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1、企業廠區及辦公樓地面走動管理制度及檢查辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 地面走動管理制度及檢查辦法為進一步加強地面安全管理，根據礦安全管理1號文件精神，切實加強地面現場管理，結合我礦實際，特制定地面走動管理制度及檢查辦法。一、走動管理實施范圍及責任人1、地面走動管理范圍包括廠區、辦公樓、兩堂（塘）一舍、地面交通、污水處理站、風機房、機分廠、動篩車間、副井配電室、水源井、鍋爐房、主井配電室、熱風機房、高山水池、集中供液站、筒倉、及地表山體。2、地面安全管理重點（1）地面各重點崗位人員操作行為檢查。（2）季節性“三防2、”工作，以山體滑坡、地表裂縫、地面塌陷為重點，認真做好雨季“三防”、冬季“三防”以及衛生防疫工作。（3）大型娛樂活動、重大會議以及其他重大活動，必須制定專項安全措施和應急預案。（4）各科室負責抓好專項安全管理工作。由保衛室負責抓好礦區治安、交通運輸、地面消防等管理。由辦公室負責抓好內部車輛管理。由機電科抓好地面供電、大型設備吊裝的安全管理。由后勤管理中心抓好兩堂（塘）一舍的安全管理。由企管科負責抓好地面工程的安全管理。由勞資科負責抓好職業病防治工作。由調度室負責抓好雨季“三防”和冬季“三防”工作。以上專項安全管理工作由各管理部門制定具體措施，安全科組織檢查，監督落實。3、走動管理責任人為：廠、3、隊、車間等基層單位班組長以上人員及機電科、地測科、后勤中心、煤質科等職能科室技術員以上人員。二、走動管理職責1、實施走動管理的廠、隊、車間要制定班組長以上人員走動管理巡查計劃表。明確班次、巡查人、巡查線路，保證每班都有班組長以上人員按照規定線路軌跡不間斷進行巡視巡查走動；每月28日前將下月巡查計劃表經主管科室審批后報安全科。2、地面走動管理的職能科室要對本科室技術員以上人員走動管理責任區域進行明確分工，所有人員對各自走動管理責任區域現場巡查巡視每周不少于3次，協調、幫助解決現場問題；在所有臨時檢修施工點和危險因素施工點必須有主管科室主辦以上人員在現場指揮監護，否則嚴禁進行檢修和臨時施工。3、對4、地表山體的走動巡查管理由地測科制定巡查圖表，每日至少有一名技術員以上人員對地表山體危險區域進行巡查，發現山體有異常變化，及時匯報。4、廠、隊、車間班組長以上人員上班期間按照線路軌跡不間斷地進行巡視巡查走動，主要巡查本單位管轄范圍內各個區域、各個環節、各個崗位、各項工作的開展和落實情況。在進行檢修活動、臨時作業活動及非正常作業時，必須全程盯在現場。5、嚴格執行地面非生產作業、臨時作業工作票制度及非正常作業、臨時作業措施編制貫徹學習制度。6、安全科建立專門的督查臺賬，每月對應參加巡查巡視人員走動管理情況進行統計匯總，對未按規定進行巡查的人員追究考核。三、走動管理要求1、實施走動管理的單位要根據本單5、位所管轄的范圍和各工種崗位特點，把巡查內容延深細劃到各個作業點，梳理出特別重要區域、特別重要崗位，列為必巡內容，做到熟悉職工思想狀況，了解現場的作業環境，及時處置存在的各類安全問題、隱患，同時結合本單位實際，制定本單位走動管理實施細則，報主管科室及分管領導審核后實施。2、走動管理的單位要在每個巡查區域建立專門的巡查日志，各級人員要將巡查巡視時間、內容、發現的問題、采取的措施等記錄在案，對不能現場解決的問題，要及時“三定”，跟蹤整改落實。