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1、塑料公司物資采供及賬務(wù)管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 總 則第一條 采供物資管理是企業(yè)管理的重要組成部分,是保證再生產(chǎn)的正常進行，增加產(chǎn)品產(chǎn)量和提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低物資消耗,降低產(chǎn)品成本，增加利潤提高經(jīng)濟效益的必要條件。為建立和完善采供物資管理制度,做到管理科學(xué)化、保養(yǎng)經(jīng)?；?、手續(xù)正規(guī)化，特制定本制度。第二條 凡本公司物資資料的采供均按此制度執(zhí)行。第三條 本公司物資資料的采供管理工作歸供銷部負責(zé)。二、采 購第一條 加強物資的程序化管理。熟悉物資供應(yīng)的申請程序和供應(yīng)渠道，根據(jù)各部門上報的所需物資計劃及倉存2、情況，并經(jīng)公司總經(jīng)理簽批之后，嚴格按批準的采購單實施訂貨、采供、加工業(yè)務(wù)，及時供貨，以保證生產(chǎn)的正常進行，并對采購任務(wù)的實施情況及時向有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)匯報。第二條 了解庫存情況，掌握消耗規(guī)律，對各部門提出的要貨清單要堅持一查帳，二看物，三看采供的原則，避免盲目采供，造成積壓，做到合理庫存，加速資金周轉(zhuǎn)。第三條 加強物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟責(zé)任，必須由供銷部統(tǒng)一對外簽訂，其它單位(部門)不得對外簽訂合同，否則財務(wù)室拒絕付款。在簽訂合同前應(yīng)主動征求有關(guān)部門的意見，盡量做到采購回來的物資符合質(zhì)量要求，使用部門滿意。第四條 采購物資的分類：1、原材料： 包括臺化料、臺甬料、母粒等；2、3、包裝物： 包括紙箱、包裝袋和保護膜等；3、外加工件： 包括各種鉛件、銻、鉛套、提繩、套管等4、工具： 包括各種型號的電筆、六角、絲攻、鉆頭、扳手、鉗子、電鉆、氣泵、氣槍、鋸子、打包機、噴火燈、應(yīng)急燈、鋼銼、榔頭、螺絲刀等；5、雜物： 包括脫膜劑、防銹劑、酒精、潤滑劑、電熱圈、刀片、鋸片、焊條、鉛絲、開關(guān)、水管、松節(jié)油、拖把、水龍頭、螺絲、吊環(huán)等；6、勞保用品： 包括工作服、手套、洗衣粉等；7、辦公用品： 包括辦公管理品和易耗品，如電腦、打印機、復(fù)印機、釘書機、打孔機、打碼機、計算器、剪刀、裁紙刀、鋼筆、姓名章、印泥、鉛筆、膠水、膠帶、漿糊、大頭針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、復(fù)寫紙、卷條、標簽4、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、打印油、釘書針等。 第五條 采購程序：1、臺化料、臺甬料、母粒等原材料的采購 須由供銷部文員開采購單，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，方能進行。財務(wù)室根據(jù)合同價格或采購單約定價格比照送貨單審核，并根據(jù)送貨單積極要求對方提供正式發(fā)票入賬。2、 包裝物的采購 供銷部業(yè)務(wù)員接到生產(chǎn)計劃單后，根據(jù)倉存情況，辦理采購單，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，聯(lián)系生產(chǎn)廠家或與指定供貨商聯(lián)系。3、外加工件的采購 供銷部業(yè)務(wù)員接到生產(chǎn)計劃單后，根據(jù)倉存情況，辦理采購單后，聯(lián)系生產(chǎn)廠家或與指定供貨商聯(lián)系購貨。4、工具的采購 根據(jù)生產(chǎn)使用情況，經(jīng)總經(jīng)理同意，一次性添置采購。5、雜物的采購 根據(jù)生產(chǎn)使用情況和定額消5、耗情況，辦理采購單，經(jīng)副總經(jīng)理以上簽字同意后，由采購部業(yè)務(wù)員辦理采購。