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1、房產企業房屋銷售現場收款管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 房屋銷售現場收款管理規定一、目的規范房產銷售現場的收款、開票等環節的操作，明晰收款流程，確保銷售收款的安全和效率，以保證項目順利開發，特制定本規定。二、適用范圍適用于公司范圍內各地產項目房屋銷售收款管理。三、工作內容術語房屋銷售現場收款及與收款有關的工作內容主要有：房屋定（訂）金的收取、房款的收取、代收代付項目的收取、房屋退補差價、執行更名、退房、換房、更改付款方式、房款收據丟失等處理工作。具體解釋如下：1、房款收取：指與房屋銷售有關的款項的收取，即首2、付款、銀行按揭放款等；2、房屋定（訂）金的收取；有購買意向的客戶在銷售現場交納的部分購房意向金的收取；3、代收代付項目的收取：指代客戶交納的按政府有關部門規定的收費項目，如維修基金、備案費、契稅等；4、房屋退補差價：指房屋面積確權后，根據確權面積重新計算房屋價格，與客戶進行房屋差價結算；5、執行更名、退房、換房、更改付款方式、房款收據丟失等處理：指客戶定房后因各種原因發生上述問題需要協助解決的處理。6、收款信息錄入：根據每天的收款情況出具收款日報表。 四、總體原則1、崗位分離、即時控制、防范風險；2、兼顧安全和效率，對于事前控制不足的采取補償控制措施； 3、遵守公司制度的同時兼顧客戶感受，全心3、全意為客戶服務；五、職責（一）項目現場收款專員：負責收取銷售現場與房屋銷售有關的所有款項的收取、結算、開票等工作，確保收款準確、單據的完整；負責出具每日的收款日報表；協助公司財務部辦理與銷售房源有關的更名、退房、換房、更改付款方式、房款收據丟失等事項；完成與公司財務部其他工作的對接等。（二）項目營銷部：負責統籌項目銷售工作，維護銷售現場收款的秩序，協調現場相關人員的工作；負責出具房源銷售日報表等。（三）現場置業顧問：與客戶簽訂認購協議書、銷售合同，填寫“房屋銷售交款單”并帶領客戶至收款處繳納定金、房款等；負責及時通知客戶按照合同約定交付房款及與房源有關的款項；無特殊情況，應當在簽訂定購協議后74、個工作日內完成合同簽訂及房源收款工作。（四）公司財務部：負責對項目現場收款專員進行上崗前培訓、考核；及時傳遞公司下達的與收款及開票等工作有關的工作指令；負責所有款項收取、結算的審核；負責對公司銷售房源定價、收款信息的復核；在項目集中開盤期間，積極參與項目開盤過程中的收款工作；負責進行與項目銷售有關的財務帳務處理以及與各地產項目中心工作對接等。六、相關具體規定（一）收款單據管理：空白收款單據（此處僅指公司內部收款收據）由公司統一印制，并且編碼唯一，公司財務部指定專人領用并進行日常管控。1、收款收據的領用：現場收款專員根據預計收款情況從公司財務部出納員處領取有效收款收據，填寫收據領用登記表，用完整5、本收據后一周內交回公司財務部繳銷。收款專員需將收據需求計劃提前三個工作日提報給財務部出納員。2、收款收據的保管：銷售現場領取的未用完收據須放置在保險柜等較為安全、隱蔽的場所妥善保管，若有遺失、損毀須立即報告公司財務部。公司財務部將不定期抽查各項目中心收款收據的使用情況。3、收款收據的使用：收款收據在使用過程中，開具內容、開具標準要按照公司財務部的要求完整填寫，若出現收據開錯作廢需三聯一并粘好作廢（注明作廢字樣），保證收據的完整性。收據客戶聯交由客戶留存，財務聯由收款專員于次日連同交款銀行回單、POS單等交由財務出納員處。4、開具要求：A、收據按順序連號開具使用，分類分本開具，及時繳銷；B、注明6、：樓棟號、房號、客戶姓名、收款日期、交款類別、開票人、開票日期等；C、在收據備注欄內注明交款方式，如現金、POS、轉帳（支票、匯票、電匯等）；款項性質，如：定金、訂金、首付款、按揭款等詳細內容； 若一個客戶一次交款有多種交款方式時，可開具一張收款收據，同時在備注中注明。（二）具體收款工作管理：1、收款工作具體要求：（1）房款：收款專員根據置業顧問開具的房屋交款核對單與待售房源房款明細進行核對，核對房源面積、單價，地下室面積、單價、優惠方式，房款金額等基本信息；客戶房款分多次繳存時，每次按客戶繳款額開具收據；當有前期的定金及其他款項轉入房款時，應將前期的定金收據（客戶聯）及其他收據（客戶聯）收回7、，重新轉為房款收據，并交由地產財務部處理（2）代收代付項目收取：維修基金、備案費、契稅等代收代付項目應按照置業顧問開具的房屋交款核對單收取并分別開具收款收據。