3、主管科室要制定巡回檢查圖表，科室及隊組有走動管理責任的人員要嚴格按照制定的巡回檢查圖表進行定期巡查，并及時將現場發現的問題填寫到圖表上。四、監督考核1、礦成6、立地面走動管理巡視督查組。督查組分為十個小組，每組由礦領導帶隊，職能科室管理人員參加，每日對不少于兩處的廠、隊、車間現場監督，檢查廠、隊、車間班組長以上人員走動巡查巡視情況，同時對巡視督查地點的安全生產狀況、職工正規操作等情況進行檢查，及時組織或協助處理現場遇到的各種安全、生產、經營問題，并將督查結果在次日早班前會進行通報。（督查分組表見附表1）2、督查組要將巡查日志及巡查圖表作為一項必查內容，在督查表上寫明當日所督查地點，當班計劃走動管理人員，實際走動管理人員，對未按規定走動巡查或未認真填寫巡查日志的責任人扣除安全績效（或技能賬戶）5分/次，并在次日班前會進行通報。3、實施走動管理的廠、隊、7、車間未按規定制定走動管理巡查計劃表、巡查日志，扣除負責人安全績效5分/次。4、主管科室未指定巡回檢查圖表的，扣除科室負責人安全績效5分/次；技術員以上人員下現場走動巡視少于規定的，扣除安全績效5分/次。5、在地面臨時檢修施工作業和危險因素施工作業，未執行工作票制度及非正常作業、臨時作業措施編制貫徹學習制度，沒有主管科室主辦以上人員在現場指揮監護而進行檢修和臨時施工的，扣除主管科室負責人及施工單位負責人安全績效各10分/次。五、檢查辦法1、地面安全檢查辦法本著“誰主管、誰簽字，誰簽字、誰負責”的原則，力求強化基礎、突出重點、明確標準、考核兌現、責任到人，實行井上井下同步考核。2、成立地面安全小分8、隊，實行每旬一次地面安全檢查，由安全科組織，調度、機電、地測、通風、政工、勞資、企管、市場辦、后勤管理中心、供應、保衛、工會、礦辦、煤質、皮帶隊、井上隊、運輸隊、機分廠、服務隊等部門參加，按規定每旬對地面進行一次全面的檢查驗收打分。3、對查出的隱患問題，現場三定、責任到人，安排專人排查，對重大隱患問題報礦上解決，礦上解決不了的報公司落實解決。4、對不按期整改的隱患，按規定進行考核，班前會通報，對責任人罰款100元/條，造成不安全后果的追究相關人員責任；對施工現場、責任區域按紅牌考核，對單位責任人按規定考核，得分結果納入安全質量標準化考核。5、由各組組長、副組長負責在旬檢匯報會上匯報，并將查出的9、隱患問題三定后交回安全科信息站。6、地面安全小分隊活動路線（四條）路線一:礦井污水站、變電站、存車棚、磅房、筒倉、動篩車間、主控室、變電所、暖風爐房、信息站、考勤室、井口服務站、主斜井隊組庫房、高山水池、文化走廊及沿線區域；主副井口暖風機房。路線二：綜合樓、職工澡堂、洗衣房、頭燈房，鍋爐房、職工公寓、食堂、職工活動中心、水源井、回采隊庫房、矸石山及沿線區域；主副井口暖風機房。路線三：副斜井廣場、供應科、機電庫、機分廠、機電樓、副斜井廣場及沿線區域；主副井口暖風機房。路線四：（風機房、配電室、污水站）及周邊的山體、公路等。六、日常隱患排查1、各地面單位必須建立自檢自查制度進行自檢，隱患分級分類篩10、選整理、填寫臺帳進行整改。檢查中出現重大隱患必須立即停止工作進行處理，一般隱患現場制定責任人進行處理。2、檢查標準和評分辦法附表。表1、主扇風機房安全管理標準及評分辦法。表2、地面配電室安全管理標準及評分辦法。表3、鍋爐房安全管理標準及評分辦法。表4、主提升（強力皮帶）機房安全管理標準及評分辦法。表5、機分廠（車間）安全管理標準及評分辦法。表6、材料物資倉儲安全管理標準及評分辦法。表7、土建工程安全管理標準及評分辦法。