6、勞保用品的采購 根據(jù)公司公司有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理同意，定期批量定購。7、辦公用品的采購 根據(jù)辦公用品的消耗情況和公司有關(guān)規(guī)定，辦理采購單，經(jīng)副總經(jīng)理以上簽字同意后，由采購部業(yè)務(wù)員辦理采購。第六條 物資進倉實行質(zhì)檢員、倉管員、采購員聯(lián)合作業(yè)，對物資質(zhì)量、數(shù)量進行嚴格檢查，做到貨賬相符，把好物資進倉質(zhì)量關(guān)。第七條 采購業(yè)務(wù)工作人員要嚴格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領(lǐng)導(dǎo)核準供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。同時要實行跟蹤6、辦事負責(zé)到底的責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。第八條 全體物供人員必須盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。第三章 入 庫第一條 物資進倉必須辦理入庫交接手續(xù)，采供人員須根據(jù)發(fā)票或送貨單向倉庫保管員逐一按件交接，檢查標記、包裝、發(fā)貨單位、品名、規(guī)格、數(shù)量等事項無誤后，辦理入庫手續(xù)，開給入庫單。第二條 物資進倉后，隨時辦理入庫手續(xù)，個別物資當(dāng)天不能辦理入庫的，原則上最遲第二天應(yīng)驗收辦理入庫完畢。入庫后的物資無論在室內(nèi)或露天堆放，都應(yīng)作好標記，填寫好料簽，注明規(guī)格型號、數(shù)量、進貨單位、制造單位等。第三條 物資入庫除特殊標記者外，都必須逐項逐件分別進行驗質(zhì)、點數(shù)、7、過磅等，同時檢查附件及隨附的技術(shù)資料和質(zhì)量資料是否齊全。物資驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)差、破損、名稱規(guī)格不符等問題，應(yīng)由采供人員分別按查詢、運損、磅差等事故處理后辦理入庫手續(xù)。發(fā)現(xiàn)包裝完整、件數(shù)相符，內(nèi)包裝不足或重量有差，倉庫按實物入庫或緩辦入庫，不足部分由采供人員查詢回后，再辦理入庫手續(xù)。第四條 隨設(shè)備帶來的說明書、圖紙、合格證或質(zhì)保書等原始技術(shù)資料，妥善收藏保管。第五條 產(chǎn)品入庫由生產(chǎn)部指定人員每日辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，一式三聯(lián)，包括存根、倉庫聯(lián)、財務(wù)聯(lián)。第六條 回料入庫由生產(chǎn)部指定人員每日辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，一式三聯(lián)，包括存根、倉庫聯(lián)、財務(wù)聯(lián)。第七條 辦公用品由辦公室文員統(tǒng)一辦理入8、庫手續(xù)。第四章 出 庫第一條 原材料出庫應(yīng)填制統(tǒng)一編制的領(lǐng)料單，并經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理簽批，倉庫保管員必須認真審查領(lǐng)料單手續(xù)是否完備，簽批齊全予以發(fā)料，否則不予發(fā)貨，一般情況下不得先發(fā)貨，后補辦手續(xù)，更不準集中月未結(jié)帳時統(tǒng)一補簽。特殊情況如生產(chǎn)急用（夜班）簽批人不在，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽批臨時代領(lǐng)單，先行發(fā)料，隨后補辦手續(xù)。第二條 回料出庫時由拌料工填制領(lǐng)料單，并經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理簽批。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，包括存根、倉庫聯(lián)、財務(wù)聯(lián)。