、監(jiān)察員)、工程部部長、預(yù)算部部長、監(jiān)察 室主任簽字 1萬元及以上 除以上人員簽字外，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字 3、其它 (1)不在權(quán)限范圍內(nèi)的簽字一律無效; (2)原則上所有簽證都要實(shí)施先施工后核量，只有特殊情況下才能例外。 簽證內(nèi)容要結(jié)合簽證范圍以實(shí)際30、完成工程量為依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量; (3)在項(xiàng)目部辦公的會(huì)簽人員必須在完工后三個(gè)工作日內(nèi)共同到施工現(xiàn)場(chǎng) 對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)丈量、測(cè)定、復(fù)核并簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程必須在覆蓋前 簽字確認(rèn)并附照片; (4)每月5日前預(yù)算部、監(jiān)察部與施工單位就截至上月末已簽發(fā)的簽證單 進(jìn)行綜合性核對(duì)和價(jià)格商談，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確定后作為結(jié)算依據(jù); (5)現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)果必須有原件作為結(jié)算依據(jù); (6)特急簽證(指如果不立即實(shí)施將造成更大的損失的簽證)單，可先開 工后結(jié)價(jià)，但在3個(gè)工作日內(nèi)完善相關(guān)手續(xù); (7)工程簽證簽字順序是:監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師(包含各專業(yè)工程師、 預(yù)算員、監(jiān)察員)、工程部部長、預(yù)算部部長、監(jiān)察室主任、公司總31、經(jīng)理批準(zhǔn) (8)各項(xiàng)目變更、簽證單應(yīng)由資料室集中進(jìn)行登記、編號(hào)、分發(fā)、跟蹤。 工程部、預(yù)算部、監(jiān)察室必須建立臺(tái)賬，各部門每月核對(duì)一次。 本辦法未盡事宜，詳單項(xiàng)工程施工合同(含補(bǔ)充合同及協(xié)議)。 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單 項(xiàng)目名稱: 簽證編號(hào): 工程名稱: 工程棟號(hào)/專業(yè) : 合同名稱(編號(hào)): 施工單位: 承擔(dān)費(fèi)用單位: 施工期限要求: 年 月 日至 年 月 日 簽證分類 1、零星工程 2、零星機(jī)械臺(tái)班3、土方工程4、圖紙及修改變更或工程指令的明確5、現(xiàn)場(chǎng)因素6、 圖紙及其變更因素7、其它 簽證類型 、費(fèi)用確認(rèn)(含位置、時(shí)間、工程量、施工方法、單價(jià)、總價(jià)的確1、事項(xiàng)確認(rèn)2認(rèn))3、工程范圍確 認(rèn)(各隊(duì)32、伍間)4、其它 簽證依據(jù) 1、合同2、預(yù)算定額3、現(xiàn)場(chǎng)情況4、施工圖、圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)修改變更5、施工組織設(shè)計(jì)及相應(yīng)措 施6、工程指令7、其它 簽證原因 (責(zé)任分 析及處理 附件1) 施 工 前 簽 證 內(nèi) 容 做法說明: 需說明分項(xiàng)名稱、部位、單價(jià)、工程量、計(jì)算方式、預(yù)算書及支持依據(jù)、涉及隊(duì)伍、達(dá)到效果等， 如書面文字表達(dá)不清應(yīng)附圖說明。 工程部專業(yè)工程師簽字: 監(jiān)理單位簽章: 時(shí) 間: 時(shí) 間: 施工單位簽 章 經(jīng)辦人: 項(xiàng)目經(jīng)理 : 年 月 日 工程部部長 簽 章: 年 月 日 預(yù)算部簽字 經(jīng)辦人: 部長: 年 月 日 監(jiān)察部部長(簽字): 年 月 日 公司總經(jīng)理(?1萬 元)簽字: 年 33、月 日 施 工 后 回 執(zhí) 施工單位: 簽證編號(hào): 完成情況(工程量、質(zhì)量、工期等)預(yù)算書(附件2 共 頁) 施工單位簽 章 監(jiān)理單位簽章: 工程部簽章: 專業(yè)工程師: 預(yù)算部簽字 經(jīng)辦人: 監(jiān)察部(簽字): 經(jīng)辦人: 項(xiàng)目經(jīng)理: 年 月 日 年 月 日 部長: 月 日 年 部長: 年 月 日 年 月 日 備注:1、按照先施工后核量原則，本單原件共5份:施工單位、監(jiān)理單位、工 程部、預(yù)算部、監(jiān)察室各存檔一份;2、請(qǐng)施工單位于施工完畢3日內(nèi)向甲方、監(jiān)理 方、預(yù)算部、監(jiān)察部報(bào)送回執(zhí)，隱蔽工程必須在覆蓋前簽字確認(rèn)，逾期則視為施工 單位放棄權(quán)利;3、審定后實(shí)際完成工程量及相應(yīng)預(yù)算書可做為撥付進(jìn)度款(總34、金額 較大的)、審批材料使用計(jì)劃的依據(jù)(如果經(jīng)竣工驗(yàn)收及復(fù)核無誤的經(jīng)建設(shè)單位審 定的資料及相應(yīng)的預(yù)算書可直接成為結(jié)算書的組成部分，按實(shí)結(jié)算工程也可據(jù)相關(guān) 資料統(tǒng)一結(jié)算)。 