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1、信息技術(shù)公司業(yè)務(wù)操作流程及制度規(guī)范編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄n 銷(xiāo)售方面 關(guān)于業(yè)務(wù)立項(xiàng) 關(guān)于價(jià)格政策發(fā)布 關(guān)于客戶(hù)代碼申請(qǐng) 關(guān)于銷(xiāo)售（寄售） 關(guān)于開(kāi)票 關(guān)于非銷(xiāo)售領(lǐng)用 關(guān)于樣機(jī)配發(fā) 關(guān)于補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃提交 關(guān)于采購(gòu) 關(guān)于投標(biāo)n 產(chǎn)品技術(shù)方面 關(guān)于產(chǎn)品立項(xiàng) 關(guān)于產(chǎn)品研發(fā)階段性評(píng)估 關(guān)于供應(yīng)商引入n 物流倉(cāng)儲(chǔ)售后方面 關(guān)于庫(kù)存商品管理 關(guān)于周轉(zhuǎn)機(jī)管理 關(guān)于硬件維修服務(wù) 關(guān)于技術(shù)支持n 日常管理方面 關(guān)于合同 關(guān)于周報(bào)、月報(bào) 關(guān)于例會(huì) 關(guān)于培訓(xùn) 關(guān)于預(yù)算內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 關(guān)于預(yù)算外業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 關(guān)于出差 關(guān)于2、公司官網(wǎng)維護(hù) 其它關(guān)于業(yè)務(wù)立項(xiàng)一、 立項(xiàng)范圍對(duì)于非常規(guī)模式的業(yè)務(wù)，執(zhí)行前必須先立項(xiàng)，獲批后方可跟進(jìn)，包括：1、 需要改變現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的業(yè)務(wù)。2、 需要跨部門(mén)合作的業(yè)務(wù)。3、 需要長(zhǎng)期跟進(jìn)的業(yè)務(wù)。例如：投標(biāo)、聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)、解決方案、定制化（不包括拆裝硬盤(pán)、預(yù)置內(nèi)容）產(chǎn)品銷(xiāo)售等。二、 立項(xiàng)流程1個(gè)工作日內(nèi)業(yè)務(wù)助理業(yè)務(wù)助理1個(gè)工作日內(nèi)業(yè)務(wù)助理項(xiàng)目各參與部門(mén)業(yè)務(wù)管理中心業(yè)務(wù)助理業(yè)務(wù)助理申請(qǐng)立項(xiàng)部門(mén)提交業(yè)務(wù)立項(xiàng)申請(qǐng)至業(yè)務(wù)助理提交至業(yè)務(wù)管理中心，召開(kāi)立項(xiàng)評(píng)估會(huì)，形成評(píng)估意見(jiàn)牽頭業(yè)務(wù)立項(xiàng)會(huì)，項(xiàng)目各參與部門(mén)在會(huì)上做需求簽收業(yè)務(wù)立項(xiàng)書(shū)、紙質(zhì)3個(gè)工作日內(nèi)2個(gè)工作日內(nèi)執(zhí)行提交至業(yè)務(wù)管理中心處記錄項(xiàng)目執(zhí)行結(jié)果提交至公3、司主管領(lǐng)導(dǎo)審批提交至申請(qǐng)立項(xiàng)部門(mén)評(píng)定各參與部門(mén)配合狀況保存業(yè)務(wù)立項(xiàng)書(shū)原件，提供復(fù)印件給業(yè)務(wù)管理中心及立項(xiàng)申請(qǐng)部門(mén)1個(gè)工作日內(nèi)1個(gè)工作日內(nèi)三、 附表業(yè)務(wù)立項(xiàng)書(shū)關(guān)于價(jià)格政策發(fā)布業(yè)務(wù)管理中心向各銷(xiāo)售部門(mén)發(fā)布的價(jià)格是公司二級(jí)結(jié)算價(jià)格，各銷(xiāo)售部門(mén)可據(jù)此獨(dú)立制定各自的價(jià)格政策。一、 發(fā)布時(shí)間1、 每月25日。2、 期間如有調(diào)整，將時(shí)時(shí)更新。二、 發(fā)布范圍1、 業(yè)務(wù)管理中心發(fā)送至各銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人處，抄送業(yè)務(wù)助理（用于ERP系統(tǒng)價(jià)格維護(hù)）。2、 各銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售人員從銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人處獲取。三、 發(fā)布流程產(chǎn)品技術(shù)中心每月20號(hào)各銷(xiāo)售部門(mén)反饋?zhàn)钚鲁杀拘畔⒎答伿袌?chǎng)價(jià)格信息業(yè)務(wù)管理中心每月25日發(fā)布價(jià)格政策公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批4、確定最終價(jià)格政策方案每月24日業(yè)務(wù)管理中心形成價(jià)格政策方案每月22號(hào)關(guān)于客戶(hù)代碼申請(qǐng)申請(qǐng)客戶(hù)代碼是為了對(duì)長(zhǎng)期合作的客戶(hù)進(jìn)行更全面的信息管理，使今后發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)能更方便、快捷的處理訂單、發(fā)貨、開(kāi)票等各環(huán)節(jié)流程。建議各銷(xiāo)售部門(mén)對(duì)長(zhǎng)期合作客戶(hù)提前做代碼申請(qǐng)工作。一、 申請(qǐng)要求1、 需提供客戶(hù)的四證復(fù)印件，包括：組織機(jī)構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人代表身份證。2、 所有證件必須已經(jīng)過(guò)年檢。3、 復(fù)印件上必須加蓋公章。