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1、客車企業經營發展物料定額配送管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1目的 加強定額管理，降低非正常物料領用，為正確核算成本提供依據，提高單車成本核算的準確性，更好的促進公司經營管理水平和經濟效益的提高。2適用范圍 適用于設計指定的外購成品件、工藝部門指定的工藝輔料類及生產易耗品等。3術語和定義 無4職責4.1研究所負責外購明細表的編制和設計圖紙明細表中物料屬性的指定。4.2技術部負責指定產品生產過程中使用的工藝輔料并根據外購明細表編制工藝BOM。工藝BOM發放后及時根據技術更改單和車間使用情況修訂和完善工藝BOM2、。對物料的發放與使用情況進行監督。4.3采購外協部負責根據工藝BOM及生產計劃配送物料。4.4各加工分部負責根據生產的實際情況驗證工藝BOM的準確性，將物料使用的問題反饋到技術部。4.5財務部負責對物料的發放和使用情況進行監督考核。5. 工作流程5.1研究所編制訂單外購明細表和技術通知單，通過PDM系統發放到技術部、采購及外協部、各加工分部。5.2技術部根據外購明細表、技術通知單及工藝標準編制工藝BOM導入到生產管理系統內。5.3采購外協部根據工藝BOM和生產計劃編制物料配送計劃，維護到物資管理系統內進行物料配送和控制。最小包裝類物料發放時嚴格執行最小包裝類物料定額領料管理辦法。嚴格按照工藝B3、OM進行發料，所有物料的發放和退庫必須走物資管理系統。除最小包裝類物料外不得無計劃出庫。5.4各加工分部根據工藝BOM排查物料使用情況，對定額與安裝、配送計劃不符的情況及時反饋。當定額不足時，加工分部填寫物流配送調整作業通知單，技術部批準后外購及外協部才可發放物料。車間缺料 車間缺料時首先要分析缺料原因，缺料原因一般有以下幾種：缺料原因處理方式設計BOM遺漏加工分部把問題反饋到技術部和研究所，研究所下發技術更改單，技術部根據技術更改單增加物料。工藝BOM遺漏加工分部把問題反饋到技術部，技術部落實更改工藝BOM，把定額更改信息發送到采購及外協部物流計劃人員和各加工分部。工藝更改技術部工藝人員下發4、工藝更改單，工藝定額人員增加物料后把信息傳遞到采購及外協部物流計劃人員。倉庫缺料車間因為倉庫缺料，不能領料時就把問題反饋到采購及外協部和制造部。車間多料 當車間發現現場有多余的物料時，首先要查明工藝BOM中是否有此物料。如果沒有則屬于車間多領物料，及時退還倉庫。如果領料單中有此物料，則需要及時反饋到技術部，技術部查明原因出具處理意見。5.5技術部根據研究所的技術更改單修改工藝BOM，對加工分部反饋的物料問題進行落實和處理。5.6財務部月底根據各加工分部二級核算結果對定額領料的執行情況進行監督考核。6相關文件最小包裝類物料定額領料管理辦法7記錄名 稱編 號填寫單位存放期限存放地點物流配送調整作業5、通知單JL0007044各加工分部2年采購外協部、技術部、質量部、財務部8. 修改記錄序號更改申請單編 號修改日期實施日期修改內容修改人年月日年月日共幾處所在頁碼9. 編制信息編制/日期審核/日期批準/日期梁永昌高建路XX-4-7孫國彬XX-4-9會 簽部門簽字/日期部門簽字/日期總裝加工分部陳柯鑫XX-4-7財務部張斌XX-4-7焊裝加工分部張衛東XX-4-7采購及外協部楊宏浩XX-4-7底盤加工分部韓建國XX-4-7客車技術研究所馬龍東XX-4-7調試加工分部宋紹波XX-4-7人力資源部龐慧XX-4-7附件： 物料定額發放流程圖研究所技術部采購部加工分部財務部外購明細表技術更改單制造BOM配送計劃表出庫送料單收到物料后系統確認核算成本