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1、公司發行部業務交接業績考核管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為有效管理、激勵和考核發行部工作業績，本著“客觀、公平、公正”的原則，特制定以下考評制度。第一部分 崗位設置發行部人員崗位描述如下，供參考和明確本崗位職責所在。 發行總監：1. 在副總經理的領導下，負責處理各項日常市場工作；2. 根據公司的年度、季度和月份銷售計劃，安排上市圖書的布貨、發運計劃，負責市場促銷活動的實施；3. 組織業務代表對圖書的日常銷售進行市場跟蹤，落實回款計劃；4. 根據公司營銷政策，對客戶變動、賬期變更、折扣調整等提出具體方案；52、. 負責訂貨會、業務出差的組織和安排，落實重要營銷活動的費用計劃；6. 根據編輯部的項目規劃，組織選題的市場調研，提出立項意見、市場預測和營銷方案，并對圖書的定價、印量、出版時間及重印提出意見供編輯部及領導決策；7. 提出公司的市場擴展方案，開發新的銷售渠道，努力擴大市場份額，挖掘市場潛力；聯合編輯部和媒體部，共同組織媒體宣傳和市場促銷活動；8. 根據銷售計劃，提出和監控年度、季度和月份的回款計劃，并采取有效措施，完成預計銷售收入；9. 對發行部經營費用的支出進行充分核算和有效控制；10. 向總經理及相關部門提供各類銷售報告、報表，并會同財務部及時對銷售狀況和回款狀況進行分析；11. 加強市場3、部人員的業務學習和培訓，努力提高業務人員的工作能力；12. 所轄片區的發行工作；13. 總經理交付的其他工作。 業務經理：1. 在發行總監的領導下，負責分管所轄片區的各項市場工作；2. 根據公司的年度、季度和月份銷售計劃，安排分管地區上市圖書的布貨計劃，并對圖書的日常銷售進行市場跟蹤，按照賬期要求實現回款計劃；3. 了解和掌握分管地區的客戶的詳細情況，及時就各項業務信息與客戶進行溝通；4. 落實分管地區的市場拓展方案和各項媒體宣傳、市場促銷活動；5. 參加訂貨會，根據總體銷售費用計劃，提出分管地區的業務出差計劃；6. 定期向發行總監匯報分管地區的業務情況，按要求提供各項報告、報表，并對分管地區4、的問題提出自己的解決方案；7. 加強業務學習，對公司的產品、競爭對手和市場行情有充分的了解和掌握。 發行助理：1負責片區內新華書店征訂單格式轉換或網站后臺建立資料。2負責客戶退貨（發貨）的收貨差異函制作、發送、溝通。3日常工作中的發貨、補貨錄入益華系統。4制作各種公司內部流程單，比如調動賒賬額度、費用審批單等。5普通書民營渠道的征訂、匯總。6發貨、退貨查詢及與物流協調溝通。7定期索要客戶庫存。8. 統計本片區的圖書銷售情況。9. 整理所屬片區的銷售數據報表。10.發行總監交付的其他工作。 應收帳款會計：1. 負責每月客戶對賬工作（初次接收的客戶，發行經理需提供確認函，做到交接責任明確），在發行5、總監和發行經理的配合下，負責與客戶應收賬款的每月核對，并與其簽訂欠款確認函。發行經理已經交接確認函的客戶，由應收賬款會計承擔相應責任；發行經理尚未交接確認函的客戶，由發行經理承擔相應責任。2. 負責定期與公司財務部核對客戶應收賬款，保證發行部客戶數據與財務部數據的統一正確。3. 根據副總經理的要求，定期整理統計提交發行部相關銷售數據及報表。4. 整理、保管和更新發行部相關文件及檔案。5. 根據副總經理的要求，檢查發行總監和各發行經理的工作執行和完成情況。6. 根據發行總監的布置，負責與相關部門的信息對接。7. 副總經理交付的其他行政及業務工作。第二部分 業務出差事項（一）發行總監及發行經理應根6、據客戶銷售及回款情況不定期出差考察市場、促進銷售或回收賬款。