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1、制造業(yè)公司權責劃分及員工崗位職責管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司管理制度第一章組織分工管理制度高速發(fā)展的社會要求企業(yè)必須高效運轉,因此,對于任何一家公司而言,首先一條是要做到各部門權責分明,不能互相重疊,更不能互相牽扯,否則就會導致效率低下。現(xiàn)代公司的組織分工管理制度，是防止互相扯皮，提高工作效率的惟一正確的手段。它主要包括以下幾個方面：一，權責劃分辦法第一條公司為明確劃分各層人員的權責，加強管理，提高工作效率，特制定本辦法。第二條本辦法按本公司組織系統(tǒng)分為:董事長,總經理,經理,承辦員等4階層，將所有2、應由各層人員負責的事項，分列于權責劃分表以下簡稱本表中。第三條表中所列的權責，各層人員均應切實負責辦理，不可借辭推諉：實施時，如遇困難或特殊事件發(fā)生，須向上一層人員請示后處理。第四條各層人員依本表的規(guī)定辦理后，如需向其上層人員報告時，仍須以書面或口頭報告。第五條本辦法采用列舉方式，其未列舉的事項，如已在本公司的各項規(guī)章、辦法或其他規(guī)定中有所規(guī)定者，照其中規(guī)定辦理；無規(guī)定者，可由一級單位主管酌情辦理。設有協(xié)理職位的直線單位，其權責劃分表另行制定。第六條任一事項，涉及兩個以上單位的職責者，應送各有關單位會核后處理。第七條本辦法規(guī)定的事項，可視事實需要隨時修訂。二，公司董事會工作職責管理辦法第一條通3、過公司的重要規(guī)章制度，訂立勞動合同。第二條討論通過本公司章程的修改。第三條決定聘用總經理、工程師、會計師等高級職員。三，公司董事長工作職責管理辦法董事長是本公司的法定代表人和重大經營事項的主要決策人，其具體職責如下；第一條主持召開股東大會董事會議并負責上述會議決議的貫徹落實。第一條提名公司高級管理人員的聘用和解職，并報董事會批準和備案。第一條決定公司高層管理人員的報酬，待遇和支付方式并報董事會批準和備案。第一條定期審閱公司的財務報表和其他重要報表，全盤控制全公司的財務狀況。第一條簽署批準調入公司的各級管理人員。第一條組織擬定或修改公司章程，管理制度和業(yè)務工作程序。六公司總經理工作職責管理辦法第4、一條執(zhí)行董事會決議，主持全面工作，保證經營目標的實現(xiàn)，及時、足額地完成董事會下達的還本付息和利潤指標。第一條組織指揮公司的日常經營管理工作，在董事長委托權限內，以法人代表的身份代表公司簽署有關協(xié)議、合同、合約和處理有關事宜。第一條健全公司財務管理制度，嚴守財經紀律，做好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作，保證現(xiàn)有資產的保值和增值。第一條做好員工的思想工作，加強員工隊伍建設，建立一支作風優(yōu)良、紀律嚴明、訓練有素、適應需要的員工隊伍。第一條堅持民主集中制的原則，發(fā)動員工參與管理，充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。第一條加強企業(yè)文化建設，搞好社會公共關系，為公司樹立良好的企業(yè)形象。第一條具體主管辦公室，人事培訓部，5、財務部，工程部，市場部，銷售部等各部門工作。七，公司副總經理工作職責管理辦法第一條對總經理負責、協(xié)助總經理抓好各項工。作第一條熟悉和掌握公司情況并及時向總經理反映；提出建議或意見，當好總經理的參謀和助手。第一條具體抓好公司的生產。第一條協(xié)調主管部門與其他部門之間的關系，協(xié)助總經理建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。第一條總裁辦公會議參加人員為正副總裁、總裁助理、辦公室主任和本公司各職能部門經理。總裁辦公會議原則上半個月召集一次，會議紀要須以書面形式向董事長匯報。第一條總裁根據(jù)工作需要可配備助理一人。第一條下列各項管理制度的建議、推行與修訂。1生產管理、質量管理、設備管理制度；2技術管理6、開發(fā)管理制度；3物資管理制度；4會計賬務、成本管理制度；5材料編號、成品編號的設（修）訂；6新產品的成本預估及售價擬定；7負責公司的印章管理；8負責公司的合同管理和法律事務；9負責公司的營業(yè)證照管理；第一條負責建立一般員工的工作業(yè)績檔案，組織對員工的考核。第一條編制每月工資報表并配合財務總監(jiān)審核薪金發(fā)放表。十一公司財務部職責管理辦法第一條負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。第一條根據(jù)公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。第一條搜集公司經營活動情況，資金動態(tài)，營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。第一條組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年7、度營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。第一條嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督督，促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度的財經紀律。第一條負責全公司各項財產的登記、核對、抽查與調撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產的資金來源。