4、 以上客戶(hù)資質(zhì)原件保管責(zé)任人：業(yè)務(wù)助理二、 申請(qǐng)流程需求部門(mén)客戶(hù)代碼申請(qǐng)表客戶(hù)組織機(jī)構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人代表身份證復(fù)印件提交需求至業(yè)務(wù)助理業(yè)務(wù)助理提交至業(yè)務(wù)管理中心審批1個(gè)工5、作日內(nèi) 業(yè)務(wù)助理郵件形式、5個(gè)工作日內(nèi) 向集團(tuán)總部申請(qǐng)代碼業(yè)務(wù)助理ERP系統(tǒng)生成代碼、錄入客戶(hù)信息、客戶(hù)資質(zhì)存檔1個(gè)工作日內(nèi)業(yè)務(wù)助理反饋給需求部門(mén)三、 附表客戶(hù)代碼申請(qǐng)表關(guān)于銷(xiāo)售（寄售）一、 該流程必須在合同簽訂完畢的前提下執(zhí)行。二、 未簽訂合同的，一律不予系統(tǒng)處理。三、 此處所指的寄售僅限于運(yùn)營(yíng)商集采。四、 提交流程：銷(xiāo)售形式訂單（劃庫(kù)單），紙質(zhì)提交需求至業(yè)務(wù)助理需求部門(mén)0.5個(gè)工作日內(nèi)業(yè)務(wù)助理提交至業(yè)務(wù)管理中心審批1小時(shí)內(nèi)業(yè)務(wù)助理提交至物流服務(wù)中心確認(rèn)庫(kù)位1小時(shí)內(nèi)業(yè)務(wù)助理生成訂單號(hào)銷(xiāo)售形式訂單，2小時(shí)內(nèi)業(yè)務(wù)助理提交至財(cái)務(wù)部核實(shí)信用情況，生成發(fā)貨單號(hào)打印發(fā)貨單0.5小時(shí)內(nèi)業(yè)務(wù)助理發(fā)貨單、0.6、5小時(shí)內(nèi)業(yè)務(wù)助理提交至財(cái)務(wù)部簽字、蓋章辦理ERP出庫(kù)銷(xiāo)售形式訂單、出庫(kù)單，1小時(shí)內(nèi)物流服務(wù)中心發(fā)貨庫(kù)房發(fā)貨單五、 附表銷(xiāo)售形式訂單關(guān)于開(kāi)票一、 開(kāi)票范圍包括：增值稅專(zhuān)用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、紅字發(fā)票、不開(kāi)票。二、 開(kāi)票后由財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人將發(fā)票快遞給需求部門(mén)。三、 申請(qǐng)流程：需求部門(mén)提交申請(qǐng)至業(yè)務(wù)助理開(kāi)票申請(qǐng)表業(yè)務(wù)助理2小時(shí)內(nèi)核對(duì)資料、填寫(xiě)發(fā)貨單號(hào)、訂單號(hào)開(kāi)票申請(qǐng)表、發(fā)貨單復(fù)印合同0.5個(gè)工作日內(nèi)業(yè)務(wù)助理提交至業(yè)務(wù)管理中心審批業(yè)務(wù)助理3個(gè)工作日內(nèi)遞出 提交至財(cái)務(wù)部開(kāi)票 遞送發(fā)票并反饋給需求部門(mén)，抄送財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部開(kāi)票經(jīng)辦人財(cái)務(wù)部提交開(kāi)票結(jié)果至業(yè)務(wù)助理四、 附表開(kāi)票申請(qǐng)表關(guān)于非銷(xiāo)售領(lǐng)用一、 如用途為測(cè)7、試等，計(jì)入需求部門(mén)業(yè)務(wù)費(fèi)用中的平臺(tái)費(fèi)用，如用途為禮品贈(zèng)送，計(jì)入需求部門(mén)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用。二、 申請(qǐng)流程：需求部門(mén)非銷(xiāo)售領(lǐng)用單提交申請(qǐng)至業(yè)務(wù)助理業(yè)務(wù)助理0.5個(gè)工作日內(nèi)提交至業(yè)務(wù)管理中心審批1、1個(gè)小時(shí)內(nèi)提交至物流服務(wù)中心確認(rèn)庫(kù)位業(yè)務(wù)助理業(yè)務(wù)助理1小時(shí)內(nèi)生成提貨單財(cái)務(wù)部2個(gè)小時(shí)內(nèi)會(huì)簽物流服務(wù)中心1個(gè)小時(shí)內(nèi)辦理ERP出庫(kù)發(fā)貨單發(fā)貨庫(kù)房三、 附表非銷(xiāo)售領(lǐng)用單關(guān)于樣機(jī)配發(fā)一、 對(duì)于還未量產(chǎn)無(wú)庫(kù)存的產(chǎn)品，統(tǒng)一從產(chǎn)品部持有的樣機(jī)中調(diào)配。1、 由業(yè)務(wù)管理中心直接發(fā)起，或需求部門(mén)自行申請(qǐng)。2、 使用需求申請(qǐng)表，根據(jù)所需數(shù)量提交申請(qǐng)，走“需求申請(qǐng)流程”。3、 提供借條給產(chǎn)品部，向產(chǎn)品部借用。4、 該產(chǎn)品量產(chǎn)后，以非8、銷(xiāo)售領(lǐng)用方式領(lǐng)出后歸還產(chǎn)品部。5、 如公司最終未量產(chǎn)，無(wú)法非銷(xiāo)售領(lǐng)用歸還的，則該部分賬目從產(chǎn)品部轉(zhuǎn)至借用的需求部門(mén)。二、 對(duì)于已量產(chǎn)有庫(kù)存的產(chǎn)品：1、 由業(yè)務(wù)管理中心直接發(fā)起，或各需求部門(mén)自行申請(qǐng)。2、 使用非銷(xiāo)售領(lǐng)用單，根據(jù)所需數(shù)量提交申請(qǐng)，走“非銷(xiāo)售領(lǐng)用流程”。3、 費(fèi)用計(jì)入需求部門(mén)。三、 附表需求申請(qǐng)表關(guān)于補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃提交一、 提交補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃是為了更精確的管理庫(kù)存及采購(gòu)。二、 補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃每月28日、12日提交兩次。 三、 補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃以郵件方式提交至業(yè)務(wù)管理中心。 四、 附表補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃表 關(guān)于采購(gòu)一、 產(chǎn)品技術(shù)中心研發(fā)、測(cè)試用樣機(jī)不適用該流程，且費(fèi)用計(jì)入產(chǎn)品技術(shù)中心。