（二）區域發行經理出差須向發行總監提交電子檔出差計劃，經發行總監、副總經理、總經理、總裁討論修訂后，由申請人打印后遞交發行總監、副總經理和總經理審批，原件留存人事行政部作為考勤和出差總結的考核依據，復印件作為出差費用報銷的財務支持文件交財務部門。（三）出差計劃報告須包含以下內容：1. 行程及日期安排的具體路線圖；2. 食宿費、交通費等出差費用預算；3. 針對各合作客戶的出差目的、出差期間的工作計劃；（四）出差期間須填寫出差日志。（五）出差回公司后五個工作日內須向發行總監、副總、總經理提交電子檔出差總結，附出差日志，出差總結遞交之前公司7、不予報銷差旅費，出差總結和出差日志雖然遞交但遞交不及時，每延遲一個工作日從應報銷款項或當月基本工資中扣罰20元/天。出差總結內容必須包含以下事項：1. 公司產品在本區域客戶處受重視和推薦的總體情況；2. 公司產品在渠道中的庫存總體狀況；3. 本區域客戶關系情況，對我公司產品及公司形象的評價；4. 拜訪渠道商下游客戶，客戶名單，聯系方式，店面綜合情況，我公司在其店面圖書陳列以及銷售情況5. 本區域客戶自身的經營變動及與我公司業務合作的變動情況；6. 出差中未解決的重點問題；7. 新客戶開發考察情況；8. 主要競爭同行的市場表現和發展動向；9. 對本公司產品選題開發、選題方向、市場推廣等方面的建設8、性意見；10. 對圖書市場總體表現、走勢、格局的心得體會。11. 出差實際會見的客戶公司名稱、會見人員及其聯系電話、職位級別等。發行總監有權向客戶進行核實，如出差人員所報與實際情況不相符，公司有權不予報銷差旅費，并認定為欺騙行為，追究該名出差人員的相應經濟責任。（六）出差報銷標準見財務報銷制度。第三部分：業務交接規定業務交接指片區業務主管因內部片區調整、人員調動等而進行的業務工作交接。一、 內部業務交接：1. 原業務員應把所有截至日前的發貨、退貨、收款登入到自己制作的電腦賬上，業務助理應把所有截至日前的發貨退貨收款登入到書面賬上。2. 原業務員打印出截至日時刻的所有客戶帳單，與公司指定人員核對9、書面賬本無誤，后以書面賬本與財務核對賬目，雙方認可后在客戶結余處簽字確認。3. 原業務員在交接時必須向公司提供該片區的所有客戶通訊錄，以及提供每家客戶在交接前3個月內確認過的書面對帳確認函，如無正當理由無法提供者，少一份確認函扣100元。如確因客戶原因無法提供，需由發行總監電話客戶核實。4. 原業務員需對業務交接過程中查明的客戶賬目不清說明原因，確屬原業務員責任的應承擔部分或全部責任。二、 業務員離職交接：1. 業務員離職應提前1月向公司提出報告。2. 業務員自提出離職日開始登錄好所有截至該日前的相關發貨、收貨、收款賬。3. 打印出所有客戶的電腦帳單，并與公司指定人員核對書面賬無誤，后與財務核10、對，雙方認可后在客戶結余處簽字確認。如離職時不與公司指定人員及財務核對清楚賬目，則公司有權暫扣相關薪金及獎金，直至主動核對清楚賬目。4. 離職人員必須在離職前向公司提供該片區的所有客戶通訊錄，并提供每家客戶近3個月內的對帳確認函，如無正當理由無法提供者，公司有權暫扣相關薪金及獎金。如確因客戶原因無法提供，需由發行總監電話客戶核實后出具書面說明交與公司存檔。5. 離職人員應在離職前向部門負責人交接清楚相關客戶檔案，填寫交接表格（附表3），如不交接相關客戶檔案，公司有權扣除相關薪金及獎金。第四部分：正常合作客戶業績考核正常合作客戶分為三類：民營批發與零售渠道、主渠道（新華書店），以及專有渠道（當當11、卓越等），三者分別制定考核指標并分別計發提成獎金。一、 相關考核指標及規定1. 回款率：在一定時間段里的實際回款金額與公司核定的回款基本任務的比率，根據周期時間不同可分為月回款率、季度回款率、年度回款率等。民營渠道回款率當期民營渠道實際回款額/當期核定的民營渠道基本回款任務100% 主渠道回款率=當期主渠道實際回款額/（當期核定的基本回款任務+本年度往期未完成部分）*100%2. 