第一條負責公司現(xiàn)有資產管理工作第一條原物料進出賬務及成本處理；外協(xié)加工料進出賬務處理及成本計算，各產品成本計算及損益計算；預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。第一條經營報告資料編制；單元成本、標準成本協(xié)助建立；效率獎金核算、年度預算資料匯總。第一條收入有關單據(jù)審核及賬務處理；各項費用支付審核及賬務處理；應收賬款賬務處理；總分類賬、日記賬等賬簿處理；財務報表及會計科目明細表。第一條統(tǒng)一發(fā)票8、自動報繳作業(yè)；營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)；營、印稅沖減作業(yè)及事務處理；資金預算作業(yè)；財務盤點作業(yè)。第一條出入廠管理、警衛(wèi)、勤務、廠區(qū)安全維護、異常事項反映以及做好車輛管理工作，合理調配車輛，確保各部門用車需要和行車安全。第一條辦理員工各項福利事項，負責員工住房安排，生活衛(wèi)生保健、膳食供應及生活區(qū)防疫工作。負責員工生活區(qū)的管理和安全保衛(wèi)工作。第一條廠區(qū)值日夜人員排定執(zhí)行。第一條各項合同書的保管。第一條公司書信的保管。第一條下腳品的處理銷售。第一條負責各部門所需物資的采購、保管、發(fā)放。協(xié)調各部門物資材料的使用和管理及監(jiān)督。十三公司營銷部職責管理辦法第一條營業(yè)目標的擬訂及達成情況的報告。第一條特價9、的申請。第一條報價及受訂處理。第一條客戶資料的建立與運用。第一條新客戶的開發(fā)。第一條收賬及賬款異常的處理。第一條樣品的申請與督促。第一條新產品資料報告。十四公司采購部職責管理辦法（一）備料第一條申購方式與存量基準的設定。第一條生產用料統(tǒng)計及預估。第一條生產用料申購與余料轉用。第一條進料異常與生產、采購協(xié)調處理。（二）采購第一條建立供應廠商與價格記錄。第一條采購方式設定及市場行情調查。第一條詢價、比價、議價、定購作業(yè)。第一條交料進度控制和逾交督促。第一條進料質量、數(shù)量異常處理。第一條付款整理審查。（三）外協(xié)第一條建立外協(xié)廠商與工繳記錄。第一條外協(xié)產量、產貨期、尾期控制。第一條外協(xié)用料出廠管理及補10、料處理。第一條外協(xié)品質量異常處理。十五公司生產管理部職責管理辦法第一條訂單的審核、登記及分發(fā)。第一條訂單交貨期核定及異常反映。第一條生產進度安排及控制（含樣品制作進度）。第一條用料管理及異常的追蹤、改善。第一條交貨期異常反映及處理。第一條產銷、交貨期、質量等有關事項協(xié)調。十六公司技術工程部職責管理辦法第一條各項產品標準工時的設立與修訂（含樣品制作）。第一條各項操作規(guī)范的制訂（含樣品制作）。第一條工作方法的改善、簡化、策劃與推行。第一條制訂對異常反應的處理及追蹤。第一條樣品、原物料、標準用量計算。第一條訂單產品標準用量的設（修）訂。十七公司質量管理部職責管理辦法第一條原物料入廠質量檢驗的執(zhí)行及異11、常的反映與處理。第一條過程中的質量檢查及記錄。第一條成品檢查及記錄。第一條成品各項功能性測驗。第一條質量異常處理及追蹤。第一條質量不良原因分析、報告。十八公司產品開發(fā)部職責管理辦法第一條現(xiàn)有產品在設計上的研究與改良。第一條客戶原樣藍圖的研究與保管。十九公司儲運部工作職責管理辦法（一）材料組的工作職責第一條進庫材料點收及不合格品退回。第一條材料發(fā)放批號管理、余料報告。第一條材料保管及個人使用的工具管理與賬務處理。第一條庫位規(guī)劃與整理、安全維護。第一條滯料及有價值廢品庫存報告。第一條庫存盤點與賬務核對。第一條提供有關庫存動態(tài)資料。（二）成品組的工作職責第一條成品繳庫點收核對。第一條成品出庫交運處理12、。第一條成品保管及賬務處理。第一條庫存盤點與賬物核對。第一條提供有半成品庫存資料。第一條審核工程預決算，嚴格控制工程預算開支，審核工程承包合同。第一條工具的使用與保管。第一條模具設計；模具制作及管理；各種模具維護。第一條組織制定、修改、充實各項規(guī)章制度。做到管理規(guī)范化、科學化。二十四銷售部經理崗位職責規(guī)定第一條在總經理領導下，全面負責公司產品的市場開發(fā)、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動、向特點和發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場市場、結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。第一條掌握國內外產品市場的動態(tài)，每周在總經理主持下，分析銷售動態(tài)、各部門銷13、售成本、存在問題、市場競爭發(fā)展狀況等，提出改進方案和措施，監(jiān)督銷售計劃的順利完成。第一條定期走訪客戶，征求客戶意見。掌握其他公司銷售情況和價格水平，分析競爭態(tài)勢，調整產品銷售策略，適應市場競爭需要。第一條經常對業(yè)務單位進行禮節(jié)性的拜訪，征求他們的意見，密切與他們的關系，以得到他們業(yè)務上的關照、支持和惠顧。第一條負責組織和參加來訪人員的接待，并將他們的情況轉告各有關部門。向客人介紹本公司的情況，了解他們的需要，盡可能給予滿足。第一條建立公關銷售業(yè)務檔案以便查閱。二十七采購部經理崗位職責規(guī)定第一條主持采購部各項工作，提出公司物資采購計劃，報總經理批準后組織實施，確保各項采購任務完成。