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1、企業工藝裝備設計制造、使用及校驗管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工藝裝備管理制度1目的為加強公司工藝裝備管理，保證工藝裝備的有效性，使加工的產品符合工藝性需求和產品品質需求，特制定本規定。2范圍本制度規定了工藝裝備的設計、制造、使用、校驗及報廢全過程的管理要求。本制度適用于對生產、檢驗用工藝裝備的控制管理。3術語：3.1工藝裝備（工裝）：產品制造過程中使用的各種工具的總成，包括刀具、夾具、模具、量具、檢具、輔具、鉗工工具和工位器具等。3.2專用工藝裝備：專為某一產品使用的工藝裝備。3.3標準工裝：已納入標準2、的工裝。3.4工位器具：是企業在生產現場或倉庫中用以存放生產對象或工具的各種裝置。是用于盛裝各種零部件、原材料等，滿足生產需要，方便生產工人操作，所使用的輔助性器具，是生產過程中每一個環節所不能缺少的。工位器具主要包括：工作臺、零件存放架、分裝臺（架）、料箱、料斗、集配箱、運轉小車、吊裝用具等。 4職責4.1生產部工藝室負責生產、檢驗用專用工藝裝備的設計； 負責專用工裝的編號工作，并負責專用工裝圖樣等文件整理。4.2生產部為工藝裝備的歸口管理。負責組織工藝裝備的制造、修理與報廢等管理工作。4.3 采購部門負責對外購工藝裝備的采購、報驗。4.4 檢驗部門負責對各類工藝裝備的檢驗及定期校驗。4.53、 使用部門（裝配車間、機加車間和檢驗部門）提出標準工裝的采購申請。5標準工藝裝備的工作程序5.1計劃、采購5.1.1 庫房工具管理員應根據庫存量和工藝工裝表，編制標準工具（刀具、磨具等）需求計劃。報給生產部的計劃員。計劃員將批準的采購計劃下到采購部，由采購部門實施采購。5.1.2 各車間需要的工具需提采購申請單經批準后，轉到生產部計劃員。計劃員將批準的采購計劃下到采購部，由采購部門實施采購。5.1.3 安調售后服務人員在外經批準自行購買的工具，回公司后應填寫入庫單，將工具返還庫房。無入庫單和購置發票將不給予辦理入庫手續。5 .2 入庫5.2.1 供應商持送貨單按訂單送貨，所供標準工裝經質量檢驗4、部檢驗合格后直接進入庫房。5.2 .2 由庫房保管員對貨物進行清點并確認，對入庫的標準工裝登記上帳。5.2.3 入庫的標準工裝如有質量問題，應經質量檢驗部鑒定，并出具不合格證明后，可辦理退換。5.3 保管、使用和借用5.3.1 庫房的工裝要有專人負責，做到長的吊掛、短的上架、刃具有隔、量具有盒，安全衛生，整齊清潔，不銹、不碰、不錯、不亂、不丟，沒有用過的必須保持原有包裝。磨料、磨具應與量刃具隔離保管，保證在管工裝處于完好狀態。5.3.2 新購進的量、檢具和電工儀表，進廠后要送檢，檢測合格后方可領用。發出時在個人帳上注明規格、型號、數量、生產廠家、領用日期。5.3.3在管工裝應達到帳目清楚、憑證5、齊全、帳物一致、帳帳一致，定期核對。5.3.4 工裝辦理退貨時要核實品種、規格，清點數量，檢查質量，填寫采購退貨單。凡是規格、數量、質量不符，外觀碰傷、生銹的工裝，一律不得入庫，并由采購員負責退換。5.3.5 操作人員個人常用工裝向庫房借用。工人借用常用工裝必須在庫房的個人帳上蓋章或簽字，正常磨損的工裝報銷應以廢換新。每個操作人員向庫房借用的刀具刃具同種規格的不能超過2支。鉗工工具同種規格型號的不能超過1支。正常磨損可以舊換新。5.3.6 臨時使用的工裝，憑借條借用，用后應及時返還。借用和歸還時，雙方應查清數量，并檢查質量和附件，發現差錯及時處理。5.3.7操作人員要認真、合理的保管工裝。使用6、完的工裝，要立即擦拭干凈，涂油并妥善保管。對不合理使用工裝的現象，車間管理人員有權制止、糾正。在管、在用的精密量檢具，要涂油防止生銹，按規定進行周期性檢定。5.3.8員工在調離生產部門或公司，必須同庫房辦理工具退還手續。沒有庫房負責人簽章，不得調離。5.3.9工具借出公司時應經生產部負責人簽字批準。5.4 報廢生產部負責工裝的報廢處理工作。常用工裝報廢標準（詳見附錄A）。報廢工裝時，應經技術鑒定，并填寫工裝報銷單（樣式見附錄B）一式二份。報廢工裝一律由生產部處理。