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1、塑料公司物資采供及出入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 總 則第一條 采供物資管理是企業管理的重要組成部分,是保證再生產的正常進行，增加產品產量和提高產品質量,降低物資消耗,降低產品成本，增加利潤提高經濟效益的必要條件。為建立和完善采供物資管理制度,做到管理科學化、保養經常化、手續正規化，特制定本制度。第二條 凡本公司物資資料的采供均按此制度執行。第三條 本公司物資資料的采供管理工作歸供銷部負責。二、采 購第一條 加強物資的程序化管理。熟悉物資供應的申請程序和供應渠道，根據各部門上報的所需物資計劃及倉2、存情況，并經公司總經理簽批之后，嚴格按批準的采購單實施訂貨、采供、加工業務，及時供貨，以保證生產的正常進行，并對采購任務的實施情況及時向有關部門領導匯報。第二條 了解庫存情況，掌握消耗規律，對各部門提出的要貨清單要堅持一查帳，二看物，三看采供的原則，避免盲目采供，造成積壓，做到合理庫存，加速資金周轉。第三條 加強物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經濟責任，必須由供銷部統一對外簽訂，其它單位(部門)不得對外簽訂合同，否則財務室拒絕付款。在簽訂合同前應主動征求有關部門的意見，盡量做到采購回來的物資符合質量要求，使用部門滿意。第四條 采購物資的分類：1、原材料： 包括臺化料、臺甬料、母粒等；23、包裝物： 包括紙箱、包裝袋和保護膜等；3、外加工件： 包括各種鉛件、銻、鉛套、提繩、套管等4、工具： 包括各種型號的電筆、六角、絲攻、鉆頭、扳手、鉗子、電鉆、氣泵、氣槍、鋸子、打包機、噴火燈、應急燈、鋼銼、榔頭、螺絲刀等；5、雜物： 包括脫膜劑、防銹劑、酒精、潤滑劑、電熱圈、刀片、鋸片、焊條、鉛絲、開關、水管、松節油、拖把、水龍頭、螺絲、吊環等；6、勞保用品： 包括工作服、手套、洗衣粉等；7、辦公用品： 包括辦公管理品和易耗品，如電腦、打印機、復印機、釘書機、打孔機、打碼機、計算器、剪刀、裁紙刀、鋼筆、姓名章、印泥、鉛筆、膠水、膠帶、漿糊、大頭針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、復寫紙、卷條、標4、簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、打印油、釘書針等。 第五條 采購程序：1、臺化料、臺甬料、母粒等原材料的采購 須由供銷部文員開采購單，經總經理簽字同意后，方能進行。財務室根據合同價格或采購單約定價格比照送貨單審核，并根據送貨單積極要求對方提供正式發票入賬。2、 包裝物的采購 供銷部業務員接到生產計劃單后，根據倉存情況，辦理采購單，經總經理簽字同意后，聯系生產廠家或與指定供貨商聯系。3、外加工件的采購 供銷部業務員接到生產計劃單后，根據倉存情況，辦理采購單后，聯系生產廠家或與指定供貨商聯系購貨。4、工具的采購 根據生產使用情況，經總經理同意，一次性添置采購。5、雜物的采購 根據生產使用情況和定額5、消耗情況，辦理采購單，經副總經理以上簽字同意后，由采購部業務員辦理采購。6、勞保用品的采購 根據公司公司有關規定，經總經理同意，定期批量定購。7、辦公用品的采購 根據辦公用品的消耗情況和公司有關規定，辦理采購單，經副總經理以上簽字同意后，由采購部業務員辦理采購。第六條 物資進倉實行質檢員、倉管員、采購員聯合作業，對物資質量、數量進行嚴格檢查，做到貨賬相符，把好物資進倉質量關。第七條 采購業務工作人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領導核準供應商，不得私自訂購和盲目進貨。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優價廉。同時要實行跟6、蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關商務、帳務工作。第八條 全體物供人員必須盡職盡責，在商務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。第三章 入 庫第一條 物資進倉必須辦理入庫交接手續，采供人員須根據發票或送貨單向倉庫保管員逐一按件交接，檢查標記、包裝、發貨單位、品名、規格、數量等事項無誤后，辦理入庫手續，開給入庫單。第二條 物資進倉后，隨時辦理入庫手續，個別物資當天不能辦理入庫的，原則上最遲第二天應驗收辦理入庫完畢。