表8、地面交通安全管理標準及評分辦法。表9、標準化礦燈房標準及評分辦法。表10、標準空氣壓縮機房標準。表1主扇風機房安全管理標準及評分辦法檢查地點： 年 月 日 總得分：序號項目11、標準分檢查內容及評分辦法扣分扣分原因實得分一基礎管理301、要害場所管理制、崗位責任制、交接班制、操作規程、設備檢修制、領導干部上崗查崗制度齊全（張掛）；缺一項扣2分；2、巡回檢查圖、反風操作規程及示意圖、供電系統圖、技術特征表（張掛）、缺一項扣3分，與實際不符扣1分/處；3、要害場所登記簿和干部上崗登記簿、運轉日志及巡回檢查記錄簿、事故記錄簿、維修記錄，缺一項扣3分，記錄不全扣1分/處；4、絕緣用具試驗的校驗資料，缺一項扣3分，資料不全扣1分/處。二日常管理301、機房內外整潔，無雜物、無油垢、無灰塵，否則扣2分/處；2、配件、專用工具擺放整齊，有登記帳卡，缺一項扣3分；3、絕緣用具齊全，存12、放適當，使用方便，否則扣5分；4、設備零部件完整齊全，臺臺完好，有完好牌、標志牌，否則扣4分/處；5、司機必須做到“五嚴”，否則扣3分/條；6、司機必須經過培訓，考核合格，持證上崗，達到應知應會要求，否則扣5分。三安全管理401、機房門口掛有“要害場所，閑人免進”牌，否則扣5分；2、機房必須安裝有直通調度室的專用電話，否則扣5分；3、主要通風機必須裝置兩臺同等能力的通風機，主、備用通風機10min內能啟動起來，否則不得分；4、有反風裝置，機構靈活，并在10min內完成反風任務，同時每年必須進行一次反風試驗，否則扣10分；5、轉動及帶電裸露部分有保護柵欄和警示牌，否則扣5分/處；6、高壓電動機應13、裝有避雷裝置，否則扣10分；7、主通風機有可靠的雙電源，否則扣10分；8、應有滅火器2-4個和0.2m3滅火砂，擺放整齊，使用方便，否則扣4分/處；9、水柱計、負壓傳感器、電流表、電壓表、溫度計等儀表齊全合格，一處不合格扣3分。10、現有在線監測裝置使用正常，否則扣5分。表2地面配電室安全管理標準及評分辦法檢查地點： 年 月 日 總得分：序號項目標準分檢查內容及評分辦法扣分扣分原因實得分一基礎管理401、崗位責任制、交接班制度、停送電制度和操作規程（包括操作票、工作票），要害場所管理制、領導干部上崗查崗制、事故處理規定、設備缺陷管理制度（張掛）；缺一項扣2分；2、張掛供電系統圖、巡回檢查圖表、14、緊急拉閘順序表，缺一項扣5分，與實際不符或內容不全扣2分/處；3、變電所運行日志、交接班記錄簿、設備缺陷記錄簿、設備檢修記錄簿、繼電保護整定記錄簿、事故記錄簿、要害場所記錄簿、干部上崗登記簿、安全活動記錄簿，缺一項扣3分，記錄不全扣1分/處；4、主要設備的技術資料、電氣試驗資料、各種繼電保護的整定資料、歷年重大事故的記錄、分析、處理資料，缺一項扣3分，記錄不全扣1分/處；5、值班人員每班配備不少于2人，單人上崗扣5分；6、值班員經培訓考試合格，持證上崗，業務熟練，否則扣5分。二日常管理201、室內整潔，巡視路線暢通無阻，無積水、無雜物，否則扣2分/處；2、設備整潔，無積塵、油垢、滴漏，電纜溝電15、纜排列整齊，蓋板完整，否則扣1分；3、電纜接線盒不銹蝕、滲油、破漏，否則扣2分/處；4、金屬構架和設備定期防腐處理，不脫漆、生銹，否則扣1分/處；5、有設備銘牌、完好牌、標志牌，缺一塊扣1分/處；6、設備完好率95%，否則扣5分。