二、 各銷(xiāo)售部門(mén)沒(méi)有提交采購(gòu)申請(qǐng)的9、權(quán)限，采購(gòu)申請(qǐng)統(tǒng)一由業(yè)務(wù)管理中心提交。三、 采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)間為每月1日、15日。四、 流程：提交需求至業(yè)務(wù)助理提交至公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批提交至物流服務(wù)中心補(bǔ)充供應(yīng)商信息業(yè)務(wù)助理1個(gè)小時(shí)內(nèi)業(yè)務(wù)管理中心采購(gòu)申請(qǐng)表業(yè)務(wù)助理1個(gè)工作日內(nèi)簽訂采購(gòu)合同1個(gè)工作日內(nèi)物流服務(wù)中心反饋給需求部門(mén)物流服務(wù)中心生產(chǎn)完畢后，通知庫(kù)房收貨物流服務(wù)中心收貨后，反饋給物流服務(wù)中心庫(kù)房入庫(kù)確認(rèn)單、郵件形式入庫(kù)后4小時(shí)內(nèi)反饋給業(yè)務(wù)管理中心到貨信息物流服務(wù)中心提交至物流服務(wù)中心下采購(gòu)合同、ERP系統(tǒng)創(chuàng)建采購(gòu)訂單2個(gè)小時(shí)內(nèi)業(yè)務(wù)助理五、 附表采購(gòu)申請(qǐng)表入庫(kù)確認(rèn)單關(guān)于投標(biāo)一、 業(yè)務(wù)體系內(nèi)的投標(biāo)工作均歸口到業(yè)務(wù)管理中心。二、 需求部門(mén)接到招10、標(biāo)信息后，走“業(yè)務(wù)立項(xiàng)”流程即可。 三、 立項(xiàng)獲批后，由業(yè)務(wù)管理中心牽頭各部門(mén)參與（包括需求部門(mén)），并負(fù)責(zé)商務(wù)部分的應(yīng)答。 四、 投標(biāo)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用計(jì)入需求部門(mén)銷(xiāo)售費(fèi)用，業(yè)務(wù)管理中心不負(fù)責(zé)墊付各項(xiàng)費(fèi)用。 五、 與招標(biāo)方的相關(guān)接口由需求部門(mén)負(fù)責(zé)。六、 投標(biāo)方的授權(quán)委托人均為各部門(mén)負(fù)責(zé)人。關(guān)于產(chǎn)品立項(xiàng)一、 立項(xiàng)范圍1、 產(chǎn)品技術(shù)中心每年12月份制定下一年度產(chǎn)品規(guī)劃。2、 產(chǎn)品規(guī)劃發(fā)生變化時(shí)，需事先提出申請(qǐng)，獲批后方可變更。3、 規(guī)劃中產(chǎn)品啟動(dòng)研發(fā)前，需進(jìn)行立項(xiàng)申請(qǐng)，通過(guò)后方可執(zhí)行。二、 流程：提交產(chǎn)品立項(xiàng)申請(qǐng)至業(yè)務(wù)助理提交至業(yè)務(wù)管理中心做參與立項(xiàng)的準(zhǔn)備產(chǎn)品技術(shù)中心立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)、紙質(zhì)提交至產(chǎn)品技術(shù)中11、心，牽頭產(chǎn)品立項(xiàng)會(huì)業(yè)務(wù)助理2個(gè)工作日內(nèi)提交至公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批業(yè)務(wù)助理2個(gè)工作日內(nèi)業(yè)務(wù)助理提交至業(yè)務(wù)管理中心會(huì)簽提交立項(xiàng)會(huì)結(jié)論及輔助資料至業(yè)務(wù)助理產(chǎn)品技術(shù)中心啟動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品技術(shù)中心業(yè)務(wù)助理2個(gè)工作日內(nèi)1個(gè)工作日內(nèi)1個(gè)工作日內(nèi)三、 附表產(chǎn)品立項(xiàng)書(shū)關(guān)于產(chǎn)品研發(fā)階段性評(píng)估一、 評(píng)估階段及內(nèi)容1、 外觀評(píng)估階段：依據(jù)ID外觀設(shè)計(jì)稿或手模評(píng)估。2、 研發(fā)樣機(jī)評(píng)估階段：評(píng)估功能/應(yīng)用。3、 小批量樣機(jī)評(píng)估階段：評(píng)估外觀、功能/應(yīng)用、包裝/附件（依據(jù)設(shè)計(jì)稿或打樣稿）。二、 評(píng)估參與方及決策方1、 評(píng)估參與方為：產(chǎn)品技術(shù)中心、業(yè)務(wù)管理中心、物流服務(wù)中心、銷(xiāo)售部門(mén)代表。2、 評(píng)估決策方為：產(chǎn)品技術(shù)中心。3、 外12、觀、規(guī)格、應(yīng)用等發(fā)生重大變化時(shí)，需由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決策。三、 流程：提交評(píng)估會(huì)通知至業(yè)務(wù)助理提交至業(yè)務(wù)管理中心做參與評(píng)估的準(zhǔn)備業(yè)務(wù)助理產(chǎn)品技術(shù)中心紙質(zhì)2個(gè)工作日內(nèi)提交至產(chǎn)品技術(shù)中心，牽頭評(píng)估會(huì)提交評(píng)估會(huì)結(jié)果至業(yè)務(wù)助理提交至業(yè)務(wù)管理中心會(huì)簽業(yè)務(wù)助理產(chǎn)品技術(shù)中心1個(gè)工作日內(nèi)業(yè)務(wù)管理中心2個(gè)工作日內(nèi)四、 附表產(chǎn)品研發(fā)階段性評(píng)估記錄關(guān)于供應(yīng)商引入提交引入評(píng)估會(huì)通知及至業(yè)務(wù)助理提交至業(yè)務(wù)管理中心做參與評(píng)估會(huì)準(zhǔn)備業(yè)務(wù)助理產(chǎn)品技術(shù)中心紙質(zhì)2個(gè)工作日內(nèi)提交至產(chǎn)品技術(shù)中心，牽頭評(píng)估會(huì)業(yè)務(wù)助理2個(gè)工作日內(nèi)提交至公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批業(yè)務(wù)助理1個(gè)工作日內(nèi)與供應(yīng)商簽訂相關(guān)協(xié)議，開(kāi)展合作提交至業(yè)務(wù)管理中心會(huì)簽業(yè)務(wù)助理1個(gè)工作日13、內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)中心附表供應(yīng)商引入評(píng)估記錄關(guān)于庫(kù)存商品管理一、 管理范圍產(chǎn)權(quán)屬于信息技術(shù)有限責(zé)任公司的庫(kù)存商品，包括公司辦事處自管庫(kù)房（商返庫(kù)和正品庫(kù)）和VMI庫(kù)房。