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1、公司生產動力部門資產管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 動力部資產管理制度為規范本部門資產管理，明確本部門資產管理和使用人在資產管理的職責和權限，確保資產的真實、完整、安全和有效利用，根據集團公司的規定要求，特制定本制度：一、資產管理范圍本規定所稱資產包括本部門所有固定資產和低值易耗品（如：設備、儀器、工具、辦公設施等）。二、資產管理體系本部門資產管理實行分類歸級管理：1、一級管理責任人為部門負責人，其職責為：1） 建立、健全各項資產管理細則、程序；2） 對資產的申購、調撥、改造、變賣、報廢等有關情況進行有效控2、制和監督；3） 隨時檢查資產的保管、使用和維護情況；4） 及時了解本部門資產的使用現狀：資產有無長期閑置、使用不當的情況，有無保管不妥、維護不夠精心的情況；5） 發現不需用的資產，要做好內部調劑，盡量做到物盡其用；6） 指導做好資產盤點工作，保證資產安全性；2、二級管理責任人為部門兼職資產管理員（暫定助理），其職責為：1） 負責資產的賬務管理，建立真實完整的資產明細賬，及時、準確地反映資產類別、數量、使用年限、原值、折舊和凈值。2） 每月25日前對本月變動的資產進行核對。3） 每年六月二十五日與十二月二十五日與管理部共同進行資產盤點，管理部監督資產管理工作，做到資產賬實相符。4） 編制資產增減3、變動表。3、三級管理責任人為資產使用人或指定負責人，為資產的實物管理人，其職責為：1） 負責資產的實物保管。2） 負責資產的使用與維修的申請、驗收。3） 發現毀損的資產，提出申請及時修復，保證資產完好部門負責人對部門內的所有設備、儀器、工具、辦公設施等資產建立明確的責任人。資產責任人應在其負責的資產明細表上簽字確認并承擔管理責任。無責任人的，由部門主管承擔直接責任。三、資產的檔案管理1、 建立資產卡片，全面反映資產的名稱、規格（型號）、存放地點、生產廠家、購置日期、原值及資產大修理與流轉情況，資產卡片由技術工程師負責制定和更新，由部門兼職資產管理員負責保管。卡片一式三份，管理部、財務部和本部門4、各一份，在資產購置、調撥、報廢、盤點等過程中，三方須簽字認可。2、 資產在本部門間調撥時，應在卡片上注明調撥日期，并由調入實物的責任人簽字，以明確責任。3、 同時在資產卡片的基礎上，建立資產管理檔案，保管好資產使用說明書和保修卡，認真做好設備修理及各種突發性事故的記錄，由技術工程師負責制定和更新，由部門兼職資產管理員負責保管。 4、 部門內資產實施編碼管理，由部門兼職資產管理員按照公司的相關規則對本部門的資產進行編碼。四、資產的申購程序資產的購置實行月度申購制，每月24日由使用人提出申請，交由部門兼職資產管理員于25日按資產類別填寫“物料申購單”，交由部門負責人審核申購的合理性與必要性，審核后5、按公司采購程序進行各項審批和采購。采購時，必須要求供應商明確其保修或維修責任。 五、資產的驗收購置或調入的資產需經申購本部門驗收合格后，方能辦理相關領用手續。資產的驗收由技術工程師負責組織驗收。1、 產設備的驗收按照動力設備管理制度總則中的相關驗收程序進行驗收。2、 工具和儀器的驗收按照動力部工具管理制度中的相關驗收程序進行驗收。3、 其它設施如：辦公設施等的驗收參照公司的資產的驗收程序進行驗收。4、 驗收報告交部門兼職資產管理員管理六、資產的領用1、 驗收入庫的資產和調入的資產由部門兼職資產管理員按規定程序辦理申領手續。2、 部門兼職資產管理員對資產登記作帳目處理后，使用人可按審批數量進行領6、用（或調入）。領用（或調入）時必須有簽字確認。嚴禁他人代簽。設備和公用資產由指定負責人簽字確認并負管理責任。七、資產的移交移交是指內部資產調整或工作異動等原因，對所管理的責任資產進行責任移交。1、 移交由部門兼職資產管理員提供移交清單。2、 由部門兼職資產管理員按相關規程進行資產帳目處理。3、 移交的資產由接交人按資產移交清單進行清點和檢查，如發現與帳目不實應立即提出核查。監交人負責整個移交過程的組織與監督工作。八、資產的盤點1、 每月25日由各資產負責人組織自查。2、 每季度最后一個月的25日由部門兼職資產管理員會同各資產負責人實施對資產進行盤點。3、 每年12月25日部門負責人組織聯合進行7、一次年終資產狀況全面清查與盤點。4、 每次盤點記錄由盤點人簽字確認后，交部門兼職資產管理員保存。九、資產的維修和報廢如資產損壞后，根據鑒定報告判定是使用中正常損壞，由資產管理責任人提出書面申請維修報告，經部門主管批準后予以修理，無法修復的資產由部門兼職資產管理員向管理部提出申請報廢。十、資產的閑置處理資產閑置后應進行維護后，清洗干凈并封存，存放于指定地點，做好標識。由部門兼職資產管理員管理填寫申請報告，向管理部申請調出處理，并做好相應資產帳目管理。十一、資產的損壞和報廢的鑒定凡資產的損壞和報廢必須經鑒定后再上報處理，其鑒定程序如下：1、 具的鑒定按照動力部工具管理制度中的相關程序進行。2、 設8、備的鑒定按照動力設備管理制度總則中的相關程序進行。3、 其它設施如：辦公設施等的鑒定參照公司的資產的相關程序進行。4、 由工程師出具資產鑒定報告，交部門兼職資產管理員管理。十二、資產的維護和保養1、 資產的維護和保養實行部門負責人負責制，部門負責人對本部門使用的資產負有直接管理責任。 2、 資產管理按要求落實到班組和個人，實行誰使用誰保管的原則，把資產管理納入崗位責任制進行考核。 3、 各使用班組對所轄資產應派專人定期檢查，并做好記錄，若發現問題應及時告知兼職資產管理員和部門負責人共同處理，使資產處于良好使用狀態。 4、 員工在生產過程中應嚴格執行操作規程，生產設備在正常情況下應按所規定的技術9、參數使用，禁止超負荷運行設備，以確保設備的正常運轉及使用壽命。十三、責任界定1、 管理不善造成公司資產損失者，追究部門負責人及當事人的相關責任；因使用不當，誤操作造成公司資產損失者，追究當事的相關責任。2、 任何人不得私自借用或將公司資產借給出他人使用，否則按偷竊資產處理，一經查處，按公司獎懲制度的有關規定嚴肅處理。3、 屬偷竊、故意損壞公司資產者，給予當事人開除處分，并追償由此造成的公司損失，情節嚴重者將移交司法機關處理。4、 所有人員（含主管）在崗位變更（包括職位調整、離職）時應辦理資產交接手續，具體工作由財務部派人對照資產登記表進行監交并做好相應記錄，資產移交不完整的，追究相關責任人的相應責任。5、 本部門如出現資產損壞，丟失等責任事故，部門主管隱瞞或不及時上報的，由部門主管負直接責任。6、 本部門如出現資產損壞，丟失等責任事故處理無結果，責任界線不清楚的，由部門主管負直接責任。7、 本部門如出現資產損壞，丟失等責任事故，部門主管不處理的，由部門主管負直接責任。十四、附則1、本制度解釋權和修改權在動力部。2、本制度自頒布之日起試行。