三安全管理401、有可靠的雙電源和操作電源，無此項扣10分；2、有選擇性高壓接地保護裝置且正常使用，動作靈敏可靠，否則扣5分；3、有專用錄音電話，否則扣3分；4、接地、防雷符合規程有關規定，否則扣5分/處；5、開關柜門與隔離開關相閉鎖，繼電保護符合規程要求，否則扣3分/處；6、有驗電放電接地設施，絕緣用具齊全，定期檢驗，否則扣3分/處；7、有可能反送電的開關要加閉鎖，16、掛警告牌，否則扣2分；8、滅火器4臺，有0.2m3以上的滅火砂，放置整齊、數量充足，否則扣4分/件。9、不發生責任事故，發生一次責任事故扣10分；檢查人： 表3鍋爐房安全管理標準及評分辦法檢查地點： 年 月 日 總得分：序號項目標準分檢查內容及評分辦法扣分扣分原因實得分一基礎管理401、有要害場所管理制度、有司爐工、水質化驗工崗位責任制度及安全操作規程，交接班制度，干部上崗查崗制度，定期檢查檢驗制度，事故分析制度，并要求張掛，缺一項扣2分；2、有鍋爐安裝總圖、室內給水管路圖、供熱系統圖、電氣系統圖、電氣控制原理圖，缺一項扣2分，實際不符扣1分/處；3、運行日志、事故記錄、檢修記錄、要害場所來客17、登記、干部上崗查崗登記簿、交接班記錄、安全保護裝置檢查及試驗記錄、水質處理化驗記錄，缺一項扣2分，記錄不全扣1分/處；4、司爐工、化驗工應經專業培訓、考試合格后，持國家頒發的合格證上崗操作，否則扣5分/人次；5、司爐工、化驗工應掌握基本的應知應會知識，現場抽考，發現一人次應知應會差扣3分；6、門前掛“要害場所，閑人免進”牌，缺少扣3分；二日常管理201、設備本體及輔機達到完好要求，否則扣5分；2、鍋爐體保溫良好、不漏風、不漏煙，脫硫除塵裝置正常使用，熱水爐出水溫度不超規定，否則扣4分/處；3、必須進行水質軟化處理，軟化水及爐內水應符合國家標準中的規定，給水總硬度0.04mg當量/L，爐水總堿度18、20mg當量/L，PH值（250）給水7，PH值（250）爐水10-12，否則扣5分；4、有技術銘牌、鍋爐使用證，掛完好牌和責任牌，否則扣2分/處；5、鍋爐房應用耐火材料建筑，門朝外開，無雜物、積水，煤堆放整齊，否則扣3分/處；6、工具、材料、備件存放整齊，有帳或卡，否則扣3分。三安全管理401、安全閥整定合格，動作靈敏可靠并定期校驗，否則扣8分；2、壓力表應定期校驗，加鉛封，安裝合理，并有最高壓力的明顯標志，壓力表指示正確，否則扣8分/處；3、鍋爐必須裝雙色水位計，并有最高、最低水位標志，設有高低水位報警信號，一項不符合要求扣5分；4、鍋爐本體的主蒸氣管和主排污管道的彎曲部分禁止采用“蝦米腰19、”焊接，一項不合格扣3分；5、滅火器24臺，0.2m3砂箱一個，否則扣4分/件；6、鍋爐補水裝置完好，司爐工隨時檢查，及時補水，發現問題扣10分/次；檢查人： 表4主提升（強力皮帶）機房安全管理標準及評分辦法檢查地點： 年 月 日 總得分：序號項目標準分檢查內容及評分辦法扣分扣分原因實得分一基礎管理401、要害場所管理制度，崗位責任制度，交接班制度，干部上崗查崗制度，驗繩驗膠帶制度，操作規程（張掛），缺一項扣2分；2、制動系統圖，膠帶輸送機總裝圖，電氣原理圖，巡回檢查部位圖，缺一項扣3分，與實際不符扣1分/處；3、要害場所登記簿，運行日志及巡回檢查記錄，事故登記簿，日常維護和皮帶鋼絲繩檢查試驗20、記錄，干部查崗登記簿，缺一項扣2分，記錄不全一處扣1分；4、司機必須經過技術培訓，考核合格，持證上崗，否則扣5分；6、司機必須做到“三知四會五嚴”，否則扣2分/條。