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1、房地產公司設計變更及現場簽證管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 設計變更及現場簽證管理規定1 目的為了加強設計變更及現場簽證管理，規范工作流程，有效地控制成本，確保工程質量和工程進度，加快結算進程，特制定本管理規定。2 職責2.1 項目公司負責設計變更及現場簽證的立項、組織審批、監督實施、預決算及歸檔整理。2.2 投資控制部負責費用審核與控制。 2.3 銷售部、品質管理部根據實際需求提出變更申請，或參與重大變更的論證及審核。2.4 監理單位負責審核、現場量的確認和驗收等工作。3 設計變更及現場簽證要嚴格執行2、以下原則3.1 先審批后實施原則：設計變更的實施必須先行辦理變更手續，并附預算書，若不涉及費用變化的可不附費用預算書。若因情況緊急，預算書編制困難，可在報業主方統一后實施，并在兩日內補辦手續及預算書。3.2 一單一算原則：一個設計變更及現場簽證單應編制一份預算書。3.3 一月一清原則：每月25日前，施工單位應就自上月21日起至本月20日止已完工的設計變更及現場簽證的結算資料，經監理單位審核、項目公司核定、分公司確認同意后，計入當月已完工程量簽證。3.4 完工確認原則：當設計變更及現場簽證完工后一周內，施工單位將相關書面資料報監理單位及項目公司進行審核，項目公司現場工程師3日內和監理單位工程師13、日內必須完成審核確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。3.5 原件結算原則：設計變更及現場簽證的結算必須要有齊備的、有效的原件作為結算的依據。3.6 標準表格原則：所有的設計變更及現場簽證通知單都必須使用規定的標準表格。3.7 經確認的設計變更和現場簽證資料由項目公司歸檔整理以備后用。4 設計變更的分類、立項及審核4.1 設計變更：設計變更是對設計內容進行修改、完善、優化，必須經設計單位的簽字、蓋章后，報業主方同意，并最終簽字確認。未經項目公司及設計單位最終簽字確認的，施工單位應不予認可，由此帶來的一切損失由施工單位承擔。4.2 設計變更根據變更提出單位分為幾類：建設單位（包括項目公司4、品質管理部、銷售部、投控部）要求變更、政府部門要求變更、設計單位要求變更、施工單位和監理公司要求變更。 建設單位和政府部門要求變更：建設單位和政府相關部門要求且確定的變更意見，經項目公司收集匯總后，由項目公司負責落實。 設計單位要求變更：由設計單位提出的設計變更，由項目公司負責立項和初審，報分管領導同意后實施，設計單位的變更設計文件作為附件。 施工單位、監理公司要求變更：由施工單位、監理公司提出，項目公司進行立項和初審，報分管領導同意后實施。4.3 設計變更的具體內容 設計出現錯、漏、碰、缺等情況，而導致做法變動、材料代換或其他變更事項。 需要改變建設標準、結構功能、使用功能、增減工程內容，5、而導致做法變動、材料代換或其他變更事項。 采用新工藝、新材料或其他技術措施等，而導致做法變動、材料代換或其他變更事項。4.4 設計變更審核及結算流程：變更提出單位填寫設計變更聯系單（附方案、圖紙及費用增減估算等資料），提出合理的變更申請，由項目公司及監理單位對變更申請進行審核并立項（單項增減費用大于等于5萬元的，須提請項目分管領導審批，涉及結構安全、金額較大的事項，由分管領導組織專家評審論證通過），立項完成后，有項目公司落實設計單位出正式變更圖紙，施工單位在收到設計變更圖紙后14天內向項目公司提交費用預算及設計變更費用核定單，建設單位14天內由項目公司預算員進行核對初審，分公司投控部進行復核、6、副總經濟師及項目分管領導審核批準通過后返回施工單位，該設計變更費用核定單作為過程報量及最終結算的一部分。監理單位及項目公司對變更執行情況跟蹤檢查。經確認的設計變更資料由項目公司歸檔整理以備后用。（可見設計變更審批流程圖）5 現場簽證5.1 現場簽證是指對施工管理中發生的零星事件的確認。例如：地下障礙物的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術措施處理、施工過程中出現的獎勵和索賠問題等。5.2 可簽證的施工內容：施工過程中出現的因設計或甲方造成的各種技術措施處理。5.3 不可簽證的施工內容 未經驗收或驗收不合格的工程不予簽證。 施工單位臨時設施的圍墻、宿舍、辦公室、臨時給排水管、電氣線路等在7、國家預算定額規定范圍內的工程。 