入庫后的物資無論在室內或露天堆放，都應作好標記，填寫好料簽，注明規格型號、數量、進貨單位、制造單位等。第三條 物資入庫除特殊標記者外，都必須逐項逐件分別進行驗質、點數7、過磅等，同時檢查附件及隨附的技術資料和質量資料是否齊全。物資驗收中發現數量短缺、質差、破損、名稱規格不符等問題，應由采供人員分別按查詢、運損、磅差等事故處理后辦理入庫手續。發現包裝完整、件數相符，內包裝不足或重量有差，倉庫按實物入庫或緩辦入庫，不足部分由采供人員查詢回后，再辦理入庫手續。第四條 隨設備帶來的說明書、圖紙、合格證或質保書等原始技術資料，妥善收藏保管。第五條 產品入庫由生產部指定人員每日辦理入庫手續，填寫入庫單，一式三聯，包括存根、倉庫聯、財務聯。第六條 回料入庫由生產部指定人員每日辦理入庫手續，填寫入庫單，一式三聯，包括存根、倉庫聯、財務聯。第七條 辦公用品由辦公室文員統一辦理8、入庫手續。第四章 出 庫第一條 原材料出庫應填制統一編制的領料單，并經生產部經理簽批，倉庫保管員必須認真審查領料單手續是否完備，簽批齊全予以發料，否則不予發貨，一般情況下不得先發貨，后補辦手續，更不準集中月未結帳時統一補簽。特殊情況如生產急用（夜班）簽批人不在，由公司領導簽批臨時代領單，先行發料，隨后補辦手續。第二條 回料出庫時由拌料工填制領料單，并經生產部經理簽批。領料單一式三聯，包括存根、倉庫聯、財務聯。第三條 成品出庫時，由供銷部填制發貨通知單一式四聯（包括倉庫聯、物流聯、生產檢驗聯和存根聯），經總經理簽字后，方可發貨。倉管員據此開送貨單一式四聯（包括存根聯、做賬聯、回單聯和發貨聯），會9、計以發貨聯入賬，財務統計員以存根聯做統計報表，并隨時核對。第四條 物資出庫時要與領料單核對一遍，防止品名、數量、規格差錯。第五條 機械配件、電器、工具等除規定手續簽批領發外，均實行交舊領新制度。工具失落不能交舊的要經生產部門鑒定折價賠償后予以補發。第六條 物資外借、固定資產報廢和低值耗品或廢舊材料的處理要經總經理同意。第七條 產品借調要填寫產品流向表，借調部門、品名、規格、數量、批號及借調人。第八條 物資領用審批規定：1、金屬材料及不能交舊的新增加機械配件、安全防護器材，由生技部經理審批；2、機電設備更新、小五金、閥門或領用應由帶班長簽字，并交給生技部經理審批；3、工具領用由帶班長簽字并由生技10、部經理審批；4、儀表、電器元件更新由帶班長簽批，價值50元以上的應由生技部經理審批；5、雜物領用由帶班長簽批，價值50元以上的應由生技部經理審批；6、勞保用品按公司規定統一標準發放，臨時增發由辦公室提請公司總經理審批。7、辦公用品由辦公室文員辦理登記領用手續。第五條 保 管第一條 庫存物資要根據各異性能，分別妥善存放和維護保養，以免造成蟲咀、霉變、鼠咬、銹蝕、潮濕，各類物資的保管保養如下：1、易燒、易爆、易腐蝕等物品，必須隔離貯存，隨時檢查包裝容器有無損壞、滲漏，易燃易爆物資要嚴格注意溫差，嚴防明火接近。2、設備配件要及時清洗上油，防止生銹。3、怕凍、怕曬、怕潮濕及易揮發物資，必須進庫房或料棚11、，墊高壘實，注意保溫，降溫，密封。4、輕紡勞保物資，上架入柜，定期檢查，翻曬。5、橡膠制品嚴禁日曬熏壓，以免老化變質，粘連。6、易碎品要輕搬輕放，擺放穩固，避免擠壓撞擊。7、露天堆放的物資要注明標志，經常檢查，防止混雜和失散，避免規格型號辨認不清。8、庫存物資必須做到“先進先出”，特別是有保管期限的物資，在即將超過期限前，應及時報告有關部門迅速處理，以免失效浪費。第二條 庫存物資必須實行定額儲備，超儲備或積壓物資應及時向有關部門反映，并列出清單，以便推銷處理，對儲備不足的物資，必須及時向有關部門反映，以便及時組織采供進貨。第三條 倉庫保管員要做好安全工作，要嚴格執行防火、防水、防盜，防事故等安12、全規定。要熟悉消防器材的使用方法，倉庫無人員謝絕入內，發現有破壞倉庫，盜竊財產的及時上報，并做好保護現場工作。第六章 帳 務第一條 倉庫保管員必須遵守現行財務制度，按實記帳，帳冊必須書寫清楚，不得涂改，做到日清月結，帳帳相符，帳物相符。第二條 倉庫要定期進行清倉查庫，堅持定期盤點制度，發現差錯及時追查處理，確保帳貨、料簽、實物三對口。第三條 出入庫單要按月按日按類別順序裝訂成冊，妥善保管，物資進銷報表月終及時報送有關部門。第四條 倉庫保管員調動工作或長時間離崗，要辦理移交手續，所經管的器材、賬冊、單據、用具資料逐一立冊交接，并經有關部負責人簽交、鑒定后方可離開。第七條 附 則第一條 上述規定未盡事項，在執行中提交公司討論修訂。第二條 本規定經總經理批準后自公布之日起執行。