若根據當地政策需客戶自已去交納的，則不必代收代付（視項目所在地的政策而定）。維修基金、備案費、契稅等代收代付項目的收取標準要按照當地住建局的要求收取，由項目的公共事務專員提供，經公司財務部審核后傳項目收款專員。（3）個人住房貸款（銀行按揭貸款、住房公積金貸款）放款額的收據開具問題。需辦理個人住房貸款（銀行按揭或公積金貸款）的客戶，在成功認購后，需在規定時間內按照貸款銀行或住房公積金管理部門的要求提供相關資料。在相關部門審批放款到位后，由項8、目部客服人員將銀行放款回單交由現場收款專員，收款專員根據此回單開具房款收據，并及時將房款收據財務聯及銀行放款回單傳至公司財務部出納員，由其進行查詢和財務處理，同時要及時周知營銷人員以通知客戶領取收據。（4）為方便客戶交款，避免攜帶現金不安全的風險，公司財務部可事先提供公司的存款帳號，由客戶直接將房款打入公司帳戶，然后經公司財務部查詢到帳后由現場收款專員開具收款收據。針對這種情況現場銷售人員需提前與客戶做好溝通，并通過銷售宣傳資料、現場提示牌等多種途徑告知客戶可選擇的繳款方式和注意事項。（5）執行購房客戶更名、退房、換房、更改付款方式、房款收據丟失等處理。可以當日受理，三日后辦理（期間由公司財務9、部出納員按照相關管理規定辦理有關手續，然后傳收款專員）；收據丟失處理：如果客戶收據遺失，須由客戶出具遺失聲明及身份證復印件，同時需客戶本人帶身份證填寫特殊申請單，經營銷部銷售總監簽批同意后傳公司財務部，公司財務部三個工作日內查出客戶交款原始憑證復印件，交給現場收款專員后方可通知客戶前來辦理相關手續。更名、退房、換房及更改付款方式處理：客戶因各種原因需辦理更名、退房、換房的，符合公司制度規定的，按公司制度流程處理。一般情況下，需由本人提供更名、退房、換房的特殊申請單，然后經相關領導審批。更改付款方式的，除經過審批外，還需注意不同方式下所享受的購房優惠的處理。 2、收款方式：一般情況下，有現金交款10、；持卡刷卡（POS）交款；持支票、匯票、本票等票據交款；轉賬（現金繳款單、銀行進賬單、電匯等）交款。（1）現金收款：收款專員在現場收取現金時，所有現金必須當面經點清且經過點鈔機復檢過后方可收下，必須保證準確及安全，送存銀行時若出現假鈔由其自行負責賠償。（2）POS刷卡收款：POS交易單商戶聯須請持卡人簽字確認，使用未設密碼的信用卡，收款員須核對卡背面的簽名和POS單的簽名是否一致。收款員當天須完成POS機結算處理，結算筆數、金額與收款日報表上POS收款方式數據核對一致。POS刷卡收款要求：若是定金刷卡，則5000元以上可以刷卡；若是房款，單筆刷卡金額在2萬元以內的，一般不允許刷卡交款；房款單次11、交款在10萬元以內最多刷卡張數不能超過三張；維修基金、備案費、契稅等代收代付項目一般不允許刷卡交款，若其與房款同時交納的，執行房款刷卡條件。嚴禁任何人未經允許刷卡套現，公司財務部對此會借助金融部門的協助進行不定期抽查，一經發現，一次罰款500元。（3）支票、匯票、本票等票據收款：收款專員對客戶交付的相應票據需認真進行審核。重點查看出票日期、金額、收款單位全稱、印鑒、背書印鑒等要素是否填寫完整、準確，要素不全的，需當場補齊，確認所有信息完整、無誤后向客戶開具票據收取回單。然后將所收票據及時傳至公司財務部出納員進行處理。待公司財務部確認款項到賬后方可通知客戶前來換開收據。（4）轉賬（現金繳款單、銀12、行進賬單、電匯等）收款：客戶以現金繳存公司賬戶、銀行進賬單、電匯等方式繳款的，現場收款專員及時聯系公司財務部出納員查詢款項是否到賬，待公司財務部確認款項到賬后，給客戶開具收款收據。3、日收款結束后事務處理（1）每日下午要在4點前將當日收取的現金存入指定的公司存款帳戶，支票等票據需在當天由專人帶回公司交由出納員背書并于第二天存入公司指定帳戶，收款專員要根據收款情況填報當日的收款情況日報表進行日結（要求所有收款與開具的單據相符）。收款專員根據每日收款情況準確填寫每日收款日報表，最遲于次日九點前通過郵件或其他方式發給財務部，集中開盤期間視情況再定。非集中開盤期間，要求收款專員第二天將前一天的收款日報表（收款情況詳細注明）、收款收據的財務聯、銀行POS單、銀行交款回單、客戶特殊申請單等資料交回公司財務部，由出納員進行核對并帳務處理，且由收入專員根據營銷部提供的價格方案（銷售方案、調價方案等）、銷售日報表與其進行核對，發現異常，及時查明原因。特殊情況下，以上單據最多在不超過二日內傳至公司財務部。（2）銷售現場不能留有現金。在當日存款后又收取的現金，按照公司規定應到公司金庫中存放，第二天由地產財務部出納員進行存儲，并與當日的收款日報表進行對接并進行帳務處理。