回款賬期：公司核定客戶回款賬期和內部考核賬期。客戶賬期分三個類型，民營批發4個月以內，新華書店以簽訂合同為準，二渠道零售和專有渠道按實銷實結。3. 合理退貨、非正常退貨1) 達到規定的銷售周期后發生的客戶退貨稱為合12、理退貨；2) 未達規定的銷售周期而提前發生的客戶退貨稱為非正常退貨。3) 規定銷售周期為120天。4. 基本回款任務、最低回款任務1) 基本回款任務是指公司根據賬期、合理退貨等綜合條件而核定的回款基本任務（當月退貨中非正常退貨不予沖減到期應收款，也不予沖減基本回款任務）。新華書店基本回款任務由公司根據總任務核定到每月任務；民營渠道的基本回款任務=到期應收款總額*100%-（年度累計退貨率*50%+最近3個月平均退貨率*50%）。年度累計退貨率=（截至最近一個月月底本年度累計總退貨-不合理退貨）/ 同期總發貨*100%最近三個月平均退貨率=（最近三個月總退貨-不合理退貨）/ 同期總發貨*100%13、主渠道的基本回款任務：以業務員所轄片區為單位核定年度基本回款總任務，并根據出版計劃設定半年度、季度和月度基本任務。（參見附表：新華書店渠道基本回款任務表。）如當月任務未完成，則未完成部分自動累積計入次月任務總額。例如，原定6月基本任務5萬，7月基本任務6萬，實際6月完成回款3萬，則6月未完成的2萬滾入7月任務，7月考核基本任務8萬。2) 最低回款任務是指業務員可以享受提成的回款最低指標任務民營渠道最低回款任務=民營渠道基本回款任務*70%。主渠道最低回款任務=主渠道基本回款任務*80。3) 業務員完成最低回款任務與完成或超額完成基本回款任務，可享受不同比率的回款提成。5.應收款賬期表：由財務部14、根據規定的客戶賬期在每月5日前出具按片區劃分的客戶應收款賬期表（民營渠道、主渠道、專有渠道、清賬客戶分開），以及民營渠道退貨率相關數據（包括民營渠道年度累計總發貨，名營渠道年度累計總退貨，民營渠道不合理退貨，年度累計（合理）退貨率、最近三個月名營渠道總發貨、最近三個月民營渠道總退貨，以及最近三個月平均（合理）退貨率），核定業務員基本回款任務發送發行總監和發行經理，并抄送副總、總經理和人事行政部。6.考核周期設定公司根據設定的月度任務及年度任務，根據相關渠道性質，進行月度和年度考核。7.每月5日前管理部應收賬款會計統計每位業務員及發行部上月的民營渠道、主渠道、專有渠道回款結果，發送財務部進行審核15、，財務部門必須在當月6日前完成審核并將審核無誤的報表以電子郵件形式發回應收帳款會計，并抄送發行總監、人事行政部、副總和總經理；應收帳款會計負責打印一份最終報表，本人簽字后請財務審核人員、發行總監、副總、總裁簽字確認后交人事行政部用于發行部考核與提成發放。二、 回款提成考核辦法1. 業務員享受基本工資待遇外，根據回款任務完成比率，可享受不同比例的回款提成。2. 業務員當月民營渠道回款率低于70無提成，主渠道回款率低于核定基本回款任務80%無提成。如有非業務員工作本身的原因導致回款低于最低回款任務的，可報請公司予以特殊處理，比如特殊情況下公司無法開具稅票影響結款金額較大。3. 業務員所轄片區的回款16、提成計算標準如下：1) 民營批零渠道回款提成計算標準表： M=民營渠道到期實際應收款 M1=基本回款任務 M2=最低回款任務 R1=實際回款額 實際回款情況提成金額R1M20M2R1MR1*62) 主渠道（新華書店）回款提成計算標準表：X1=主渠道核定基本回款任務 X2=最低回款任務 R2=實際回款額 實際回款情況提成金額R2X20X2R2(X1*1.2)H*64. 提成發放時間每月5日前管理部應收賬款會計統計每位業務員及發行部上月的民營渠道、主渠道、專有渠道回款結果、以及清賬客戶回款提成、獎勵、扣款金額，發送財務部進行審核，財務部門必須在當月6日前完成審核并將審核無誤的報表以電子郵件形式發回17、應收帳款會計，并抄送發行總監、人事行政部、副總和總經理；應收帳款會計負責打印一份最終報表，本人簽字后請財務審核人員、發行總監、副總、總裁簽字確認后交人事行政部用于發行部考核與提成發放。