二、 管理原則1、 全面管理原則所有庫(kù)存商品建立臺(tái)賬管理，出、入庫(kù)嚴(yán)格按照流程處理，與ERP系統(tǒng)同步進(jìn)行，確保賬實(shí)一致，不得形成賬外資產(chǎn)。2、科學(xué)擺放原則根據(jù)商品類(lèi)別和產(chǎn)品狀態(tài)，嚴(yán)格按照商品外箱標(biāo)識(shí)的擺放規(guī)則（主要是擺放高度）擺放；同類(lèi)商品不同狀態(tài)分開(kāi)擺放，方便發(fā)貨、盤(pán)存等工作的開(kāi)展。3、先進(jìn)先出原則同類(lèi)庫(kù)存商品必須保證先入庫(kù)的先出庫(kù)，后入庫(kù)的后出庫(kù)。4、憑合法單據(jù)進(jìn)行商品收、發(fā)、轉(zhuǎn)庫(kù)原則所有商品入庫(kù)、出庫(kù)、轉(zhuǎn)庫(kù)必須嚴(yán)格按照規(guī)定流程根據(jù)14、合法有效的憑證出入庫(kù)。5、考核管理原則物流服務(wù)中心對(duì)各庫(kù)房的出入庫(kù)單、庫(kù)存商品出入庫(kù)臺(tái)賬、庫(kù)存商品周報(bào)表、庫(kù)存商品月盤(pán)存表等憑證嚴(yán)格核對(duì)，確保與實(shí)際出入庫(kù)情況、ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；對(duì)于未按照流程出入庫(kù)的庫(kù)房第一責(zé)任人、庫(kù)房管理員進(jìn)行相應(yīng)的處罰。6、貨物賠付原則 庫(kù)存商品發(fā)生遺失和破損等情況給公司造成損失，由庫(kù)房管理員或造成損失的責(zé)任主體按ERP系統(tǒng)移動(dòng)平均價(jià)格對(duì)公司進(jìn)行賠償。三、 部門(mén)職責(zé)1、物流服務(wù)中心11、采購(gòu)入庫(kù)、庫(kù)存商品出庫(kù)、庫(kù)存商品轉(zhuǎn)儲(chǔ)、ERP系統(tǒng)相關(guān)的流程處理；12、對(duì)各辦事處自管庫(kù)庫(kù)存商品出入臺(tái)賬、庫(kù)存商品周報(bào)表、庫(kù)存商品月盤(pán)存表、出入庫(kù)有效憑證管理；13、庫(kù)存商品數(shù)據(jù)匯總和通報(bào)15、；14、每半年到各辦事處進(jìn)行實(shí)地盤(pán)庫(kù)。2、辦事處自管庫(kù)21、辦事處經(jīng)理為辦事處自管庫(kù)第一責(zé)任人；22、根據(jù)物流服務(wù)中心的入庫(kù)信息收貨并向物流服務(wù)中心反饋信息；23、按照規(guī)定出庫(kù)，建立庫(kù)存商品臺(tái)賬，按時(shí)完成庫(kù)存周報(bào)表、月盤(pán)存表；24、按時(shí)向物流中心提交庫(kù)存商品臺(tái)賬、庫(kù)存商品周報(bào)表和月、年盤(pán)存表（具體報(bào)表內(nèi)容和提交時(shí)間見(jiàn)“售后服務(wù)類(lèi)表格”）。3、業(yè)務(wù)部門(mén)31、業(yè)務(wù)部門(mén)（主要是銷(xiāo)售出庫(kù)）根據(jù)銷(xiāo)售合同向業(yè)務(wù)管理中心提交銷(xiāo)售形式訂單； 32、業(yè)務(wù)部門(mén)非銷(xiāo)售領(lǐng)用出庫(kù)按非銷(xiāo)領(lǐng)用售庫(kù)存商品的管理辦法執(zhí)行（2009年3月19日財(cái)務(wù)部下發(fā)）,并對(duì)非銷(xiāo)售領(lǐng)用的商品進(jìn)行充分使用和加強(qiáng)管理，具體管理責(zé)任落實(shí)到部門(mén)負(fù)責(zé)人16、。 4、業(yè)務(wù)助理41、根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提交的銷(xiāo)售（寄售）形式訂單、非銷(xiāo)售領(lǐng)用單在ERP系統(tǒng)生成發(fā)貨憑證；42、經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部簽字蓋章后，由業(yè)務(wù)助理將ERP系統(tǒng)生產(chǎn)的發(fā)貨憑證交付物流服務(wù)中心發(fā)貨。5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)庫(kù)存商品不定期抽盤(pán)和年末定期盤(pán)存；對(duì)存貨管理的執(zhí)行實(shí)施考核和監(jiān)督。四、 出入庫(kù)管理規(guī)范1、出、入庫(kù)業(yè)務(wù)類(lèi)型分類(lèi)11、入庫(kù)類(lèi)型：采購(gòu)入庫(kù)、寄售退貨入庫(kù)、轉(zhuǎn)儲(chǔ)商品入庫(kù)12、定義121、采購(gòu)入庫(kù)：指根據(jù)銷(xiāo)售需求，向供應(yīng)商采購(gòu)的商品完成生產(chǎn)后交付我司指定的庫(kù)房，完成物權(quán)交移辦理入庫(kù)手續(xù)；122、寄售退貨入庫(kù)：指根據(jù)公司規(guī)定符合寄售退貨條件而導(dǎo)致的退貨入庫(kù)；123、轉(zhuǎn)儲(chǔ)商品入庫(kù)：庫(kù)存商品庫(kù)存庫(kù)房發(fā)生改17、變或者庫(kù)存商品狀態(tài)發(fā)生改變的入庫(kù)。13、出入庫(kù)業(yè)務(wù)類(lèi)型分類(lèi)：銷(xiāo)售（寄售）出庫(kù)、非銷(xiāo)售出庫(kù)、轉(zhuǎn)儲(chǔ)出庫(kù) 14、定義、銷(xiāo)售（寄售）出庫(kù)：指公司銷(xiāo)售單位已經(jīng)與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同，按銷(xiāo)售（寄售）流程處理后發(fā)生的出庫(kù)； 、非銷(xiāo)售出庫(kù)（見(jiàn)非銷(xiāo)領(lǐng)用售庫(kù)存商品的管理辦法2009年3月19日財(cái)務(wù)部下發(fā)）；143、轉(zhuǎn)儲(chǔ)出庫(kù)：庫(kù)存商品庫(kù)存庫(kù)房發(fā)生改變或者庫(kù)存商品狀態(tài)發(fā)生改變的出庫(kù)。