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1、公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理制度補(bǔ)充規(guī)定編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 數(shù)據(jù)庫管理制度補(bǔ)充規(guī)定（業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理）第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司評級業(yè)務(wù)系統(tǒng)的管理，確保數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)安全，保證系統(tǒng)能夠正常、有效、連續(xù)的運(yùn)行，規(guī)范業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行所涉及的計(jì)算機(jī)硬件、軟件及數(shù)據(jù)庫管理，特制訂本制度。第二條 本制度適用于公司所有的評級業(yè)務(wù)系統(tǒng)，包括信用評級系統(tǒng)等。第二章 信息科技部職責(zé)第三條 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)源程序及相關(guān)資料的管理，保證系統(tǒng)程序運(yùn)行的正確性、穩(wěn)定性和持續(xù)性。第四條 保證業(yè)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)器的正常運(yùn)行，出現(xiàn)問題能夠及時(shí)解決，將可能出2、現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)降到最低。第五條 負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)庫的日常維護(hù)和運(yùn)行管理，包括數(shù)據(jù)備份、標(biāo)準(zhǔn)更新、系統(tǒng)優(yōu)化以及安全管理等。第三章 計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備的購置、使用第六條 計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備是指：業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用的服務(wù)器、顯示設(shè)備、移動存儲設(shè)備及其相關(guān)配件。第七條 計(jì)算機(jī)及相關(guān)外部設(shè)備實(shí)行公司采購、統(tǒng)籌配備、報(bào)廢審批制。第八條 凡需添置的計(jì)算機(jī)設(shè)備，由信科部編制采購計(jì)劃報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。第四章 應(yīng)用軟件的購置、使用第九條 應(yīng)用軟件是指保證業(yè)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)器能夠正常、安全、有效運(yùn)行的維護(hù)軟件、系統(tǒng)軟件及其他常用軟件。第十條 凡申請購置商品化應(yīng)用軟件的，信科部須詳細(xì)說明該軟件的功能、優(yōu)缺點(diǎn)，并對軟件的適用性和實(shí)用性作出評價(jià)，交領(lǐng)導(dǎo)3、審批。第十一條 相關(guān)責(zé)任人應(yīng)根據(jù)操作說明，正確使用各類應(yīng)用軟件。第十二條 在使用應(yīng)用軟件的過程中，遇到無法自行解決的故障，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出可行的解決辦法。第五章 業(yè)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)器管理第十三條 信科部指定專人負(fù)責(zé)服務(wù)器的管理工作。應(yīng)定期對業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備的完好狀況進(jìn)行檢查，做好計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備日常保養(yǎng)和計(jì)算機(jī)一般故障的排除工作。第十四條 不得在服務(wù)器上使用帶有病毒和木馬的軟件、光盤和可移動存貯設(shè)備，使用上述設(shè)備前一定要先做好病毒檢測；不得利用服務(wù)器從事工作以外的事情，無工作需要不得擅自拆卸服務(wù)器零部件，嚴(yán)禁更換服務(wù)器配套設(shè)備。不得擅自刪除、移動、更改服務(wù)器數(shù)據(jù)；不得故意破壞服4、務(wù)器系統(tǒng)；不得擅自修改服務(wù)器系統(tǒng)時(shí)間。第十五條 服務(wù)器系統(tǒng)必須及時(shí)升級安裝安全補(bǔ)丁，彌補(bǔ)系統(tǒng)漏洞；必須為服務(wù)器系統(tǒng)做好病毒及木馬的實(shí)時(shí)監(jiān)測，及時(shí)升級病毒庫。第十六條 管理員對超級賬戶口令應(yīng)嚴(yán)格保密、定期修改，以保證系統(tǒng)安全，防止對系統(tǒng)的非法入侵。同時(shí)可對服務(wù)器上的管理權(quán)限、進(jìn)行更新設(shè)置，防止惡意破譯。第十七條 網(wǎng)管人員應(yīng)做好網(wǎng)絡(luò)安全工作，服務(wù)器的各種帳號嚴(yán)格保密。監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)流，從中檢測出攻擊的行為并給予響應(yīng)和處理。第十八條 及時(shí)處理服務(wù)器軟硬軟件系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的各種錯(cuò)誤，對所有工作中出現(xiàn)的大小故障均要作詳細(xì)的登記，包括故障時(shí)間，故障現(xiàn)象、處理方法和結(jié)果。如遇無法自行排除的故障，在故障診斷5、確定后，向信科部負(fù)責(zé)人說明情況，提交處理意見，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后進(jìn)行故障處理。第六章 業(yè)務(wù)系統(tǒng)程序及資料管理第一十九條 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的源程序及開發(fā)過程中涉及到的一系列文檔，包括但不限于：需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、操作手冊等由信科指定人員管理，并做好版本控制工作。第二十條 系統(tǒng)正常運(yùn)行期間，沒有特殊原因不能停止應(yīng)用服務(wù)。第二十一條 如遇系統(tǒng)功能升級，選擇在非工作時(shí)間暫停服務(wù)，更新程序。新增功能應(yīng)該具備基本的穩(wěn)定性，必須經(jīng)過嚴(yán)格的測試才能發(fā)布到服務(wù)器。第二十二條 服務(wù)器端程序更新采用增量的方式，減少出錯(cuò)幾率。第二十三條 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能升級由具體使用的部門提出需求變更，部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過后進(jìn)行。第七章 業(yè)務(wù)6、系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理第二十四條 業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫用戶名、密碼歸信科管理，不得泄露給無關(guān)人員。第二十五條 信科部定期對數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)進(jìn)行技術(shù)性檢查，根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗，保證信息正確、完整、有效。第二十六條 制定重要數(shù)據(jù)的更改審批制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意更改數(shù)據(jù)。如因工作需要，需要修改數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，須填寫數(shù)據(jù)修改申請表，由所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批后交信科統(tǒng)一處理。第二十七條 服務(wù)器的數(shù)據(jù)庫必須做好實(shí)時(shí)備份，并保存到其他安全的計(jì)算機(jī)中，每天定期做好日志文件的備份，同時(shí)做好服務(wù)器的系統(tǒng)備份。至少每周備份一次。確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時(shí)能夠快速恢復(fù)。重要的數(shù)據(jù)必須定期、完整地轉(zhuǎn)儲到不可更改的介質(zhì)上，并要求集中和異地保存，保存7、期限至少10年。 第二十八條 建立雙備份制度，對重要資料除在電腦貯存外，還應(yīng)拷貝到其他介質(zhì)上，以防遭病毒破壞而遺失。無條件備份的大容量存貯設(shè)備做好RAID管理，保障一定的災(zāi)難恢復(fù)能力。第二十九條 進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)之前，需要由數(shù)據(jù)庫管理員進(jìn)行登記正式的、書面的數(shù)據(jù)恢復(fù)報(bào)告，并提交給主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。每次的數(shù)據(jù)恢復(fù)都應(yīng)記錄備案。數(shù)據(jù)在恢復(fù)之前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以防止有用的數(shù)據(jù)丟失。 第三十條 進(jìn)行數(shù)據(jù)物理刪除之前，需要由數(shù)據(jù)庫管理員進(jìn)行登記正式的、書面的數(shù)據(jù)清理報(bào)告，并提交給主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。每次的數(shù)據(jù)清理都應(yīng)記錄備案。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開業(yè)務(wù)的高峰期，避免對聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。第八章 附 則第三十一條 本制度由公司總經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)解釋和修訂，自下發(fā)之日起執(zhí)行。