人事行政部在收到該報表后1個工作日核算完畢，發送發行總監和發行經理確認。如有異議，發行部2個工作日內可提出申訴；如無異議則與此月工資同時發放。例如，5月提成應在6月6日+1個工作日之前核算完畢，6月6日+3個工作日之前發行確認完畢，7月10日之前發放，依次類推。5. 專有渠道客戶1. 專有渠道定義：特指卓越網、當當網、九久網等網上書店及機場書店、館配商。2. 專有渠道考核指標：考核指標按回款額、退貨率兩個指標評價18、。3. 考核周期：考核周期采取月度考核和年度考核相結合的辦法。A 年度回款額年度考核：當年3月1日至次年2日28日為一個考核周期，根據回款總額（T）提取提成標準為：年度回款總額年度提成比例650萬元T700萬元7700萬元T800萬元8800萬元T900萬元9900萬元T1000萬元101000萬元T1100萬元111100萬元以上12B 退貨率當年3月1日至次年2日28日為一個考核周期，考核年度退貨率低于15% 為合格，超過15%則扣款，扣款標準如下：年度退貨率(R)扣款標準15%R17%專有渠道部分的年度總提成的5%17%R19%專有渠道部分的年度總提成的6%19%R21%專有渠道部分的年19、度總提成的821R24專有渠道部分的年度總提成的11%25以上專有渠道部分的年度總提成的15C提成發放標準與時間專有渠道回款任務按月平均，如果每月實際回款達到最低月平均值（例如2010年月度最低回款任務=2010年度最低回款任務650萬/12個月=54.2萬元人民幣），則按5發放；如果沒有達到月度最低回款任務，則先按3發放。月度回款提成發放時間與民營渠道、主渠道相同。次年3月進行年度績效統計，根據年度回款額所對應得年度提成比例和退貨率扣款發放其余提成，發放時間為次年4月10日之前。6. 清賬客戶1. 發行經理以及發行總監有責任關注所轄片區客戶經營狀況，一旦客戶有經營不善、或回款不講誠信的征兆，20、要第一時間以電子郵件形式向發行總監、副總經理、總裁發送預警。并依據公司指示對其進行重癥觀察、停止發貨、或者清賬處理。2. 任何客戶因故需停止合作，發行經理都必須書面報請發行總監及副總同意后方可實施清賬處理，并與發行總監商議后適時向客戶傳真正式清賬通知。3. 清賬客戶不計入回款率考核計算。4. 清賬客戶回款正常提成1，該提成在與正常回款提成一起直接發放。如業務主管在6個月內完成清賬，則針對該清帳客戶自清帳開始后的回款再一次性補發獎勵性提成2。5. 客戶自發出清賬通知當月起3個月內，必須以回款或退貨方式清收30以上，第4個月后每2個月必須至少有一次回款或退貨。如未達到以上標準，則當期扣罰業務主管該21、客戶總金額的1。如該客戶在一年內最終清賬完畢，此扣罰金額可返還被扣業務主管，超過此時間限制，不予返還。6. 清賬客戶經考察后需重啟合作的，必須由業務主管書面報請發行總監、副總批準。7. 回款提成發放時人事行政部應向業務員出具核算明晰表（如下表）：月份民營渠道M 到期實際應收款M1基本回款任務M2最低回款任務R1實際回款額r1回款率（H/M1）提成比例提成金額獎勵/扣罰金額主渠道（新華書店）X1*1.2X1核定基本回款任務X2最低回款任務R2實際回款額r2回款率（H/X1）提成比例提成金額獎勵/扣罰金額專有渠道實銷庫存月最低回款任務實際回款額回款率提成比例提成金額獎勵/扣罰金額清賬客戶清賬開始日22、期清賬時總欠款清賬后截至上期累計回款本期實際回款清賬后截至本期累計回款清賬后截至本期累計回款率提成金額扣罰金額總計8. 發行助理與應收賬款會計提成核算與發放發行助理根據所轄片區的回款額，每月計算提成，提成比例為該業務片區總回款額的萬分之八，但沒能簽訂確認函的客戶回款不計提成，如果由于工作疏忽給公司帶來損失將從此提成中進行扣款。