第一條調查研究14、公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況。指導并監(jiān)督員工開展業(yè)務，不斷提高業(yè)務技能，確保公司物資的正常采購量。第一條審核年度各部呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。第一條熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資采購和質量要求負全面責任。第一條按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少開支。第一條在部門經理例會上，定期匯報采購實施情況。第一條每月初將上月的全部采購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司總經理及財務部經理審閱，以便于上級主管掌15、握全公司的采購項目。二十八會計主管崗位職責規(guī)定第一條在財務部經理領導下，具體負責公司會計部門的管理工作。第一條負責領導所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業(yè)務合情，合理，合法。第一條負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組員工的工作，及時處理工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。第一條按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。第一條根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過10天），并與科目明細賬核對相符。第一條負責公司管理費核算，認真審核收支原始憑證；賬務處理符合制度規(guī)定，16、賬目清楚，數(shù)字準確，結算及時。第一條負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。第一條負責每月預提和待攤費用的核算。第一條負責公司稅金合賬的登記和稅金的交納。第一條負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù)。第一條按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據(jù)工資表提取福利基金、工會經費、并按規(guī)定上繳工會經費。第一條對公司的會計憑證、賬簿報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、登記編號，按照會計檔案管理辦法的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。第一條定期組織對公司固定資產和流動資金17、的清查、核實工作，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。第一條嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織會計統(tǒng)計報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。第一條及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。二十九工程師崗位職責規(guī)定第一條負責工程部各類技術文件第一條負責就所管轄范圍的能源消耗、設備運行、工時利用、員工分配、材料消耗與各項經濟指標提供分析報告，提高工作效益。第一條針對下屬員工的技術狀況和思想狀況，編制培訓計劃；經常對下屬員工進行職業(yè)道德的教育。第一條對各項工作的安全、維修問題進行討論，提出表18、揚批評，負責填寫過失單；對于不聽從工作安排的員工和工作中的違章、違例事件有權做出各種懲罰處理直至開除。三十收銀出納員崗位職責規(guī)定第一條按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。第一條嚴格把好現(xiàn)金支付關。經上級主管審批，責任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。第一條收付現(xiàn)金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決；保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。第一條每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺，如有短缺，要負責賠償。出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不全部交由出納一人保管。第一條每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行”長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短；發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時如實向領導匯報。第一條備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收入，不準坐支。未經財務經理批準，不得將現(xiàn)金收入借給任何部門或個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。