每月由生產部會同9000辦進行處理。屬于周期檢定范圍的量檢具報廢，應由專業的檢定員簽字。5.5 維修對于損壞的工裝，各使用部門要及時7、維修。需外委修理時，由各使用部門填寫工裝維修申請單生產部組織實施。工裝修復后，應執行入庫程序，填寫入庫單注明“維修”字樣。5.6 丟失、損壞5.6.1 對于貴重工裝的損壞、丟失，生產部應及時查明損壞或丟失的原因，主管領導和具體負責人應對責任者進行教育，并制定相應的整改措施。5.6.2 工裝損壞、丟失的處罰：個人過失損壞工具按原值的30賠償，屬個人丟失的裝具按原值的60賠償，情節嚴重、態度不好、連續出現損壞、丟失工裝者，加倍賠償。5.7 工裝清點核實 工具管理員應對各車間的工裝定期組織清點，確保帳實相符。生產部將定期對各車間的管理臺帳和現場管理情況抽檢。6專用工藝裝備的工作程序6.1 工藝裝備設8、計6.1.1 工藝裝備設計的依據：a) 產品設計圖樣；b) 工藝規程；c) 有關工藝裝備設計的技術標準等。6.1.2 工藝裝備結構設計應滿足以下要求：a) 采用成熟的設計方案，使工藝裝備設計具有繼承性；b) 盡可能采用標準結構和標準件；c) 在滿足技術要求的前提下，力求結構簡單；d) 保證具有較好的加工工藝性和裝配工藝性；e) 調整和操作方便，生產效率高，安全可靠等。6.1.3 工藝裝備設計所輸出的圖樣應準確無誤，并應履行規定的審簽手續。6.1.4專用工裝的編碼-工裝順序號（001，002）產品系列號專業代號MJ、JJ、FJ）專業代號模具夾具輔具刀具檢具鉗工工具量具工位器具其他MJJJFJDJ9、YJQJLJGQQT產品系列號快關閥開式執行器閉式系統執行器REXA執行器油缸液壓站濾油產品潤滑站電調其它自制設備01020304050607088050996.2 工藝裝備制造生產部門根據生產需要制定工藝裝備投制計劃。6.3 工藝裝備檢驗6.3.1 工藝裝備在加工完成后，檢驗部門負責進行檢驗，合格后開具質量證明文件。6.4 外購工藝裝備6.4.1 生產部門根據生產需要制定工藝裝備外購計劃，外購工藝裝備由采購人員按要求完成。6.4.2 外購工藝裝備采購回來后，采購人員及時向檢驗部門提出檢測申請。6.4.3 檢驗部門按要求進行檢測并出具檢測報告。6.4.4 對于檢測合格的工藝裝備，采購人員負責憑10、檢測報告或“工藝裝備驗證書”，辦理驗收、入庫手續。不合格的工藝裝備，采購人員負責退貨。6.5 工藝裝備保管與發放6.5.1 工藝裝備在入庫之前，應進行防護處理。庫房保管人員負責建立工藝裝備保管臺帳并認真核對入庫工藝裝備合格證上的圖號、編號等，要求證物相符，數量正確。6.5.2 工藝裝備入庫后，擺放應整齊、合理、利于保持工藝裝備質量。建立工藝裝備臺帳，保證帳物卡相符。6.5.3 庫房管理員應經常檢查庫存工藝裝備的質量，發現問題及時報告處理。6.5.4 對于庫存半年以上的工藝裝備，在投入使用時應重新進行檢驗，合格后方可投入使用。6.5.5 發放的專用工藝裝備應附有合格證明文件，否則領用者可以拒絕使11、用。6.6 工藝裝備使用與維護6.6.1 生產部門應建立在用工藝裝備臺帳，對工藝裝備使用、維護進行管理。6.6.2 投入生產現場使用的工藝裝備應有唯一性標識。6.6.3 操作人員根據工藝借用工裝，并應正確使用工藝裝備，保持工藝裝備的完好，做好日常保養清潔工作，定期對運動部位加注潤滑油，經常檢查運動部位及基準面的磨損情況。6.6.4 在生產過程中發現工藝裝備損壞，不能保證工序質量要求時，應報告班組（工段）長或主管技術人員處理，并及時采取措施。6.6.5 暫時停止使用的工藝裝備，應及時交回庫房。對于笨重工藝裝備或搬動有困難的工藝裝備，允許在使用現場放置，但應做出明顯標識，保證不誤用、不損壞。6.612、.6工裝返還時，保管人員要檢查工裝是否完好，附件是否齊全。對違反操作規程造成工裝損壞的，車間應按工裝原值的30%對責任人進行處罰。因保管不當造成工裝丟失的按原值的60%對責任人進行處罰。6.7 工藝裝備定期校驗6.7.1 技術部門負責根據工藝裝備使用的范圍和頻度，對一般批量產品和試制產品過程中使用的工藝裝備分別制定出15天到12個月的檢定周期。對有特殊要求的產品，在生產過程中可縮短檢定周期。