2、業(yè)務(wù)單據(jù)的規(guī)范及審核21、按業(yè)務(wù)流程完善在ERP系統(tǒng)生成的產(chǎn)成品發(fā)貨單、非銷(xiāo)售提貨單、劃庫(kù)申請(qǐng)單（見(jiàn)“售后服務(wù)類(lèi)表格”）單據(jù)轉(zhuǎn)物流服務(wù)中心；22、物流服務(wù)中心根據(jù)產(chǎn)成品發(fā)貨單、非銷(xiāo)售提貨單、劃庫(kù)申請(qǐng)單（見(jiàn)“售后服務(wù)類(lèi)表格”）通知發(fā)貨庫(kù)房出18、庫(kù)；23、發(fā)貨庫(kù)房接物流服務(wù)中心發(fā)貨指令填寫(xiě)出庫(kù)單后發(fā)貨。3、盤(pán)存31、盤(pán)存周期：月度、年度311、月度盤(pán)存：每月最后一天各庫(kù)房自行盤(pán)庫(kù)，填寫(xiě)庫(kù)存商品 月盤(pán)存表簽字后備案物流服務(wù)中心； 312、年度盤(pán)存：每年12月31日各庫(kù)房盤(pán)庫(kù)，填寫(xiě)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一下發(fā)的庫(kù)存盤(pán)存表，簽字后備案物流服務(wù)中心及財(cái)務(wù)部；32、報(bào)表填寫(xiě)要求：（見(jiàn)“售后服務(wù)類(lèi)表格”）4、各分庫(kù)單據(jù)的管理41、出入庫(kù)單管理：庫(kù)房管理員出入庫(kù)時(shí)嚴(yán)格按照要求填寫(xiě)一式四聯(lián)的出入庫(kù)單。411、出庫(kù)單：第一聯(lián)為留存聯(lián)、第四聯(lián)結(jié)算聯(lián)以月為單位裝訂后交物流服務(wù)中心；第二聯(lián)記賬聯(lián)交銷(xiāo)售經(jīng)辦人員；第三聯(lián)發(fā)貨聯(lián)由存貨管理員保留；412、入庫(kù)單：第一聯(lián)留存聯(lián)、19、第四聯(lián)結(jié)算聯(lián)以月為單位裝訂后交物流服務(wù)中心；第二聯(lián)記賬聯(lián)交財(cái)務(wù)部；第三聯(lián)驗(yàn)收聯(lián)留庫(kù)房管理員；42、月盤(pán)存表（見(jiàn)“售后服務(wù)類(lèi)表格”）43、年盤(pán)存表（根據(jù)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定）五、 考核原則1、出入庫(kù)考核：未按流程規(guī)定出入庫(kù)給予庫(kù)房管理員100元/次處罰；2、 報(bào)表考核：未按時(shí)上報(bào)報(bào)表給予庫(kù)房管理員50元/次處罰； 3、 定期盤(pán)存考核：未按時(shí)對(duì)庫(kù)存商品盤(pán)存并對(duì)賬給予庫(kù)房管理員50元/次處罰；4、 監(jiān)管考核：對(duì)于辦事處經(jīng)理監(jiān)管不嚴(yán)造成對(duì)庫(kù)房管理員1、2、3的處罰，給予辦事處經(jīng)理50元/次的處罰。關(guān)于周轉(zhuǎn)機(jī)管理規(guī)范一、 周轉(zhuǎn)機(jī)的定義產(chǎn)品銷(xiāo)售后在使用過(guò)程中出現(xiàn)故障，故障產(chǎn)品維修需要一定周期，維修周期大于與客戶(hù)20、約定的時(shí)間無(wú)法滿(mǎn)足服務(wù)要求，從成品中提取部分設(shè)備專(zhuān)門(mén)用于維修周轉(zhuǎn)的設(shè)備。二、 周轉(zhuǎn)機(jī)定量管理原則為了保持周轉(zhuǎn)機(jī)數(shù)量的合理性，提高對(duì)周轉(zhuǎn)機(jī)的使用率，減少周轉(zhuǎn)機(jī)積壓，同型號(hào)的周轉(zhuǎn)機(jī)總量不能超過(guò)銷(xiāo)售總量的千分之一。三、 周轉(zhuǎn)機(jī)使用原則 為了充分利用周轉(zhuǎn)機(jī)的主機(jī)和配件，原則上與客戶(hù)更換時(shí)一一對(duì)應(yīng)（主機(jī)換主機(jī)，配件換配件。）；必須確保主機(jī)和配件數(shù)量一致，如果配件有特殊使用需求，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。如果造成主機(jī)或配件遺失由辦事處服務(wù)管理員負(fù)責(zé)按ERP系統(tǒng)移動(dòng)平均價(jià)格賠償。四、 管理流程1、申請(qǐng)?jiān)瓌t新產(chǎn)品和現(xiàn)有的周轉(zhuǎn)機(jī)已經(jīng)不能滿(mǎn)足服務(wù)需要，可申請(qǐng)周轉(zhuǎn)機(jī)。2、申請(qǐng)流程2.1、辦事處服務(wù)管理人員填寫(xiě)劃庫(kù)申請(qǐng)單21、，經(jīng)辦事處經(jīng)理審核，物流服務(wù)中心根據(jù)定量管理的比例核準(zhǔn)。2.2、物流服務(wù)中心根據(jù)劃庫(kù)申請(qǐng)單在ERP系統(tǒng)中作轉(zhuǎn)儲(chǔ)處理；將ERP系統(tǒng)處理憑證編號(hào)寫(xiě)在劃庫(kù)申請(qǐng)單上傳真辦事處。2.3、辦事處接到物流服務(wù)中心指令后成品庫(kù)出庫(kù)，商返庫(kù)入庫(kù)。 3、周轉(zhuǎn)機(jī)臺(tái)帳周轉(zhuǎn)機(jī)申請(qǐng)后成品庫(kù)開(kāi)出庫(kù)單，商返庫(kù)開(kāi)入庫(kù)單，建立獨(dú)立臺(tái)帳，在次月2日?qǐng)?bào)物流服務(wù)中心，臺(tái)賬填寫(xiě)要求（見(jiàn)“售后服務(wù)類(lèi)表格”）。4、周轉(zhuǎn)機(jī)分檢為了提高維修服務(wù)速度，減少客戶(hù)對(duì)故障機(jī)的誤判，辦事處收到客戶(hù)返回的故障機(jī)后及時(shí)進(jìn)行檢測(cè)，良品返還客戶(hù)，并附返修貨物清單，客戶(hù)收到貨物后確認(rèn)收貨情況在返修貨物清單上簽字原件返回（或傳真返回）辦事處；故障機(jī)進(jìn)行維修。5、周轉(zhuǎn)22、機(jī)出庫(kù)在客戶(hù)故障機(jī)分檢后，確認(rèn)為故障機(jī)的部分用周轉(zhuǎn)機(jī)補(bǔ)充。出庫(kù)時(shí)服務(wù)管理員開(kāi)出庫(kù)單，并完善臺(tái)帳。6、周轉(zhuǎn)機(jī)入庫(kù)周轉(zhuǎn)機(jī)到生產(chǎn)廠(chǎng)家維修后，返回庫(kù)房服務(wù)管理員開(kāi)入庫(kù)單，并完善臺(tái)帳。