第三條 成品出庫時，由供銷部填制發(fā)貨通知單一式四聯(lián)（包括倉庫聯(lián)、物流聯(lián)、生產(chǎn)檢驗聯(lián)和存根聯(lián)），經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可發(fā)貨。倉管員據(jù)此開送貨單一式四聯(lián)（包括存根聯(lián)、做賬聯(lián)、回單聯(lián)和發(fā)貨聯(lián)），會計9、以發(fā)貨聯(lián)入賬，財務(wù)統(tǒng)計員以存根聯(lián)做統(tǒng)計報表，并隨時核對。第四條 物資出庫時要與領(lǐng)料單核對一遍，防止品名、數(shù)量、規(guī)格差錯。第五條 機械配件、電器、工具等除規(guī)定手續(xù)簽批領(lǐng)發(fā)外，均實行交舊領(lǐng)新制度。工具失落不能交舊的要經(jīng)生產(chǎn)部門鑒定折價賠償后予以補發(fā)。第六條 物資外借、固定資產(chǎn)報廢和低值耗品或廢舊材料的處理要經(jīng)總經(jīng)理同意。第七條 產(chǎn)品借調(diào)要填寫產(chǎn)品流向表，借調(diào)部門、品名、規(guī)格、數(shù)量、批號及借調(diào)人。第八條 物資領(lǐng)用審批規(guī)定：1、金屬材料及不能交舊的新增加機械配件、安全防護器材，由生技部經(jīng)理審批；2、機電設(shè)備更新、小五金、閥門或領(lǐng)用應(yīng)由帶班長簽字，并交給生技部經(jīng)理審批；3、工具領(lǐng)用由帶班長簽字并由生技部10、經(jīng)理審批；4、儀表、電器元件更新由帶班長簽批，價值50元以上的應(yīng)由生技部經(jīng)理審批；5、雜物領(lǐng)用由帶班長簽批，價值50元以上的應(yīng)由生技部經(jīng)理審批；6、勞保用品按公司規(guī)定統(tǒng)一標準發(fā)放，臨時增發(fā)由辦公室提請公司總經(jīng)理審批。7、辦公用品由辦公室文員辦理登記領(lǐng)用手續(xù)。第五條 保 管第一條 庫存物資要根據(jù)各異性能，分別妥善存放和維護保養(yǎng)，以免造成蟲咀、霉變、鼠咬、銹蝕、潮濕，各類物資的保管保養(yǎng)如下：1、易燒、易爆、易腐蝕等物品，必須隔離貯存，隨時檢查包裝容器有無損壞、滲漏，易燃易爆物資要嚴格注意溫差，嚴防明火接近。2、設(shè)備配件要及時清洗上油，防止生銹。3、怕凍、怕曬、怕潮濕及易揮發(fā)物資，必須進庫房或料棚，11、墊高壘實，注意保溫，降溫，密封。4、輕紡勞保物資，上架入柜，定期檢查，翻曬。5、橡膠制品嚴禁日曬熏壓，以免老化變質(zhì)，粘連。6、易碎品要輕搬輕放，擺放穩(wěn)固，避免擠壓撞擊。7、露天堆放的物資要注明標志，經(jīng)常檢查，防止混雜和失散，避免規(guī)格型號辨認不清。8、庫存物資必須做到“先進先出”，特別是有保管期限的物資，在即將超過期限前，應(yīng)及時報告有關(guān)部門迅速處理，以免失效浪費。第二條 庫存物資必須實行定額儲備，超儲備或積壓物資應(yīng)及時向有關(guān)部門反映，并列出清單，以便推銷處理，對儲備不足的物資，必須及時向有關(guān)部門反映，以便及時組織采供進貨。第三條 倉庫保管員要做好安全工作，要嚴格執(zhí)行防火、防水、防盜，防事故等安全12、規(guī)定。要熟悉消防器材的使用方法，倉庫無人員謝絕入內(nèi)，發(fā)現(xiàn)有破壞倉庫，盜竊財產(chǎn)的及時上報，并做好保護現(xiàn)場工作。第六章 帳 務(wù)第一條 倉庫保管員必須遵守現(xiàn)行財務(wù)制度，按實記帳，帳冊必須書寫清楚，不得涂改，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳物相符。第二條 倉庫要定期進行清倉查庫，堅持定期盤點制度，發(fā)現(xiàn)差錯及時追查處理，確保帳貨、料簽、實物三對口。第三條 出入庫單要按月按日按類別順序裝訂成冊，妥善保管，物資進銷報表月終及時報送有關(guān)部門。第四條 倉庫保管員調(diào)動工作或長時間離崗，要辦理移交手續(xù)，所經(jīng)管的器材、賬冊、單據(jù)、用具資料逐一立冊交接，并經(jīng)有關(guān)部負責(zé)人簽交、鑒定后方可離開。第七條 附 則第一條 上述規(guī)定未盡事項，在執(zhí)行中提交公司討論修訂。第二條 本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準后自公布之日起執(zhí)行。