同時根據產品生產工藝要求，制定相應的工藝裝備校驗辦法，檢驗部門負責按照校驗辦法對在用工藝裝備進行定期校驗，并填寫工藝裝備定期校驗記錄。6.7.2 經定期校驗合格的工藝裝備，由校驗人員負責做出標識。標識方法可13、以是：a) 用油漆在工藝裝備醒目的非工作表面涂以綠色標志；b) 跟隨“工藝裝備質量跟蹤卡”；c) 跟隨工藝裝備定期校驗合格證等。6.7.3 經定期校驗不合格的工藝裝備，不得繼續使用，由校驗人員在工藝裝備非工作面作以黃色標志，并報告技術人員處理。6.8 工藝裝備的修理、報廢6.8.1 對于修理和定期校驗過程中發現的不合格工藝裝備，由技術人員負責提出處置要求。6.8.2 需要修理的工藝裝備，由技術人員負責提出修理技術要求，生產部門負責安排修理。6.8.3 經過修理的工藝裝備應按要求進行檢驗，合格后才能重新投入使用。6.8.4 需要報廢的工藝裝備，由技術人員審批后，校驗人員負責辦理報廢手續。報廢工藝14、裝備應隔離存放，并做出紅色標識，以免誤用。7記錄7.1 實施本標準形成以下記錄：工藝裝備保管臺帳工藝裝備質量跟蹤卡(表1)工藝裝備定期校驗記錄(表2)工藝裝備驗證書(表3)7.2 以上記錄分別由生產部門和庫房負責保存，保存期四年。 表一 工 裝 質 量 跟 蹤 卡產品代號工藝裝備代號投入使用日期產品名稱工藝裝備名稱責任校驗者校驗周期校驗辦法定 期 校 驗 記 錄校驗日期使用者校 驗 結 果備 注表2 工 裝 定 期 檢 查 記 錄工藝裝備名稱工藝裝備代號日期檢查項目檢查結果記錄檢查者備注結構精度結構精度結構精度結構精度結構精度結構精度結構精度結構精度結構精度結構精度結構精度表3 工 藝 裝 備15、 驗 證 書 產品代號產品名稱零件代號零件名稱工藝裝備代號工藝裝備名稱使用單位使用設備工序號工序名稱驗證記錄修改意見結論會簽附 錄 A （規范性附錄）標準工具報廢標準A.1 常用標準工具的報廢標準A.1.1 車、刨刀：刀片剩余部分小于原刀片的三分之一。A.1.2 鉆頭：a）直徑10mm以內，切削刃長度小于直徑的2.5-3倍；b）直徑1020mm切削刃長度小于直徑的2.5倍；c）直徑2040mm切削刃長度小于直徑的2倍；d）直徑4060mm切削刃長度小于直徑的1-1.5倍；e）直徑大于60mm切削刃長度小于直徑的1倍；f）彎曲度大于0.05-0.15mm；g）柄部錐面磨損嚴重。A.1.3 絲錐：16、校準部分嚴重磨損；掉牙；切削刃低于螺紋后表面。A.1.4 板牙：切削刃不光，影響加工精度。A.1.5 鉸刀：實際尺寸小于孔加工精度要求。A.1.6 銑刀：切削齒高度小于原高度的三分之一。A.1.7 銼刀：齒不鋒利、銼工件（硬度HRC30以內）打滑。齒高為原高70%。A.1.8 活板子：蝸輪、蝸桿咬合接觸面不到1/2，鉗口不平行度超過3/5。A.1.9 克絲鉗子、尖嘴鉗子等：電工用的，刃口磨損間隙超過0.2mm，齒口間隙大于0.4mm。其它工種用的，刃口磨損間隙超過0.4mm，齒口間隙大于0.5-0.8mm。A.1.10 管鉗子：鉗口磨損嚴重。螺桿、螺母軸向配合間隙大于1-1.5mm。A.1.117、1 虎鉗子：螺旋機構之間及滑動配合間隙大于1.5-2mm。本體有裂紋，鉗口間隙大于0.3mm。A.1.12 活頂尖：頂尖徑向跳動大于0.07mm。頂尖或錐尾過多磨損傷。運轉失靈。A.1.13 風動工具：機構失靈，不能運動或運動失靈。嚴重漏氣，達不到規定標準。A.1.14 電動工具：電器部分失靈，不能運動。機械部分損壞，不能運動。 A.1.15 電工刀：刀刃不鋒利，不能刃磨時。A.1.16 螺絲刀：刃口硬度不夠。A.1.17 鋸弓子：前后卡面扭曲。不在一個平面內。A.1.18 內外卡鉗：測量爪過多磨損。卡爪張開不在一個平面內。A.1.19 砂輪：剩余直徑為原有直徑的70%-80%。A.1.20 金剛刀：各面所有棱角均已用鈍。A.1.21 各種量具：按計量鑒定報廢單。A.1.22 其它工具：按具體情況解決。注1：本標準為工具在使用過程中的自然磨損。注2：各種切削工具在使用中發生裂紋、損壞等非正常磨損情況時，給予報廢。注3：多零件組成的工具在正常使用中發生斷裂、磨損情況時給予報廢。附 錄 B（規范性附錄）工具報廢單的樣式 工具報廢單單位名稱： 序號工具編號名稱規格型號單位數量備注12345678編制：審批：編制時間