二日常管理201、零部件完整齊全，設備完好，否則扣2分/處；2、有設備完好牌和責任牌，鋼絲繩有出廠合格證和合乎要求的試驗證明，否則扣3分/處；3、機房內整潔衛生，無雜物、積水，否則扣1分/處；4、機房內管線吊掛整齊，工具排放整齊，防護用具齊全，有定期試驗記錄，否則扣1分/處。三安全管理401、機房門口掛有“要害場所，閑人免進”牌，否則扣5分；2、高壓開關柜有可靠的雙回路電源，否則扣10分。3、保護裝置完善，動作靈敏可靠，否則扣3分/21、處（有交流斷相、主電機斷磁保護裝置，主回路有過載和短路保護，斷帶斷繩保護，鋼絲繩脫槽保護，事故報警，超溫煙霧保護，運人超速保護裝置，能耗制動應能自動投入，過壓保護裝置）；4、閉鎖裝置完善、可靠，制動裝置符合設計要求，動作可靠，否則扣4分/處。5、各種儀表齊全，指示正確靈敏，且有年檢驗記錄，否則扣2分/處；6、信號系統聲光具備，正確動作，通訊可靠、井口、井底和機房應有直通電話，通話正常，否則扣2分/處；7、滅火器材齊全（滅火器24臺，0.2m3以上的滅火砂），放置整齊,有保護棚欄和警示牌,否則扣4分/處；檢查人：表5機分廠（車間）安全管理標準及評分辦法檢查地點： 年 月 日 總得分：序號項目標準22、分檢查內容及評分辦法扣分扣分原因實得分一基礎管理401、有廠長安全生產崗位責任制、維修鉗工崗位責任制、維修電工崗位責任制、電焊工崗位責任制、氣焊工崗位責任制、車工崗位責任制、叉車司機、刨床司機、質檢員、物資保管員、安全管理員、橋式起重機司機崗位責任制，缺一項扣2分；2、事故分析臺帳、設備檢修記錄及驗收臺帳、設備入廠登記臺帳、庫房出入庫臺帳、起重機檢修記錄臺帳、自制件加工登記臺帳、安全檢查及隱患排查登記臺帳，缺一項扣3分，記錄不全扣1分/處；3、各工種人員必須經專業培訓，考試合格后持證上崗，發現一人次無證上崗扣5分；4、各工種人員規范操作，掌握本工種應知應會及安全基礎知識。現場抽查，發現一人次應23、知應會差扣3分；二日常管理201、廠內外保持整潔衛生，無雜物、積水，否則扣1分/處；2、材料分類擺放整齊，有材料管理牌，否則扣2分/處；3、在用設備有技術銘牌和責任牌、完好牌，否則扣3分/處；4、做好日常設備養護、修理和潤滑工作，消除“四漏”現象，無養護扣4分。5、設備入廠前必須清理煤泥等污物，檢修好的設備經驗收后按原設備顏色重新刷漆，發現一次達不到要求扣3分；6、保持在用設備完好，機電保護完好可靠，一處達不到要求扣3分，一處保護不正常使用扣5分；7、職工穿工作服上崗，并配戴相應的防護用具，發現一人次不合格扣2分；三安全管理401、至少有滅火器4臺，0.2m3以上的滅火砂，否則扣4分/處；2、24、電焊作業應保持焊機和焊接線完好，無破損、燒損，否則扣5分/處。3、作業應有防電弧、輻射、及飛濺金屬的保護用具，否則扣5分/處；4、氣焊乙炔管、氧氣管要防止擠壓，使用完畢要懸掛整齊。氧氣瓶與乙炔瓶間距5m以上，并不得與電焊、切割等產生火源的設備、物件放在一起。否則扣6分/處。5、工作時，工作地點10米范圍不能有明火，要采取可靠的安全措施，否則扣10分；6、停送電必須嚴格執行送電制度，否則扣10分；7、使用車床刨削時，必須帶防護鏡及相應的勞保用品,否則扣4分；8、起吊（提升）設備在使用前，必須先進行檢查和安全試運行，嚴格執行檢查鋼絲繩、起吊鉤、制動裝置等各部件完好情況，否則扣8分，執行不好扣4分；25、9、進出大型材料或設備時，必須有專人負責指揮，否則扣5分。