應收賬款會計根據所經手對賬工作并簽訂確認函的客戶回款總額，每月計算提成，提成比例為該部分回款總額的萬分之一，沒能簽訂確認函的客戶回款不計提成，如果由于工作疏忽給公司帶來損失將從此提成中進行扣款。三、 年終獎與綜合績效考核專有渠道年終獎通過年度回款額對應年度提成比例來體現，23、綜合績效考核只考核年度退貨率一項指標，詳見第四部分中有關“專有渠道客戶”內容。以下有關年終獎和績效獎的相關內容如無特殊說明均指民營和主渠道。1. 年終獎：發行部各業務片區一年進行12個月回款考核，同時公司還于考核年底發放年終獎。每年3月核算，4月10日之前發放年終獎金。該獎金一次性發放，無指標掛鉤。獎金總額=考核年度12個月考核累積發放提成總額70%。2. 績效獎：每年3月根據上年度績效考核結果分配績效獎金，績效獎按五個考評維度進行考評發放。績效獎金總額=考核年度12個月考核累積發放提成總額30%年度績效考評維度與權重維度權重退貨率20回款額30發貨實洋30銷售報表、數據匯報10團隊協作、工作24、態度103. 績效考評指標分解（1）考評指標一：退貨率 獎金總額=業務所轄本片區年度12個月考核累積發放提成總額30%20%年度退貨率(D)：以當年3月1日至次年2月28日止計算年度退貨率。年度退貨率當年3月1日起至次年2月28日止期間實際清理的退貨實洋/同時期發貨實洋。A、年度退貨率考評與績效獎金發放標準：B、每月排行榜：每月通報一次各片區業務員的累計退貨率，評選一名累計退貨率最低且不高于30的業務員，獎勵業務經理人民幣100元。（2）考評指標二：回款額獎金總額=業務員所轄片區年度12個月考核累積應發放提成總額30%30%l 年度回款任務額： 公司根據前兩年度的各省份平均回款份額及當年實際客25、觀因素，制定各片區業務員的年度總回款任務額。發行部2010年總體回款任務額為300個新書品種3638.25萬元人民幣，100個舊書品種646.8萬元人民幣，總計4285.05萬元人民幣。發行總監根據各片區經理所轄份額將年度總回款任務分配到各發行經理。年終根據實際發行的新書品種與舊書品種數量等比例調整回款任務額，例如，年終經過統計新書品種如果只達到240種，則相應的新書回款任務額調整為原定任務額80%（240/300*100%=80%），舊品圖書同理。l 年度回款率(R)：當年實際回款總額/當年年度回款任務額A、年度回款率考評與績效獎金發放標準：B、 每月排行榜：每月通報回款累計年度任務完成比例26、，評選一名回款累計年度任務完成比例最高的業務員，獎勵人民幣100元。（3）考評指標三：發貨實洋獎金總額=發行部所有業務員年度12個月考核累積應發放提成總額30%30%A 、首發比率考核l 圖書首發當月內必須在圖書入庫數量達到85%之日起3個工作日內達到所轄片區發貨任務85%的發貨率，超過3個工作日則按照20元/天/品種扣罰發行總監當月基本工資，直至發貨達到85%當天為止。（由于市場需求和發行計劃需要，經總裁特批延遲發貨的品種除外，及因出版社原因未及時開具委托發行書導致發貨遲延除外）。物流部每月統計發貨表通過電子郵件發送發行總監、發行經理，抄送副總、總裁、財務部和人事行政部。原則上，新書一旦入庫27、要及時發貨，不得囤于庫房。本指標只考核發行總監。B 、發貨實洋總額獎金比例：考評指標三獎金總額的100%l 年度發貨實洋任務額： 公司根據前兩年度的各省份平均回款份額及當年實際客觀因素，制定各片區業務員的年度總發貨實洋任務額。發行部2010年總體發貨實洋任務額為300個新書品種7425萬元人民幣，100個舊書品種1320萬元人民幣，總計8745萬元人民幣。發行總監根據各片區經理所轄份額將年度總發貨實洋任務分配到各發行經理。