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1、制造公司營銷中心月度工作計劃管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的為規(guī)范、細化營銷中心計劃管理流程，支撐年度工作計劃的達成，為運營指標監(jiān)測提供信息及依據(jù)。2 范圍適用于營銷管理中心。3 職責(zé)3.1 營銷中心總經(jīng)理3.1.1 營銷中心各一級部門月度計劃的審批；3.1.2 營銷中心各一級部門月度計劃變更的審批；3.2 營銷中心運營部3.2.1組織擬訂中心計劃管理制度及子公司計劃管理制度的審批；3.2.2 指導(dǎo)中心各一級部門與計劃工作相關(guān)的培訓(xùn)；3.2.3 負責(zé)中心各一級部門計劃的審核與監(jiān)督；3.2.4 組2、織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)計劃管理過程中的各項事務(wù)；3.2.5 各子公司運營部承擔(dān)所在子公司范圍內(nèi)上述職責(zé)。3.3 營銷中心各一級部門3.3.1 負責(zé)本單位月度計劃工作的組織與開展；3.3.2 負責(zé)計劃信息及相關(guān)數(shù)據(jù)、材料的提供；3.3.3 負責(zé)本單位月度計劃工作推進。4細則4.1 計劃管理原則：客觀性、公正性、協(xié)調(diào)性、指導(dǎo)性、推動性、約束性；4.2計劃管理權(quán)責(zé)4.2.1 計劃管理權(quán)責(zé)關(guān)系按實線上級、虛線上級確定計劃，原則上以公司批準的人力資源部架構(gòu)確定相關(guān)實、虛線上級。見營銷中心各級人員計劃管理權(quán)責(zé)矩陣圖：崗位類別崗位級別崗 位實 線虛 線是否設(shè)計劃管理部門中心一級部門子公司總經(jīng)理中心總經(jīng)理/是銷管部、3、運營部、公共事務(wù)部、市場部負責(zé)人中心總經(jīng)理/人力資源部、財務(wù)部、審計法律部負責(zé)人集團職能上級中心總經(jīng)理二級部門二級部門負責(zé)人直接上級/否員工級別中心員工直接上級/否子公司一級部門子公司副總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/是二級部門運營負責(zé)人子公司總（副）經(jīng)理中心銷售管理部/中心運營部商務(wù)負責(zé)人子公司總（副）經(jīng)理中心銷售管理部人力資源負責(zé)人中心人力資源部子公司總（副）經(jīng)理財務(wù)負責(zé)人中心財務(wù)部子公司總（副）經(jīng)理推廣負責(zé)人中心市場部子公司總（副）經(jīng)理公共事務(wù)負責(zé)人中心公共事務(wù)部子公司總（副）經(jīng)理銷售公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/員工級別子公司員工直接上級/否4.2.2月度計劃工作原則上是上級對直屬下級工作開展的指導(dǎo)，不4、得進行跨級、調(diào)級等計劃管理的授權(quán)行為。人員級別關(guān)系參照公司批準的中心各級人員架構(gòu)圖。4.2.3月度期間發(fā)生異動的人員，若在15日（含）前異動，則當(dāng)月計劃管理按調(diào)整后部門執(zhí)行；若在15日后異動，則當(dāng)月計劃按原崗位執(zhí)行。異動時間參照人員異動調(diào)職表終簽時間。4.3 月度計劃管理方式4.3.1月度工作計劃應(yīng)包括年度工作計劃的分解、當(dāng)期核心工作項目等，在OA平臺上進行管理。4.3.2 一級部門的工作計劃由中心運營部門監(jiān)測，一級部門所屬二級部門月度計劃由各一級部門（子公司運營部）監(jiān)測，員工的月度工作計劃由其上級進行跟蹤管理。4.3 計劃信息管理4.3.1 計劃信息包括但不限于各項數(shù)據(jù)指標、工作材料、工作狀5、態(tài)報告等；4.3.2 部門兼職秘書或計劃管理相關(guān)銜接人、子公司運營部應(yīng)建立信息收集渠道，定期與各部門對接，收取計劃信息，并進行匯總與篩選，反饋相關(guān)信息及資源；4.3.3建立計劃責(zé)任部門與計劃管理部門工作信息開放式互動，除公司規(guī)定的（如薪酬資料、公共事務(wù)客戶檔案等）相關(guān)事件外，相關(guān)部門均有責(zé)任提供準確、符合要求的文件或信息；4.3.4計劃管理部門及人員應(yīng)做好公司相關(guān)重大決策、重要核心指標等數(shù)據(jù)的保密工作。5月度計劃過程管理5.1 月度計劃制訂5.1.1計劃制訂原則5.1.1.1遵循目標性、合理性、時效性、可行性的原則；5.1.1.2反映年度工作計劃的推進及支撐目標工作所開展的策略、行動、方案等；6、5.1.1.3 子公司月度計劃以支撐目標所開展的品種開發(fā)、上量、帶客等具體量化指標及核心工作進行反映。5.1.2月度計劃制訂5.1.2.1每月1日，各級人員在OA上完成當(dāng)月計劃的制定；5.1.2.2 每月3日，營銷中心運營計劃與績效管理部對一級部門當(dāng)月計劃進行審核，提出修改意見，報中心運營部審核。子公司運營部完成子公司各二級部門的審核，須在OA系統(tǒng)中點擊完成計劃管理部審核；5.1.2.3 每月6日，營銷中心總經(jīng)理完成對一級部門計劃的確認；5.1.2.4 每月7日，一級部門完成確認下屬各級人員計劃。