檢查人：表6材料物資倉儲安全管理標準及評分辦法檢查地點： 年 月 日 總得分：序號項目標準分檢查內容及評分辦法扣分扣分原因實得分一基礎管理401、有門衛和庫工崗位責任制，防滅火制度，缺一項扣3分；2、有單位及個人安全消防和防盜聯保書，無聯保書扣5分；3、設備檢修卡及防爆卡齊備，不完好、不防爆、無編號不準入井，違反其中一項扣6分；4、大型機電設備有專用檔案，無扣4分，并對檢修部位做好記錄，無記錄扣2分，存檔備查。 二日常管理201、有物資倉儲標準并按保管區分類存放物資，無標準扣10，有一次未執行扣2分；2、物資保管做到不變形、不受損、不變26、質、上蓋下墊、通風透光，一項未做到扣2分；3、庫內外、無積水、雜物、垃圾，有一處不達標扣1分；4、木料場木料要實行分區擺垛存放，不準零散亂放，否則扣3分；5、坑木擺垛要下墊20cm以上，最高不超過4m，否則一項扣4分；6、機電設備庫內要防潮、隔熱，保持清潔，否則扣3分；7、機電設備材料碼放整齊，上架存放，擺放不得超高否則扣5分；8、電纜及專用電器存放要防雨/防止擠壓及擦割，出現一處扣3分。三安全管理401、庫內嚴禁吸煙、嚴禁閑雜人員入內，查出一處扣3分；2、庫內及存放材料各消防重點地段消防器材齊備，定期檢查，并有檢查記錄，器材不全，缺一種扣5分，無檢查記錄扣4分，記錄不全扣2分；3、露天行車有27、避雷器，無避雷器扣5分；4、庫房大院嚴禁明火作業，查出一次扣15分，5、木料場加工房嚴禁非工作人員開鋸，否則扣10分；6、設備出入庫，必須輕拿輕放，防止損壞及砸傷人員，出現一次扣6分。檢查人：表7土建工程安全管理標準及評分辦法檢查地點： 年 月 日 總得分：序號項目標準分檢查內容及評分辦法扣分扣分原因實得分一安全技術措施201、工程開工前，應有經審批過的施工組織設計和安全技術措施，無措施本項不得分；2、嚴格執行安全技術交底簽認制，未執行扣10分；3、施工中嚴格按照安全技術措施施工，有一處未執行扣2分；4、新工人入場，要進行安全教育并進行措施貫徹和學習，缺一人次扣2分。 二施工現場管理401、施28、工現場要按照危險程度，掛設國家規定的安全警示牌，缺一處扣3分；2、施工范圍內的懸崖、陡坎、深坑、主要交通口等必須設防護或針對性掛置安全警示牌，缺一處扣5分；3、進入施工現場，必須按規定戴好安全帽，查出一人未戴扣2分；4、登高架作業系好安全帶，查出一人未帶扣3分；5、腳手架鋼管有裂縫的不得使用，嚴禁鋼木混用，查出一處扣4分；6、腳手架板的鋪設必須鋪平、鋪實，不得有探頭板，外側有安全網防護，有一處不按規定鋪設扣5分。三機械設備使用管理301、機械設備各種防護網裝置要齊全，一處不齊全扣3分；2、電動機有可靠的接地或接零，無接地或接零扣8分/臺；3、手持電動工具必須裝設漏電保護器，無保護扣10分/臺；29、4、提升機或起重（吊車）機起重臂下嚴禁作業和站人，查出一處扣5分；5、使用大型機械設備施工時，必須使用專人警戒，協調指揮，無專人扣6分；四交接班管理101、現場所有特種作業人員必須持證上崗，一人無證扣2分；2、工地各班組要做好班前、班中、班后安全自查，一項不執行扣3分；3、檢查要有計劃、有安排、有總結，并作出檢查評價，缺一項扣3分。檢查人：表8地面交通安全管理標準及評分辦法檢查地點： 年 月 日 總得分：序號項目標準分檢查內容及評分辦法扣分扣分原因實得分一基礎管理20 人員調整當月不向集團公司交安委書面報告不得分，交安組長不參加例會一次扣2分，交安組成不全缺一人一次扣1分；每月工作無安排扣4分30、，無檢查扣2分，無考核扣2分，無總結扣2分；無定期保養制度扣3分，一臺車不按規定保養扣2分，無派車審批制度扣3分，有一臺車出車未按規定審批扣2分，出車臺帳不健全扣3分，駕駛員使用不按局規定辦法的扣3分，違反其它規定一條扣1分；每旬組織一次安全業務學習，少組織一次扣3分，每次缺一人扣1分，無學習筆記缺一次扣1分；缺一份車輛、駕駛員檔案的扣2分，資料內容不健全扣1分，各種文件、規定缺一份扣1分。