7、故障周轉(zhuǎn)機(jī)維修7.1、各辦事處根據(jù)實(shí)際情況，在故障周轉(zhuǎn)機(jī)積累到一定數(shù)量發(fā)到生產(chǎn)廠(chǎng)家維修，維修時(shí)填寫(xiě)硬件維修 送修記錄單，一式兩份，一份隨貨物到生產(chǎn)廠(chǎng)家，一份留存。7.2、硬件維修 送修記錄單編號(hào)規(guī)則：辦事處拼音的第一個(gè)字母大寫(xiě)+年份+編號(hào)（如：2009年返修品記錄單編號(hào)：SC-2009-001）8、生產(chǎn)廠(chǎng)家確認(rèn) 同一類(lèi)別的產(chǎn)品有可能多家供應(yīng)商，在發(fā)故障設(shè)備到生產(chǎn)廠(chǎng)家維修時(shí)一定注意供應(yīng)商，避免錯(cuò)誤。9、信息跟蹤 故障周轉(zhuǎn)23、機(jī)發(fā)往生產(chǎn)廠(chǎng)家后及時(shí)跟蹤物流信息，待生產(chǎn)廠(chǎng)家收到貨物后及時(shí)對(duì)帳，確保數(shù)量和型號(hào)無(wú)誤。10、月末盤(pán)存和年底盤(pán)存10.1、月末盤(pán)存：每月最后一天盤(pán)存并填寫(xiě)庫(kù)存商品 月盤(pán)存表；10.2、年底盤(pán)存： 每年最后一天盤(pán)存并填寫(xiě)年度盤(pán)存表。五、 周轉(zhuǎn)機(jī)成本核算周轉(zhuǎn)機(jī)成本核算到發(fā)生辦事處。六、 管理職責(zé)1、物流服務(wù)中心：物流服務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)各辦事處商返庫(kù)周轉(zhuǎn)機(jī)申請(qǐng)數(shù)量核定、監(jiān)督管理和考核。 2、辦事處經(jīng)理：辦事處經(jīng)理為周轉(zhuǎn)機(jī)庫(kù)存管理第一責(zé)任人。3服務(wù)管理員：負(fù)責(zé)所有周轉(zhuǎn)機(jī)的出入庫(kù)工作，建立出入庫(kù)明細(xì)臺(tái)帳；對(duì)周轉(zhuǎn)機(jī)的狀態(tài)進(jìn)行分檢；跟蹤周轉(zhuǎn)機(jī)信息。七、 考核1、報(bào)表和臺(tái)帳考核各辦事處服務(wù)人員未按時(shí)將周轉(zhuǎn)機(jī)的報(bào)表和臺(tái)24、帳報(bào)物流服務(wù)中心，每次扣當(dāng)月薪金20元，公司內(nèi)通報(bào)。2、周轉(zhuǎn)機(jī)申請(qǐng)考核各辦事處未按流程申請(qǐng)周轉(zhuǎn)機(jī)或先使用后申請(qǐng)的，視為私自出庫(kù)，數(shù)量在50臺(tái)內(nèi)的扣成品管理員當(dāng)月薪金50元，公司內(nèi)通報(bào)；數(shù)量超過(guò)50臺(tái)扣成品管理員當(dāng)月薪金100元，公司內(nèi)通報(bào)。關(guān)于硬件維修服務(wù)一、 物流服務(wù)中心負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品維修價(jià)格和配件價(jià)格的底價(jià)，銷(xiāo)售部門(mén)可根據(jù)實(shí)際情況上調(diào)。二、 銷(xiāo)售部門(mén)需在每月3日前將上月維修數(shù)據(jù)和維修收費(fèi)數(shù)據(jù)匯總提交至物流服務(wù)中心。三、 流程：故障機(jī)良品返還客戶(hù)提交供應(yīng)商維修返還辦事處銷(xiāo)售部門(mén)收集報(bào)修機(jī)器檢測(cè)銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)供應(yīng)商四、 附表維修數(shù)量匯總表維修收費(fèi)匯總表產(chǎn)品維修價(jià)格表配件價(jià)格表關(guān)于技術(shù)支25、持不可解決可解決不可解決可解決物流服務(wù)中心銷(xiāo)售部門(mén)提交故障通報(bào)信息至物流服務(wù)中心物流服務(wù)中心初步判斷業(yè)務(wù)助理聯(lián)系供應(yīng)商提供解決方案0.5個(gè)小時(shí)內(nèi)3個(gè)小時(shí)內(nèi)提交故障通報(bào)信息至業(yè)務(wù)助理提交至業(yè)務(wù)管理中心，牽頭產(chǎn)品技術(shù)中心、物流服務(wù)中心分析會(huì)業(yè)務(wù)助理提供解決方案給銷(xiāo)售部門(mén)物流服務(wù)中心物流服務(wù)中心提供解決方案給銷(xiāo)售部門(mén)需求申請(qǐng)表、紙質(zhì)提交處理結(jié)果至業(yè)務(wù)助理物流服務(wù)中心提交處理結(jié)果至業(yè)務(wù)助理物流服務(wù)中心2個(gè)小時(shí)內(nèi)3個(gè)小時(shí)內(nèi)附表技術(shù)支持申請(qǐng)表關(guān)于合同一、 合同范圍銷(xiāo)售合同、代理合同、采購(gòu)合同、OEM（ODM）協(xié)議、保密協(xié)議、技術(shù)合作協(xié)議、物流服務(wù)協(xié)議、售后服務(wù)協(xié)議、業(yè)務(wù)合作協(xié)議等。超出以上范圍的合同，如房26、屋租賃等，請(qǐng)遵循人事行政部門(mén)的相關(guān)規(guī)定。二、 合同范本的提供1、 除有特殊要求的客戶(hù)，原則上所有合同都需使用公司統(tǒng)一的范本。2、 銷(xiāo)售合同、代理合同、業(yè)務(wù)合作協(xié)議等統(tǒng)一由業(yè)務(wù)管理中心向各銷(xiāo)售部門(mén)提供。3、 物流、倉(cāng)儲(chǔ)、服務(wù)等由平臺(tái)部門(mén)備案到業(yè)務(wù)管理中心，再由業(yè)務(wù)管理中心向各銷(xiāo)售部門(mén)提供。4、 各銷(xiāo)售部門(mén)可根據(jù)需要對(duì)范本的相關(guān)條款進(jìn)行修改。5、 暫無(wú)范本的，待業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)由業(yè)務(wù)管理中心協(xié)助（或牽頭平臺(tái)部門(mén)協(xié)助）各銷(xiāo)售部門(mén)共同擬定。6、 合同范本統(tǒng)一提供到各銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人處。7、 各銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售人員統(tǒng)一從各銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人處獲取。