5.2 月度計劃跟進5.2.1 中心計劃管理部門每月就計劃內(nèi)容涉及的相關(guān)工作進展，隨時與工作責(zé)任人7、關(guān)聯(lián)人進行溝通、了解、記錄；5.2.2 各一級部門嚴格按月度計劃時間遞交工作材料。非月終時間完成的工作任務(wù)，應(yīng)按月度計劃表要求時間遞交工作材料至計劃管理部門。需經(jīng)中心總經(jīng)理或相關(guān)部門評審的工作材料，由計劃管理部門及時與相關(guān)部門溝通，確定會審；5.2.3 各一級部門形成月度計劃工作周匯報表，每周日下午14：00前遞交至計劃管理部。見附表XX部門/子公司計劃周進度表；5.2.4 計劃管理部每周根據(jù)各一級部門遞交的XX部門/子公司計劃周進度表，結(jié)合對計劃工作開展情況，形成計劃管理部月度計劃工作周評定，并將相關(guān)意見反饋至相關(guān)部門。5.3 月度計劃總結(jié)評定5.3.1 月度總結(jié)流程5.3.1.1 每月18、日，各級人員在OA上完成當(dāng)月總結(jié)的制定，將各項工作計劃完成情況如實、詳細填報，并將相關(guān)工作材料上傳于OA系統(tǒng)。每月4日，營銷中心運營部下屬計劃與績效管理部對一級部門當(dāng)月總結(jié)進行質(zhì)量評定及點評。子公司運營部完成子公司各二級部門的總結(jié)點評，須在OA系統(tǒng)中點擊完成計劃管理部點評；5.3.1.3 每月6日，營銷中心總經(jīng)理完成對一級部門計劃的評定；5.3.1.4 每月7日，一級部門各下屬各級人員完成計劃評定流程，確認當(dāng)月計劃點評。5.4 月度工作計劃調(diào)整5.4.1中心一級部門、子公司二級部門月度工作計劃的調(diào)整原則上由申請人提出，經(jīng)相關(guān)部門審批后予以調(diào)整。如遇公司整體調(diào)控所進行的計劃調(diào)整，則由計劃管理部門9、提出書面申請報計劃責(zé)任的上級審批后予以調(diào)整；5.4.2 中心一級部門計劃調(diào)整，由計劃責(zé)任人提出，報中心運營部審核后，由計劃上級審批后調(diào)整；5.4.3 子公司二級部門計劃調(diào)整，由計劃責(zé)任人提出，報子公司運營部審核后，由計劃上級審批后調(diào)整；5.4.4 中心二級部門及員工計劃調(diào)整，由計劃責(zé)任人提出，報計劃上級審批后，交相關(guān)計劃管理部門備案調(diào)整。6 月度工作計劃質(zhì)量評價6.1 營銷管理中心一級部門及子公司二級部門月度計劃遵循計劃質(zhì)量等級評價原則，其原則包括：6.1.1按百分比進行評價，其中工作材料的完整性（10%）、工作完成及時性（10%）、上級指令工作（40%）、工作執(zhí)行質(zhì)量（10%）、年度計劃吻合10、度（30%）；6.1.2工作材料完整性：指計劃工作中單項材料遞交的完整性，包括資料是否缺失，遞交及時性、材料合規(guī)性等。每出現(xiàn)一項非完整性材料，降低5%，此項不封頂；工作完成及時性：包括月度計劃表中單項工作完成及時性、部門范圍內(nèi)計劃制度遵循情況等，每出現(xiàn)一項降5%，以此類推，不封頂；6.1.4 上級指令性工作：由營銷中心總經(jīng)理進行評價。以每月上級對成長報告的評價，按比例得分；如指令性工作未完成，每出現(xiàn)一項，降10%，以此類推，不封頂；6.1.5 工作執(zhí)行質(zhì)量：結(jié)合工作目標達成、計劃信息溝通質(zhì)量、工作成果質(zhì)量三方面進行評價；6.1.6 年度計劃吻合度：根據(jù)各部門月度計劃制訂質(zhì)量評定。計劃制定遵循與11、年度工作計劃推表相一致原則，如出現(xiàn)一項主要工作未按推進表執(zhí)行，降10%，以此類推，不封頂。6.1.7 月度工作計劃如出現(xiàn)大部分材料未提交或工作材料無法進行評價，視為未完成月度工作計劃，直接給予差評。6.2 月度計劃質(zhì)量評價等級標準，如下表：等 級優(yōu)秀良好一般差評價比95%85%評價比95%70%評價比85%評價比70%6.3 一級部門月度計劃質(zhì)量評價結(jié)果每月10日前在OA上進行通報，同時報中心人力資源組織發(fā)展部與薪酬績效部，作為人力資源部對干部評定的相關(guān)依據(jù)；6.4 子公司二級部門計劃質(zhì)量評價結(jié)果每月10日前由子公司運營部在子公司范圍內(nèi)OA上進行通報，并報子公司人力資源部和中心運營部備案；6.12、5 月度計劃質(zhì)量評價表見附件9.4。7.罰則無。8流程8.1計劃審批流程8.1.1 營銷管理中心一級部門計劃審批流程8.1.2 營銷管理中心二級部門及員工計劃審批流程8.1.3 營銷管理中心子公司二級部門計劃審批流程8.2 計劃評價流程8.2.1營銷管理中心一級部門計劃評價流程8.2.2營銷管理中心二級部門及員工計劃評價流程8.2.3營銷管理中心子公司二級部門計劃評價流程8.3 計劃調(diào)整流程8.3.1營銷管理中心一級部門計劃調(diào)整流程8.3.2營銷管理中心二級部門及員工計劃調(diào)整流程8.3.3營銷管理中心子公司二級部門計劃調(diào)整流程9其他 公司因機制非同質(zhì)性，計劃管理方式可遵循原計劃管理相關(guān)規(guī)定，但流程程序應(yīng)遵循本規(guī)定。