二、安全管理及事故處理40 不按規定時間上報扣10分，隱患不報扣4分；沒有按規定進行分析若有一次扣5分，不按規定進行處理扣3分，不按規定將處理手續報局存檔的扣3分；輕微事故：負主要責任者扣5分，負同等責任扣31、3分；一般事故：負主要以上責任扣8分，負同等責任扣6分，負次要責任扣2分；重大事故：負主要以上責任不得分，負同等責任扣10分，負次要責任扣8分三車輛管理30發現一次不符合規定扣1分，每臺車無滅火器或失效扣3分，冬季防滑鏈缺一付扣5分，燈光等其它規定的安全設施一項不合格扣1分；違章超載、乘載一次扣2分，違章停放車輛一次扣1分，不按規定年檢一次扣2分；缺一臺車手續扣1分，缺一個項目扣0.5分；每減少10%扣1分，無法計算不得分。四駕馭員管理20分10當月發生交通事故：輕微事故扣4分；一般事故扣8分；重大事故扣12分；嚴格執行八條禁令，違反一次一條扣1分，檢查人：表9標準化礦燈房標準及評分辦法檢查地32、點： 年 月 日 總得分：序號項目標準分檢查內容及評分辦法扣分扣分原因實得分一基礎管理301、礦燈完好率95%以上，充電架臺臺完好得10分，礦燈完好率每降低1%扣2分，充電架一臺不完好扣2分；2、礦燈、充電架均有編號，充電架掛完好牌、維修人員牌；現場檢查缺1個牌扣0.2分，缺1個號扣0.2分；3、紅燈率不高于0.5%。現場檢查使用礦燈，試驗辦法如無廠家規定，則：（1）酸性礦燈充電后亮燈11h，帶負荷測量電壓不低于3.5V，堿性礦燈不低于2.2V。（2）交接班時抽查測量收回礦燈電壓，其標準同（1）規定，否則為紅燈，每低0.1V扣3分。4、充電后電壓應符合廠家規定。現場檢查按廠家說明書要求核對，無33、廠家規定，則：酸性礦燈應達到4.24.4V，堿性燈為2.72.9V。一盞不合格扣1分。5、電解液比重合格，液面正常。按完好標準抽查，其中一盞不合格扣1分；6、礦燈絕緣性能良好，不漏電，不漏液。按完好標準抽查，其中一盞不合格扣1分；7、充電設備有合格的過流保護和接地設施。現場檢查，充電架保護裝置不完善或缺一種扣2分。8、礦燈燈頭、燈線、燈鎖完整無缺。抽查使用礦燈，發現一處不合格扣1分。9、充電架儀表齊全，指示準確。現場檢查缺一種或一件不合格扣1分。二日常管理301、崗位責任制度、交接班制度、操作規程、礦燈領用發放制度、礦燈損壞賠償制度、定期檢查維修和更新制度等規章制度健全，現場檢查，缺一種或執行34、不好扣1分；2、資料完整、記錄齊全。無礦燈說明書扣1分無充電架供電系統圖扣1分，有圖不掛扣0.5分；無維修記錄薄和紅燈記錄薄扣1分，缺1種扣0.5分。無礦燈領用報廢記錄，材料備件消耗記錄缺一種扣1分，記錄不認真扣0.5分。3、充電工未經過培訓扣2分，一人不持證上崗扣1分，一人違反勞動紀律扣1分。4、值班員各種制度執行不嚴、各項記錄填寫不認真扣1分。5、值班員服務態度不好或發生一次責任事故扣3分，一次違章操作扣3分。