三、 合同的簽訂1、 合同必須具備合同簽訂方的完整信息，落款處必須具備雙27、方簽約代表的簽字、簽訂日期等信息。2、 框架協(xié)議、OEM（ODM）協(xié)議、保密協(xié)議、技術(shù)合作協(xié)議、業(yè)務(wù)合作協(xié)議、代理協(xié)議等重要性高的、戰(zhàn)略性、指導(dǎo)性強(qiáng)的協(xié)議需由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署，銷(xiāo)售合同、采購(gòu)合同、物流服務(wù)協(xié)議、售后服務(wù)協(xié)議等常規(guī)操作性的協(xié)議可由經(jīng)辦人簽署。3、 如無(wú)特殊要求，合同一律加蓋合同章，形式為落款和騎縫。4、 合同章保管責(zé)任人：業(yè)務(wù)助理。5、 蓋章流程：合同原件合同流轉(zhuǎn)單、紙質(zhì)提交申請(qǐng)至業(yè)務(wù)助理需求部門(mén)2個(gè)工作日內(nèi)業(yè)務(wù)助理提交至業(yè)務(wù)管理中心審核 1個(gè)工作日內(nèi)業(yè)務(wù)助理提交至其它相關(guān)部門(mén)審核1個(gè)工作日內(nèi)業(yè)務(wù)助理提交至公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批 0.5個(gè)工作日內(nèi)業(yè)務(wù)助理生成流轉(zhuǎn)結(jié)果，蓋章，做歸檔記錄業(yè)務(wù)28、助理反饋給需求部門(mén)四、 合同的保管1、 合同原件保管責(zé)任人：業(yè)務(wù)助理。2、 保管同時(shí)須建立合同目錄。3、 合同原件、合同流轉(zhuǎn)單兩年后封存。4、 銷(xiāo)售合同、代理合同、業(yè)務(wù)合作協(xié)議等復(fù)印件由業(yè)務(wù)管理中心及業(yè)務(wù)發(fā)生部門(mén)自行保管。5、 其它合同復(fù)印件由發(fā)起部門(mén)自行保管。五、 合同的查詢(xún)1、 原則上不提供合同原件的查詢(xún)。2、 如遇復(fù)印件遺失，可向業(yè)務(wù)助理查詢(xún)，并重新留存復(fù)印件。六、 附表合同流轉(zhuǎn)單關(guān)于周報(bào)、月報(bào)一、 關(guān)于周報(bào)1、 銷(xiāo)售部門(mén)、平臺(tái)部門(mén)，每周五下午4點(diǎn)半前提交。2、 周報(bào)僅為文字性描述，包括：本周工作總結(jié)，下周工作計(jì)劃。3、 郵件方式提交至業(yè)務(wù)助理處。4、 業(yè)務(wù)助理整合后當(dāng)天發(fā)送業(yè)務(wù)管理中心29、負(fù)責(zé)人、彭總。二、 關(guān)于月報(bào)1、 銷(xiāo)售部門(mén)、平臺(tái)部門(mén)，每月第一個(gè)工作日下午4點(diǎn)半前提交。2、 內(nèi)容包括：本月工作總結(jié)，下月工作計(jì)劃，下月工作目標(biāo)，業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)。3、 郵件方式提交至業(yè)務(wù)助理處。4、 業(yè)務(wù)助理整合后當(dāng)天發(fā)送業(yè)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人、彭總，抄送財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、吳總。三、 附表周報(bào)、月報(bào)關(guān)于例會(huì)一、 會(huì)議類(lèi)別銷(xiāo)售部門(mén)月例會(huì)、平臺(tái)部門(mén)月例會(huì)二、 會(huì)議形式及要求1、 電話(huà)會(huì)議。2、 形成會(huì)議紀(jì)要并當(dāng)天發(fā)送（電子檔）。3、 業(yè)務(wù)助理列席，并負(fù)責(zé)形成會(huì)議紀(jì)要。4、 會(huì)議紀(jì)要書(shū)面原件由業(yè)務(wù)助理存檔。5、 不可無(wú)故缺席，有確實(shí)安排不開(kāi)的極特殊理由需提前請(qǐng)假。 三、 會(huì)議具體安排會(huì)議類(lèi)別時(shí)間與會(huì)人員會(huì)議紀(jì)30、要發(fā)送要求銷(xiāo)售部門(mén)月例會(huì)每月第二個(gè)工作日下午4點(diǎn)銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)助理、彭總發(fā)送對(duì)象：所有與會(huì)人員抄送對(duì)象：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、吳總平臺(tái)部門(mén)月例會(huì)每月第二個(gè)工作日下午6點(diǎn)平臺(tái)部門(mén)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)助理、彭總四、 附表會(huì)議紀(jì)要關(guān)于培訓(xùn)一、 培訓(xùn)范圍包括：產(chǎn)品培訓(xùn)，市場(chǎng)培訓(xùn)，業(yè)務(wù)政策、流程、制度培訓(xùn)。二、 培訓(xùn)時(shí)間為不定期組織。三、 培訓(xùn)發(fā)起方1、 業(yè)務(wù)管理中心：每次將以郵件方式通知各銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人。2、 各銷(xiāo)售部門(mén)：通過(guò)需求申請(qǐng)表提交需求。四、 培訓(xùn)組織方為業(yè)務(wù)管理中心。五、 附表需求申請(qǐng)表關(guān)于預(yù)算內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一、 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)包括：餐飲、活動(dòng)、交通、禮品（包括購(gòu)31、買(mǎi)的禮品及非銷(xiāo)售領(lǐng)用為禮品用途的產(chǎn)品，按二級(jí)結(jié)算價(jià)格記錄）等費(fèi)用，二、 每月前7個(gè)工作日內(nèi)，各銷(xiāo)售部門(mén)提交報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)到業(yè)務(wù)管理中心。三、 、重慶、廣西、多媒體中心由各部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，業(yè)務(wù)管理中心復(fù)核，其它部門(mén)報(bào)業(yè)務(wù)管理中心審批。