年終根據實際發行的新書品種與舊書品種數量等比例調整發貨實洋任務額，例如，年終經過統計新書品種如果只達到240種，則相應的新書發貨實洋任務額調整為原定任務額80%（240/3028、0*100%=80%），舊品圖書同理。l 獎金發放標準：統計當年每名業務員的累計積分數額，將所有正項積分數額相加匯總除本指標獎金總額，得出單位積分對應獎金總額。再用單位積分獎金總額乘以每名業務員的積分數額，即得出該名員工應得的本項獎金。C 、 每月排行榜：按照年度回款任務倒推發貨任務，每月通報年度發貨任務完成比例，評選一名發貨年度總任務完成比例最高的員工，獎勵人民幣100元。（4）考評指標四：銷售報表、銷售反饋匯報獎金總額=發行部所有業務員年度12個月考核累積應發放提成總額30%10%l 積分累積與扣除標準：報告項目提交日期準時提交遲交10天以內，視為未及時提交超過提交日期10天仍然未提交，視29、為未提交月度工作總結與下月工作計劃(應包含當月本片區客戶問題經驗分析和當月書情觀察相關內容）（每年12次）次月3號之前，遇節假日提前交，不得順延。累積積分 10分可累積積分，但每遲交一個自然日扣除積分1分，并扣除當月基本工資10元/天，扣至當月結束為止；遲交達10天則扣除完畢，積分為0。當月既不累積積分，還倒扣往月已累計積分10分。季度總結(應包含本片區客戶問題經驗分析和書情觀察相關內容）（每年3次）每季度結束后次月3號之前。累計積分 10分可累積積分，但每遲交一個自然日扣除2分，并扣除當月基本工資20元/天，扣至當月結束為止；遲交達10天則扣除完畢，積分為0。當月既不累積積分，還倒扣往月已累30、計積分10分年度工作報告(應包含季本片區客戶問題經驗分析和書情觀察相關內容）（每年1次）次年元月5日之前累計積分 20分可累積積分，但每遲交一個自然日扣除3分，并扣除當月基本工資30元/天，扣至當月結束為止；遲交達10天則扣除完畢，積分為0。當月既不累積積分，還倒扣往月已累計積分20分。年度報告一直不提交則不予發放年終獎和績效獎金，直至遞交才可發放。本片區當月客戶對賬確認函簽收狀況次月2號之前，遇節假日提前交，不得順延。累計積分 10分可累積積分，但每遲交一個自然日扣除0.1分，遲交達10天則扣除完畢，積分為0。當月既不累積積分，還倒扣往月已累計積分10分。銷售信息/賬目準確性0-10分注：由31、總裁評定分值出差報告及其他公文0-10分注：由總裁評定分值對賬確認函：發行經理與客戶簽訂對賬確認函后交接給應收賬款會計，應收賬款會計負責所接手客戶的每月對賬工作，但發行經理仍然負有連帶責任；每月每差一份確認函，扣罰負責該客戶的發行經理50元/份，扣罰應收賬款會計50元/份；如發行經理尚未交接對賬確認函給應收賬款會計，則每差一份確認函，扣罰發行經理100元/份。各片區經理與總監最遲于2010年9月30日之前與應收賬款會計交接完畢，以簽定對賬確認函為準。（不包括新華書店和專有渠道）客戶等級表：發行經理在月度工作總結中，列出本月客戶等級變更情況，發行總監負責匯總后列入月度總結中上報公司。每季度發行部32、門連通副總經理集體開會討論所有客戶等級，發行總監將會議修訂后的客戶等級表列入季度工作總結當中上報公司。l 獎金發放標準：考核年度結束時統計每名業務員的累積積分數額，將所有正項積分數額相加匯總除本指標獎金總額，得出單位積分對應獎金總額。再用單位積分獎金總額乘以每名業務員的累積積分數額，即得出該名員工應得的本項獎金。如果業務員全年累積積分數額為負數，同樣也用單位積分對應的獎金數額乘以該名業務員的累積積分，得出的金額絕對值在總績效獎金中相應扣除。（5）考評指標五：團隊協作、工作態度獎金總額=考核年度6次雙月考核累積應發放提成總額30%10%該指標指標評分采取扣分制。滿分為100分，發生下列行為和事項33、，則由人事部協助發行總監相應評 估扣分。