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1、庫房物資儲存及相關(guān)工作管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 物資驗收制度一、物資入庫，必須認(rèn)真履行驗收手續(xù)，倉庫保管員在接“物資入庫驗收單”后，應(yīng)根據(jù)其內(nèi)容認(rèn)真核對。二、收到采購的物資后，倉庫保管員要根據(jù)物資的品種，特點數(shù)量選定存放地點，采購員、計劃員、保管員或供方要參加驗收，檢驗物資是否“三證”齊全。質(zhì)量是否符合技術(shù)要求，所有物資必須經(jīng)驗收合格后方可入庫。三、對于驗收入庫的物資，一般不超過三天，大型各大宗物資不超過七天，經(jīng)驗收無誤后，方可簽字入庫。四、物資的驗收必須做出驗收記錄，設(shè)立驗收臺賬，驗收記錄應(yīng)詳細(xì)、完2、整、真實，驗收內(nèi)容包括：1、品名規(guī)格型號和數(shù)量；2、入庫件數(shù)和包裝情況；3、到庫日期和驗收日期；4、供應(yīng)提供的證件情況（三證）；5、有無誤差，應(yīng)寫明原因，處理意見；6、對于待驗收的物資應(yīng)妥善保管，對驗收有問題的物資應(yīng)通知廠家或有關(guān)人員及時處理，任何人不能隨意動用。物資保管、保養(yǎng)制度一、認(rèn)真搞好倉庫的環(huán)境衛(wèi)生，保持干凈無塵，地面整潔無雜紙碎片，料棚、露天儲貨廠無散堆、亂堆，無磚塊、無雜草。二、物資擺放要整齊，笨重物資可靠近庫門存放，不常用的物資應(yīng)放在庫房深處；上架物資應(yīng)按上輕下重、中間常用進(jìn)行擺放；堆放材料，垛與垛之間要留通風(fēng)道。做到五、五擺放，五、十成行，過目知數(shù)。材料卡片、標(biāo)牌清楚、準(zhǔn)確。三3、庫存物質(zhì)必須材質(zhì)不混，品名規(guī)格不錯、不串，數(shù)量準(zhǔn)確，應(yīng)做到無差錯、無丟失、無損壞、無霉?fàn)€變質(zhì)，保證帳、卡、物、資金四項符。四、庫內(nèi)物資必須經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保持庫房通風(fēng)良好，溫濕度適宜，做到十不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不丟、不漏、不爆。五、根據(jù)不同類別物資的物理、化學(xué)性質(zhì)不同，保管員應(yīng)掌握其不同的保管、保養(yǎng)方法，并能采取防潮、降溫、防銹等紡織措施。六、保管員應(yīng)經(jīng)常學(xué)習(xí)有關(guān)物資的保管、保養(yǎng)方法，做到“四懂”、“十過硬”。物資發(fā)放制度一、物資的發(fā)放，要嚴(yán)格執(zhí)行憑單發(fā)放，對不符合要求的手續(xù)，保管員有權(quán)拒絕。二、對于發(fā)放的物資，保管員在發(fā)放前，必須審核單據(jù)，印鑒、簽字是否齊全，數(shù)據(jù)是4、否清楚，用途是否明確，核對無誤后方可進(jìn)行發(fā)放。三、物資的發(fā)放，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則，發(fā)放時應(yīng)做到準(zhǔn)確無誤，堅持“五不出庫”即：沒有料單不出庫，超計劃、超定額不出庫，用途不明不出庫，手續(xù)不全不出庫，發(fā)現(xiàn)疑問不出庫,嚴(yán)禁白條領(lǐng)料。四、對于交舊領(lǐng)新的物資，嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，特殊情況須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。五、對于帶有技術(shù)資料、煤安標(biāo)志、質(zhì)量檢驗單、使用說明書等證件的物資，在發(fā)放時應(yīng)隨同物資交給使用單位，并在技術(shù)資料登記臺上簽字。倉庫防火及安全制度一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)消防法的有關(guān)法規(guī)，學(xué)習(xí)有關(guān)消防知識，貫徹“以防為主、以消為輔、消防結(jié)合”的方針，切實做好倉庫的消防工作。二、必須履行義務(wù)消防員的5、職責(zé)，堅持誰管理，誰負(fù)責(zé)的原則，對本庫的物資要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患要及時處理。三、對本庫的消防器材要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)有損壞失效時，要查明原因及時回報處理，消防器材保持完好有效狀態(tài)，四、對庫內(nèi)的化學(xué)氣體、易燃易爆物資要分別存放，并有防火及安全措施。五、對庫內(nèi)的用火、用電必須符合規(guī)定要求，嚴(yán)禁私自用火、用電，庫內(nèi)的雜物、碎紙要及時處理。六、嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入油庫，庫內(nèi)嚴(yán)禁明火、吸煙，對違反規(guī)定者，保管員堅決制止，情節(jié)嚴(yán)重的要匯報公安科處理。七、發(fā)現(xiàn)火災(zāi)或安全事故應(yīng)及時報告和呼救，并積極組織人員實施搶救。