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1、公司IT運維崗位職責及網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)保密備份制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: IT運維崗位職責及管理制度運維部崗位職責：直屬領導：總經(jīng)理管理職能：依據(jù)企業(yè)運營規(guī)律，負責公司IT各項工作，使得相關工作具有持續(xù)改善性及相互協(xié)作性，同時加強計算機設備的合理管理及日常維護，確保維修工作的及時性，同時降低計算機設備的報修率，實現(xiàn)業(yè)務與技術的融合，將業(yè)務部門與IT部門緊密結合在一起。一、 IT類資產管理1. 硬件設備采購規(guī)范及流程： 按照計算機系統(tǒng)規(guī)劃和工作需要，公司各部門或有關部門提出購置電腦系統(tǒng)的申請，公司列入固定資產投資計2、劃，經(jīng)公司領導批準方可采購。（附：IT設備采購流程）2. 電腦使用和管理規(guī)范：1) 未經(jīng)許可，任何人不得隨便支用電腦設備。2) 未經(jīng)許可，任何人不得更換電腦硬件和軟件，拒絕使用來歷不明的軟件和光盤。3) 計算機軟硬件外借需填寫電腦軟硬件外借申請表（附：計算機軟硬件外借申請表.doc）4) 電腦發(fā)生故障時，使用者作簡易處理仍不能排除的，應立即報告電腦主管，非專業(yè)管理人員不得擅自拆開機箱或調換設備配件。若故障電腦需要委外維修的需填寫保外設備設備維修申請單經(jīng)領導審批，并維護計算機設備出廠維修登記記錄表；5) 建立維護檔案，描述清楚維護的時間、故障機器編號、故障現(xiàn)象及處理方法。電腦維修維護過程中，首先3、確保對公司信息進行拷貝，并不遺失。6) 電腦軟硬件更換需經(jīng)主管同意，如涉及金額較大的維修，應報公司領導批準后采購。7) 設備驗收流程：8) 填寫相關驗收報告；9) 各部門電腦使用及分配情況需進行登記，詳見電腦使用情況表。10) 計算機及其相關設備的報廢需經(jīng)過IT部門或專職人員鑒定，確認不符合使用要求后方可申請報廢。3. 軟件管理：1） 除正常工作的辦公軟件外，其它各類軟件系統(tǒng)的維護、增刪、配置的更改，必需經(jīng)部門負責人書面批準后方可進行， 并詳細登記和記錄，對各類軟件、現(xiàn)場資料、檔案整理存檔。2） 電腦操作員不可私自安裝和卸載軟件，如因工作需要需安裝或卸載相關軟件，應向網(wǎng)絡管理員申請，由網(wǎng)絡管理4、員進行相關操作。3） 制定系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制度。對系統(tǒng)數(shù)據(jù)實施嚴格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。設置系統(tǒng)管理員崗位，對系統(tǒng)數(shù)據(jù)實行專人管理。二、 網(wǎng)絡管理規(guī)范：1. 附：公司目前網(wǎng)絡拓撲結構圖：2. 互聯(lián)網(wǎng)連接管理：結合部門或個人的實際工作需要并經(jīng)領導審批后給予開通互聯(lián)網(wǎng)（internet）的權限；若申請需填寫互聯(lián)網(wǎng)申請表批準后給予開通； 3. 網(wǎng)絡規(guī)劃部署及劃分：1）根據(jù)需求嚴密、科學、合理地掌控網(wǎng)絡的各項資源，如IP地址、域名分配等；定期分析討論網(wǎng)絡運行狀態(tài)與運行質量，對比各項參數(shù)，排除潛在故障隱患，并不斷的改進網(wǎng)絡結構；2）網(wǎng)絡管理人員應有較強的病毒防范意5、識，定期進行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并通知管理部門或專職人員。3）嚴禁公司職員私自接插USB移動設備或光驅設備，造成公司保密數(shù)據(jù)外漏的情況；通過必要的手段對移動設備進行嚴格的管理和控制；4）IP地址統(tǒng)一由網(wǎng)絡管理員指定分配，詳細記錄IP地址與職員電腦的對應信息；三、 數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份制度1、根據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，確定數(shù)據(jù)使用人員的存取權限、存取方式和審批手續(xù)。2、禁止泄露、外借和轉移專業(yè)數(shù)據(jù)信息。3、各部門應制定業(yè)務數(shù)據(jù)的更改審批制度，未經(jīng)批準不得隨意更改業(yè)務數(shù)據(jù)。4、每周五當班人員制作數(shù)據(jù)的備份并異地存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時能夠快速恢復，備份數(shù)據(jù)不得更改。5、業(yè)務數(shù)據(jù)必須定期、完整、真實、準確地轉儲到不可更改的介質上，并要求集中和異地保存，保存期限至少3年。6、備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負責保管，由管理人員按規(guī)定的方法同數(shù)據(jù)保管員進行數(shù)據(jù)的交接。交接后的備份數(shù)據(jù)應在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場所保管。7、備份數(shù)據(jù)資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。