三安全管理401、機房內有雜物、油垢、灰塵、積水等有一處扣0.5分；2、充電架不固定，線不穿管、吊掛不穩一處扣0.2分3、工具、材料、配件缺一件或不使用扣0.5分；4、防護用具（膠鞋35、手套、防酸工作服等）缺一件或不使用扣0.5分；更換為鋰電礦燈后不需使用防酸服；5、滅火器材充足，備有0.2m滅火砂和24個滅火器，無滅火器材扣1.5分，缺一種或數量不足扣0.5分；6、無專用配液室扣1分；全部更換為鋰電礦燈后不存在此項；7、室內照明不符合設計要求扣1分，無采暖降溫設施扣1分；檢查人：表10標準空氣壓縮機房標準檢查地點： 年 月 日總得分：序號項目標準分檢查內容及評分辦法扣分扣分原因實得分一基礎管理301、要害場所管理制度（張掛）、崗位責任制度和包機制（張掛）、交接班制度（張掛）、操作規程（張掛）、領導干部上崗查崗制度，缺一項制度扣1分，執行不好扣0.5分，要求張掛而未張掛的，36、扣0.5分。2、巡回檢查圖表（張掛）、供風網路圖（張掛）、電氣原理及斷水斷油超溫保護系統圖（張掛）、設備安裝總圖及主要易損零件圖紙，缺一種圖或不張掛扣0.5分；3、要害場所登記簿、運行日志、事故記錄、巡回檢查記錄、檢修記錄、干部上崗登記簿，缺一種記錄扣0.5分；4、技術測定資料（有效期1年）、定期檢修記錄、儀表校驗及安全保護裝置的整定校驗資料（有效期1年），現場檢查無資料或內容不符合要求扣3分，資料不完整，缺一項扣1分。5、司機無證上崗，發現一人扣1分；司機應知應會現場口試有一項回答不好扣0.5分； 二日常管理301、安全閥動作壓力不超過額定壓力的10%，現場試驗或檢查調試記錄，不合格扣3分；37、2、水冷式壓風機有斷水保護，聲光具備，動作可靠，出水溫度不超過40，現場檢查，無斷水保護扣4分，動作不可靠扣4分，水溫超過40扣2分；3、有斷油和超溫保護，動作可靠，油溫不超過70，現場檢查，無斷油保護和超溫保護扣3分，動作不可靠扣3分，油溫超過70扣1分；4、風包應設在室外陰涼處，井下風包設在空氣流暢的單獨硐室內，風包有超溫保護，超溫時斷電或報警，現場檢查，風包安設有一處不符合要求扣1分，沒有超溫保護扣2分；5、空氣壓縮機出風口加裝的釋壓閥要負荷規程執行說明規定，現場檢查，釋壓閥沒有或不符合要求扣4分；6、有壓力表、溫度表、電流表、電壓表、電度表、安全閥和壓力調節器，只是準確，動作可靠，現場38、檢查，缺一種扣1分，有一塊表指示不準扣0.5分，沒有校驗記錄（有效期1年）扣2分；三安全管理401、設備零部件完整齊全。現場檢查零部件缺一件或一件不完整扣1分；2、設備臺臺完好，并有責任牌和完好牌。現場檢查，完好牌和責任牌缺一塊扣1分，一臺不完好扣10分；3、性能良好，比功率低于5.9kw/m/min；汽缸排氣溫度不超規定（單缸不超190，雙缸不超160）；壓縮機油負荷規定，閃點不低于215。每高0.1kw/m/min扣1分，排氣溫度有一處超規定扣2分，壓縮機油無閃點試驗或閃點試驗超規定扣5分。4、電動機和電控設備負荷完好標準要求，接地系統完善，接地電阻符合要求。現場檢查或查資料，有一處不符合39、要求扣5分，無試接地電阻數據扣1分。5、機房內整潔衛生，窗明幾凈，無雜物、無油污、積水和灰塵，嚴禁利用機房做其它用途。現場檢查，有一處不符合要求扣0.1分；6、機房門口無“要害場所，閑人免進”牌扣0.5分；7、風包處清潔衛生，及時排污并排放在固定容器內。現場檢查，一處符合要求扣0.1分；8、涼水池內水質不清潔、有雜物，扣1分。9、機房內管線有一處不整齊扣0.2分；10、無配件或工具扣0.5分，無登記帳卡扣0.2分，存放不整齊扣1分；11、無滅火器材扣1分，缺一種扣0.5分，數量不足扣0.5分；12、絕緣手套、膠靴、試電筆等操作防護用具缺一種扣0.3分，不定期試驗扣0.5分，無實驗記錄扣0.5分；13、設施轉動部位和裸露電器有保護柵欄和警示牌，現場檢查，缺一種扣0.2分；檢查人：