油料庫防火及安全制度一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)消防法及有關(guān)法規(guī)，學(xué)習(xí)有關(guān)消防知識，貫徹“以防6、為主、以消為輔、消防結(jié)合”的方針，切實做好油庫的消防工作。二、必須履行義務(wù)消防員的職責(zé)，堅持誰管理，誰負(fù)責(zé)的原則，對本庫的潤滑油、燃油要經(jīng)常檢查，防止泄露，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患要及時處理。三、對本庫的消防器材（必須使用干粉滅火器）要進(jìn)場檢查、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)有損壞失效時，要查明原因及時匯報處理，消防器材保持完好有效狀態(tài)。四、對庫內(nèi)的潤滑油、燃油要分別存放，并有防火及安全措施。五、油庫內(nèi)嚴(yán)禁用火取暖，用電必須符合規(guī)定要求，嚴(yán)禁私自用火、用電，油庫內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃物。六、嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入油庫，庫內(nèi)嚴(yán)禁明火、吸煙，對違反規(guī)定者，保管員堅決制止，情節(jié)嚴(yán)重的要匯報公安科處理。七、發(fā)現(xiàn)火災(zāi)或安全事故應(yīng)及時報告和呼救，并積7、極組織人員實施搶救。儲木場防火及安全制度一、儲木場是安全生產(chǎn)所需木材的儲存場地。做好防火及安全管理，為煤礦安全生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的木材具有十分重要的意義。二、認(rèn)真搞好儲木場安全消防工作，貫徹“以防為主、消防結(jié)合”的方針。建立健全各項規(guī)章制度，杜絕火災(zāi)隱患。三、經(jīng)常向職工宣傳貫徹貫徹防火知識，提高職工的消防意識。本場工作人員要熟悉消防設(shè)施的性能和使用方法，隨時檢查和排除火災(zāi)隱患，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)事故要及時報警并組織撲救工作。四、木場內(nèi)應(yīng)設(shè)有專用的消防水源管路、消防栓，并能覆蓋整個場地。消防器材應(yīng)配備齊全并有專人管理。五、木場內(nèi)電源、動力線和照明線要使用阻燃電纜、電器設(shè)備要有專人負(fù)責(zé)，并定期檢查，下班時必須切斷8、場內(nèi)動力電源，做到人走斷電確保安全。六、木場內(nèi)不準(zhǔn)有明火，嚴(yán)禁吸煙。特殊情況需要明火作業(yè)時，要經(jīng)公安科消防部門批準(zhǔn)，要有安全措施，設(shè)專人監(jiān)護(hù)，配備滅火器，方可作業(yè)。七、木場內(nèi)必須清潔衛(wèi)生，無散垛、亂垛，地面無雜草及易燃物，排除火災(zāi)隱患確保安全無事故。 木材儲存保管制度一、儲木場分為卸車區(qū)、驗收區(qū)、長柱區(qū)、短柱區(qū)、舊料改革制區(qū)等，實行區(qū)域保管責(zé)任制，分區(qū)管理，固定垛位，各垛均有規(guī)格標(biāo)志牌。二、歸楞時應(yīng)區(qū)別規(guī)格、質(zhì)量、大小頭，18cm以下按徑級碼垛。三、垛與垛之間要保持1.5m距離，垛底要墊料石或不燃物高度為0.4m以上，保持通風(fēng)良好，區(qū)域與區(qū)域之間要有消防通道，消防通道必須保持暢通。四、按垛建卡9、，收付隨時入賬登記，做到“五對照”，每半年必須進(jìn)行盤點，盈虧必須有詳細(xì)記錄，以便分析原因做出處理。五、場地必須專業(yè)，不得穿插堆放水泥、沙石、鋼材、設(shè)備等物資。六、儲木場地要平整，清潔衛(wèi)生，無散垛亂垛，排泄水道要暢通、雨后無積水。木材的發(fā)放制度一、木材的發(fā)放，必須嚴(yán)格按計劃和定額執(zhí)行，無計劃或超定額不得發(fā)付。二、認(rèn)真貫徹吃劣儲優(yōu)、先進(jìn)先出的原則，以確保庫存合用率在95以上。三、嚴(yán)格審查發(fā)料單據(jù)，單據(jù)印鑒、簽字不全者不得發(fā)付，更不允許白條出庫。四、各隊每月支領(lǐng)木材時，必須經(jīng)生產(chǎn)部門、供應(yīng)部門按所需規(guī)格、數(shù)量審查核算后，憑木材出庫單據(jù)到木場保管員處領(lǐng)料。五、木場供應(yīng)使用單位木材時、存發(fā)料、收料等環(huán)節(jié)10、有嚴(yán)格的交接手續(xù)和記錄，實行“一條龍”管理。六、井上維修或工程用木材，嚴(yán)格按有關(guān)部門批準(zhǔn)的使用計劃或單位工程預(yù)算用木料計劃核實無誤后方可發(fā)付。計劃員崗位責(zé)任制一、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家關(guān)于物資供應(yīng)工作的方針、政策以及有關(guān)物資管理制度和辦法。二、依據(jù)生產(chǎn)、機電、基建等部門提供的年度、季度和月度用料計劃，進(jìn)行匯總核對庫存量后編制年度、季度和月度物資供應(yīng)采購計劃，并根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況及時安排采購，做到物資供應(yīng)及時，規(guī)格型號齊全，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格，記錄真實有效，凡事有據(jù)可查。