工程設(shè)計(jì)變更審批單 項(xiàng)目名稱: 增 減 不變合同 A類 B 類 施工單位: 變更編號(hào): 合同名稱: 合同編號(hào): 工程名稱: 工程棟號(hào)/專業(yè): 承擔(dān) 費(fèi)用單位: 提出部門: 甲方工程部 甲方銷售部 設(shè)計(jì)院 甲方設(shè)計(jì)部 甲方材料設(shè)備 甲方預(yù)算部 物業(yè)公司 乙方 監(jiān)理 客戶 變更原 因(責(zé)任 分析及 處理)附 件1 1、 設(shè)計(jì)類:1.1設(shè)計(jì)差錯(cuò) 1.2設(shè)計(jì)優(yōu)化 1.3補(bǔ)充及二次設(shè)計(jì) 1.4超目標(biāo)成本 1.5現(xiàn)場(chǎng)條件 2、 施工類:35、2.1施工進(jìn)度要求 2.2施工錯(cuò)誤 2.3施工困難 3、 營銷類:3.1客戶要求 3.2營銷策劃補(bǔ)充修改 4、 其他:4.1公司要求 4.2政府要求 4.3其他 施 工 前 變 更 內(nèi) 容 及 方 案 原做法及現(xiàn)做法的對(duì)比說明(注明圖號(hào)、部位、施工方法及詳圖、技術(shù) 參數(shù)): 、 附件:1 2、 監(jiān)察部簽字: 年 月 日 設(shè)計(jì)院(簽 章) 年 月 日 工程部(簽 章) 年 月 日 預(yù)算部(簽 字) 年 月 日 公司總經(jīng)理 (?1萬 元) 簽 字: 年 月 日 監(jiān)理單位 (簽章) 年 月 日 施工單 位(簽 章) 年 月 日 施 工 后 回 執(zhí) 共 頁) 變更編號(hào): 完成情況(工程量、質(zhì)量、工期等36、)預(yù)算書(附件2 施工單位 (簽章): 年 月 日 監(jiān)理單位(簽 章): 年 月 日 工程部簽章: 年 月 日 預(yù)算部(簽字): 月 日 年 監(jiān)察部(簽 字): 年 月 日 備注:1、按照先施工再核量原則，在權(quán)限內(nèi)審批。2、施工單位收到本通 知后立即編制變更預(yù)算，并且在該變更內(nèi)容全部施工完畢后3日內(nèi)向甲方預(yù)算 部報(bào)審費(fèi)用增減預(yù)算。3、施工完畢后3日內(nèi)向簽證單位(人)報(bào)送回執(zhí)，隱蔽 工程必須在覆蓋前簽字確認(rèn)，逾期每天扣減變更總價(jià)款5,。本單原件施工單位、 監(jiān)理公司、甲方工程部及預(yù)算部、監(jiān)察部各一份。 變更流程 根據(jù)情況組織專業(yè)工程師、 施工、監(jiān)理討論并提出意見 監(jiān)察部起草變更原因、初 步解決方案37、，以及對(duì)于總 體計(jì)劃和成本的影響 甲方、設(shè)計(jì)方、施工方、監(jiān)理方提出 設(shè)計(jì)院、監(jiān)理公司、工程部、預(yù)算 部、監(jiān)察部意見 終止修改 N 公司總經(jīng)理 Y 監(jiān)察部及相關(guān)部門人員簽發(fā)工程變更審批單 設(shè)計(jì)變更審批單項(xiàng)目工程部、 預(yù)算部、監(jiān)察部、監(jiān)理、施工方 各一份原件 資料存檔 發(fā) 生 原 因 主要責(zé) 任 單位(個(gè)人): 占全部責(zé)任百分 比 相關(guān)連 帶責(zé)任 及程度 比較 單位、部門或個(gè)人 責(zé)任程度比 較(占相關(guān) 責(zé)任百分 比) 處理意見 (處罰或獎(jiǎng) 勵(lì)) 意見(同意/否) 單位簽章 個(gè)人簽 字 部門負(fù)責(zé)人簽字 施工單位 監(jiān)理單位 設(shè)計(jì)單位 甲方工程部 甲方預(yù)算部 甲方監(jiān)察部 甲方其它 部門 甲方總經(jīng)理(意見38、): 年 月 日 建設(shè)單位(經(jīng)辦人): 工程技術(shù)專用章: 年 月 日 設(shè)計(jì)變更(現(xiàn)場(chǎng)簽證)原因 責(zé)任分析及相關(guān)處理意見 設(shè)計(jì)變更(簽證)編號(hào): 發(fā)生時(shí)間: 附件1 備注:1、本附件用于單件事引起工程造價(jià)變更大于(含)1萬元的設(shè)計(jì)變更(簽 證); 2、如為經(jīng)濟(jì)處罰或獎(jiǎng)勵(lì)，在節(jié)點(diǎn)(年終)付款(單位)、當(dāng)月(當(dāng)季度) 工資或年終獎(jiǎng)(個(gè)人)中體現(xiàn); 3、經(jīng)會(huì)議一致通過如責(zé)任部門或個(gè)人不對(duì)處理意見表態(tài)簽字視為默認(rèn)。 制度附件三:各種審批表及各部門流轉(zhuǎn)用規(guī)范表格(見附表) 10、由行政部分發(fā)相關(guān)部門; 11、進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工。 三、付款程序及審批時(shí)間要求 相關(guān)工程施工至合同要求節(jié)點(diǎn)、工程款經(jīng)相關(guān)部門核實(shí)無誤后， 自經(jīng)辦部門發(fā)起之日起到付款不得超過5個(gè)工作日、每部門審核時(shí) 間不得超過一個(gè)工作日;(無合理理由前提下)