序號行為事項扣分標準1曠工10分/半天2全年事假超過5天10分3全年事假超過10天20分4重大安全事故30分5普通安全事故10分6破壞工作秩序10至20分7社會治安案件40分8工作環境惡劣10分9影響團隊協作1020分l 重大安全事故：泄露公司機密或丟失重要公文或信息，給公司造成重大損失的（1萬元及以上的經濟損失為重大損失）；因個人責任造成公司火災、嚴重漏水、失竊且損失重大的；因個人過失嚴重危及同事安全和健康的。l 普通安全事故：丟失文件柜鑰匙、印章、重要公文、單據等未造成重大后果的；有上述“重大安全事故”之行為而未造成嚴重后果的。l 破壞工作秩序：破壞34、公司財物，擾亂、影響公司的正常工作活動和秩序的；工作時間瞌睡、飲酒、打架、言語污穢、大聲喧嘩。l 社會治安案件：有打架、斗毆、暴力、盜竊、吸毒、賭博等被行政拘留、勞教或觸犯刑律等事件。 l 工作環境惡劣：上班時間做與工作無關的事，影響正常工作的，如：閱讀與工作無關的書籍或資料，瀏覽與工作無關網站，觀看或下載網絡動漫、圖片或工作時間玩游戲等；破壞辦公區環境衛生，隨地吐痰、亂扔煙頭、紙屑等； 在辦公區內吸煙；辦公桌凌亂長期不進行整理。l 影響團隊協作：詆毀、辱罵同事；拉幫結派，互相包庇；散布謠言，損毀公司形象；工作態度粗暴，消極配合；不服從公司正當工作安排。績效獎金發放標準：四、 單客戶回款考評135、. 為保證公司資金安全，在每月5日之前由公司財務部門向業務員出具的當月應收帳款明晰表上提示客戶未回款月數。2. 當月不回款也不退貨的客戶，則一律先停貨處理，如業務員根據判斷應該發貨的則必須報請發行總監商定。3. 連續兩個月不回款不退貨的客戶原則上一律清退，并且對業務員及發行總監予以罰款，懲罰金額分別為該客戶當月應收帳款的5及1，業務員罰金從當月提成中扣除，發行總監從年底獎金中扣除。業務主管判斷可繼續合作的，報請發行總監后商定。因業務員違反規定擅自發貨而造成帳款流失的，從其工資中扣除款項。4. 如有符合以上條規定扣款的，每月與提成申報數據同時走流程。5. 業務員不經發行總監同意私自開發新戶而導致36、的應收款由發行經理承擔全部責任。6. 因不可抗力而產生的死帳，不計入考核責任。（連續15天內業務員不主動聯系客戶致客戶跑單屬業務員責任）7. 因特殊原因不計入業務員考核的客戶根據發行總監上報，公司批準后在益華系統上標注說明，以此為準。第六部分 其他一、關于銷售費用的控制1. 業務員必須在發貨后及時確認到貨情況，客戶收貨差異的必須在貨物發運起3個月內查清到貨數量等實際情況，凡是超過貨物發運3個月后，還未查清緣由而造成公司損失的業務員負全責。2. 業務員應根據每月發行部對賬助理提供的與客戶的對帳結果，查清客戶近期退貨情況，如遇退貨久未到貨的情況，應及時查清對方退貨單號、發運公司、退貨日期、退貨清單37、及到貨情況，如在客戶退貨起3個月內因客觀原因仍未到貨并未查清緣由的應及時匯報主管。因工作失查造成客戶退貨丟失，業務員負全責。3. 確因客戶信用問題或者貨運公司的責任而可能引起的公司損失應及時匯報部門主管協調處理。由此造成的實際損失由部門主管核實后報請公司申請費用處理。4. 因退貨差異、客戶匯款零頭折讓等原因造成的 壹佰元以下應收款賬面損失在每個月15日前由業務員統一制表報發行總監批準后由財務沖銷做費用， 壹佰元以上應向總經理報批。二、關于做賬、對帳及客戶檔案保管的規定1. 客戶對賬由專職的發行部應收賬款會計負責，每月需與客戶簽訂對賬確認函，并每月底制作全客戶欠款總表、結合對賬確認函與財務部核對后確認簽字，并存檔于財務部。2. 發行部應收賬款會計因未及時對帳或對帳不清而造成公司損失，應承擔損失責任。3. 客戶不配合對賬的超過三個月的即使仍舊在付款也應停止發貨，并匯報部門主管協調，直至對清確認賬目后重啟合作。4. 區域業務主管應建立本片區客戶的檔案資料庫，每個客戶準備一個檔案袋。客戶所有相關檔案資料必須存檔。附：本考核辦法中相關獎懲比例的制定因缺乏前期參考，如有特殊情況，經總經理審核同意后可予調整。