施工單位超出設計圖紙范圍和自身原因造成停工，或達不到設計和規范要求而返工增加的費用項目。 施工單位承諾免費為我公司承擔的工作內容不予簽證。 不符合合同要求的工作內容不予簽證。5.4 現場簽證審核及結算流程：施工單位提交規范有效的工作聯系單（附方案、圖紙、情況說明及費用估算等資料）至項目公司進行審核，審核通過并立項后，項目公司通知監理及施工單位實施簽證內容，同時項目公司及監理單位對簽證落實情況進行跟蹤并收集相關資料（文字說明、現場照片等）。完成現場工作內容后一周內，施工單位應報送現場簽證單，明確完成的工程實物量（提供相關依據），一周內由監理單位、項目公司及項目分管8、領導對簽證工程量落實情況審核通過后返回施工單位。施工單位根據現場簽證單中明確的實物量在一周內編報預算書及現場簽證費用核定單，建設單位一周內由項目公司預算員進行核對初審，分公司投控部進行復核、副總經濟師及項目分管領導審核批準通過后返回施工單位，該現場簽證費用核定單作為過程報量及最終結算的一部分。經確認的現場簽證資料由項目公司歸檔整理以備后用。（可見現場簽證審批流程圖）6 設計變更及現場簽證的月度報量及結算6.1 每月已完工的設計變更和現場簽證，已經費用審核通過的，計入每月已完工程量簽證報表。6.2 每月已完工的設計變更和現場簽證按照合同對應的進度款支付比例支付工程款。6.3、過程中確認的設計變更9、費用核定單及現場簽證費用核定單構成項目結算價的一部分，在項目竣工結算時不再調整（除有特殊說明外）。7 附件附件一：設計變更及結算審批流程圖；附件二：設計變更聯系單；附件三：設計變更費用核定單；附件四：現場簽證及結算審批流程圖；附件五：工作聯系單；附件六：現場簽證單；附件七：現場簽證費用核定單。附加說明：本規定由投資控制部起草并負責解釋。本規定自xx年10月1日起實施。主題詞：變更 簽證 管理 規定擬 稿：投資控制部 校 對：xx年10月12日印發附件一： 附件二： 設計變更聯系單工程名稱： 編號：BYJT-變更聯系- 主送抄送無需回復是 否文件類型一般 急 特急聯系事由聯系內容（涉及費用增減附10、估算）：（蓋章）變更提出單位經辦人： 日期： 簽發意見：項目負責人： 日期：（蓋章）監理單位簽復意見： 專業監理工程師 日期 總監理工程師： 日期：（蓋章）建設單位簽復意見： 項目專業工程師： 日期：簽復意見： 項目公司銷售員： 日期：簽復意見： 項目公司預算員： 日期：簽復意見： 項目開發經理： 日期：簽復意見： 項目分管領導： 日期：注：單項5萬元以內，由項目開發經理簽復，單項5萬元以上（含），有項目分管領導簽復，涉及結構安全或金額較大事項，由分管領導組織專家評審論證通過。 簽收人： 日期：附件三： 設計變更費用核定單工程名稱： 編號：BYJT-變更費用- 主送抄送對應的設計變更聯系單編號11、聯系項目內容：（蓋章）施工單位經辦人： 日期： 簽發意見：項目負責人： 日期：（蓋章）建設單位簽復意見： 項目公司預算員： 日期：簽復意見： 項目開發經理： 日期：簽復意見： 投資控制部： 日期：簽復意見： 副總經濟師： 日期：簽復意見： 項目分管領導： 日期：簽收人： 日期： 附件四： 附件五：工作聯系單工程名稱： 編號：BYJT-工作聯系- 主送抄送無需回復是 否文件類型一般 急 特急聯系事由聯系內容（涉及費用附估算）：（蓋章）擬實施單位經辦人： 日期： 簽發意見：項目負責人： 日期：（蓋章）建設單位簽復意見： 項目專業工程師： 日期：簽復意見： 項目公司預算員： 日期：簽復意見： 項目開12、發經理： 日期： 簽收人： 日期： 附件六： 現 場 簽 證 單工程名稱： 編號：BYJS-現場簽證- 合同名稱施工單位合同編號監理單位對應的工作聯系單編號事由：經辦人日期（蓋章）施工單位完成工程量情況說明： 技術負責人：項目經理：日期：（蓋章）監理單位完成工程量審核意見： 專業監理工程師：總監理工程師：日期：（蓋章）建設單位完成工程量審核意見專業工程師：簽字：日期：項目開發經理：簽字：日期：項目分管領導：簽字：日期：注：本表用于聯系項目已完成的工程量統計記錄。簽復單位各留一份。附件七： 現場簽證費用核定單工程名稱： 編號：BYJT-簽證費用- 主送抄送對應的現場簽證單編號聯系項目內容：（蓋章）施工單位經辦人： 日期： 簽發意見：項目負責人： 日期：（蓋章）建設單位簽復意見： 項目公司預算員： 日期：簽復意見： 項目開發經理： 日期：簽復意見： 投資控制部： 日期：簽復意見： 副總經濟師： 日期：簽復意見： 項目分管領導： 日期： 簽