四、 所申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用為上個(gè)月1日至最后一日發(fā)生的費(fèi)用。五、 逾期的發(fā)票將不予以補(bǔ)報(bào)。六、 超出預(yù)算的部分，需在發(fā)生前提交申請(qǐng)，獲批后方可使用。七、 報(bào)銷(xiāo)流程：報(bào)銷(xiāo)單、粘貼正確的發(fā)票每月前三個(gè)工作日內(nèi)遞到快遞形式需求部門(mén)提交申請(qǐng)至業(yè)務(wù)助理業(yè)務(wù)助理1個(gè)工作日內(nèi)提交至業(yè)務(wù)管理中心審批（復(fù)核）2、2個(gè)工作日內(nèi)提交至財(cái)務(wù)部審批業(yè)務(wù)助理財(cái)務(wù)部反饋處理結(jié)果至業(yè)務(wù)助理業(yè)務(wù)助理1個(gè)小時(shí)內(nèi)32、反饋至需求部門(mén)7個(gè)工作日內(nèi)付款財(cái)務(wù)部關(guān)于預(yù)算外業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一、 超出預(yù)算部分的費(fèi)用，需在發(fā)生前填寫(xiě)需求申請(qǐng)表，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，獲批后方可使用。二、 未提交申請(qǐng)，或未獲批仍發(fā)生的費(fèi)用，將不予報(bào)銷(xiāo)。三、 預(yù)算外業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用獲批后，報(bào)銷(xiāo)時(shí)需與預(yù)算內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用分開(kāi) 填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，分開(kāi)粘貼發(fā)票，并注明已申請(qǐng)已獲批及批準(zhǔn)時(shí)間。四、 其他要求遵循“關(guān)于預(yù)算內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)”的規(guī)定。五、 申請(qǐng)流程：需求申請(qǐng)表、紙質(zhì)需求部門(mén)提交申請(qǐng)至業(yè)務(wù)助理1個(gè)工作日內(nèi)業(yè)務(wù)助理提交至業(yè)務(wù)管理中心審核3、1個(gè)工作日內(nèi)提交至公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批業(yè)務(wù)助理1個(gè)小時(shí)內(nèi)業(yè)務(wù)助理反饋至需求部門(mén)六、 附表需求申請(qǐng)表關(guān)于出差一、 部門(mén)內(nèi)員33、工出差需提前2天向部門(mén)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，獲批后方可執(zhí)行。二、 部門(mén)負(fù)責(zé)人出差需提前3天向業(yè)務(wù)管理中心報(bào)備，會(huì)簽后方可執(zhí)行。三、 部門(mén)內(nèi)員工出差報(bào)告向部門(mén)負(fù)責(zé)人提交，平臺(tái)部門(mén)負(fù)責(zé)人出差報(bào)告 向業(yè)務(wù)管理中心備案，銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人出差報(bào)告不需備案。四、 出差報(bào)告為書(shū)面word形式。五、 出差借款及報(bào)銷(xiāo)規(guī)定參照財(cái)務(wù)部有關(guān)文件。六、 附表出差申請(qǐng)（報(bào)備）表關(guān)于公司官網(wǎng)維護(hù)一、 公司官網(wǎng)日常維護(hù)責(zé)任人：業(yè)務(wù)助理。二、 維護(hù)職能1、 每天登陸每個(gè)頁(yè)面，確認(rèn)正常運(yùn)行。2、 每月發(fā)起對(duì)內(nèi)容的更新。3、 時(shí)時(shí)根據(jù)公司動(dòng)向更新相應(yīng)內(nèi)容。4、 每年對(duì)主要頁(yè)面進(jìn)行優(yōu)化。5、 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)圖文內(nèi)容的形成及更新，但不負(fù)責(zé)撰稿、制作34、。6、 確保每個(gè)頁(yè)面的圖文信息準(zhǔn)確無(wú)誤。三、 更新流程需求申請(qǐng)表、紙質(zhì)發(fā)起部門(mén)提交需求至業(yè)務(wù)助理1個(gè)工作日內(nèi)業(yè)務(wù)助理提交至業(yè)務(wù)管理中心審核4、3個(gè)工作日內(nèi)提交至相關(guān)部門(mén)組織材料業(yè)務(wù)助理業(yè)務(wù)助理提交至制作部門(mén)業(yè)務(wù)助理反饋至需求部門(mén)四、 附表需求申請(qǐng)表其它一、 產(chǎn)品狀態(tài)定型后，凡送運(yùn)營(yíng)商總部測(cè)試、對(duì)接用樣機(jī)所涉及的費(fèi)用，投標(biāo)發(fā)生的費(fèi)用及其他費(fèi)用，均攤給銷(xiāo)售該產(chǎn)品的銷(xiāo)售部門(mén)。二、 公章由行政人事部保管，使用規(guī)范及流程請(qǐng)遵循行政人事部相關(guān)規(guī)定。 三、 電話(huà)會(huì)議系統(tǒng)由行政人事部管理，申請(qǐng)使用及使用時(shí)請(qǐng)遵循行政人事部相關(guān)規(guī)定。四、 財(cái)務(wù)部將有專(zhuān)人于每周五下班前就當(dāng)周各銷(xiāo)售部門(mén)的回款信息以郵件方式發(fā)送至業(yè)務(wù)管理中心，再由業(yè)務(wù)管理中心發(fā)送至各銷(xiāo)售部門(mén)，便于跟蹤回款情況及統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)。五、 各銷(xiāo)售部門(mén)在進(jìn)行產(chǎn)品測(cè)試前需通過(guò)需求申請(qǐng)表告知業(yè)務(wù)管理中心，再由業(yè)務(wù)管理中心知悉產(chǎn)品技術(shù)中心，以及準(zhǔn)備相應(yīng)的配合，避免在不知情及無(wú)準(zhǔn)備的狀況下產(chǎn)生不必要的負(fù)面結(jié)果。