三、積極開展市場調(diào)查，通過各種渠道收集物資的價格、質(zhì)量貨源等動態(tài)商情資料及新產(chǎn)品、新材料的發(fā)展情況。四、負(fù)責(zé)辦理物資入庫、直報等手續(xù)，檢查11、物資計劃完成情況，對未完成采購計劃的物資應(yīng)查明原因，并及時向供應(yīng)科科長匯報。五、嚴(yán)格遵守經(jīng)濟(jì)合同法的規(guī)定，簽定物資采購合同，建立合同管理臺帳，加強合同管理。六、負(fù)責(zé)編報物資超儲、積壓報表，物資的盤盈、盤虧和報損處理，并要查明原因、定措施，確保庫存合理，庫態(tài)良好。七、協(xié)助其他部門編制和修改物資消耗、儲備定額，檢查定額執(zhí)行情況，加強定額管理。八、協(xié)助科長搞好日常業(yè)務(wù)管理工作。并協(xié)同保管員做好倉庫的管理工作。九、堅守工作崗位，不遲到、不早退、不串崗、不做和本崗無關(guān)的事。采購員崗位責(zé)任制一、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家關(guān)于物資供應(yīng)管理的方針、政策，遵守國家物資管理的紀(jì)律和制度。二、認(rèn)真執(zhí)行物資采購計劃，積極組織貨源，12、按時保質(zhì)保量完成采購任務(wù)，對未能完成的物資采購計劃，應(yīng)及時向科長匯報；以便采取其它相應(yīng)補救措施。三、采購人員應(yīng)熟悉并掌握物資的規(guī)格、型號、用途、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照規(guī)定的進(jìn)貨渠道采購，嚴(yán)禁購進(jìn)假冒偽劣產(chǎn)品。四、積極了解市場物資供求信息，掌握市場動態(tài)，熟悉物資供應(yīng)渠道，為搞好公司的物資供應(yīng)工作當(dāng)好參謀。五、及時辦理采購物資的相關(guān)手續(xù)，定期清理財務(wù)手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理。六、熱愛本職工作，時刻為公司的利益著想，嚴(yán)格遵守經(jīng)濟(jì)合同法的規(guī)定，簽定物資采購合同，遵章守紀(jì)、廉潔奉公。 保管員崗位責(zé)任制一、嚴(yán)格遵守各種規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，不遲到、早退，堅守工作崗位。二、刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識，熟悉本13、職工作的業(yè)務(wù)流程，樹立“一切為安全生產(chǎn)服務(wù)”的思想，應(yīng)做到“四懂、五會”。三、嚴(yán)格執(zhí)行物資驗收制度，任何物資未經(jīng)驗收不準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)。四、保管人員要掌握其所管理的物資的保管、保養(yǎng)知識，做到“四防、十不”。五、嚴(yán)格遵守物資發(fā)放制度，嚴(yán)禁將不合格的物資發(fā)給使用單位，所有庫存物資嚴(yán)禁私自外借或白條出庫。外借物資必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。六、保持倉庫內(nèi)外環(huán)境清潔衛(wèi)生，庫存物資堆放整齊有序、五五擺放，帳、卡、物相符。爆破器材保管員崗位責(zé)任制一、認(rèn)真執(zhí)行民用爆炸物品管理條例和煤礦安全規(guī)程及公司制定的各項制度和操作規(guī)程，保管員必須經(jīng)公安部門培訓(xùn)合格后持證上崗。二、爆破器材保管員必須有高度政治責(zé)任感，牢固樹立“為安14、全生產(chǎn)服務(wù)”的使命，認(rèn)真管理好爆破器材，決不允許因工作失誤造成民爆物品的丟失、被盜等事故發(fā)生。三、爆破器材保管員要嚴(yán)格按民爆物品出庫單的品名、數(shù)量進(jìn)行發(fā)放，熟悉手持機的程序、性能，要做到操作準(zhǔn)確無誤。四、爆破員領(lǐng)取民爆物品時，嚴(yán)禁炸藥、雷管混裝，否則不準(zhǔn)發(fā)放。五、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)取清退制度，認(rèn)真辦理出入庫手續(xù)，做到日清月結(jié)，帳物相符。六、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，交接要清楚，并且有雙方互相簽字，各種手續(xù)、臺賬保存完好（至少保存三年）以備核查，實行24小時值班制度，做到班班交接，安全交接，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理。七、嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)入爆破器材庫，嚴(yán)禁穿戴靜電衣服和化纖衣服進(jìn)入倉庫，認(rèn)真填寫外來人員登記表。八、15、熟悉掌握消防器材的使用方法，堅守工作崗位，不擅自脫崗，絕不允許在倉庫內(nèi)睡覺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律按“三違”嚴(yán)肅處理。雷管電阻測試員崗位責(zé)任制一、認(rèn)真學(xué)習(xí)民用爆炸物品管理條例和煤礦安全規(guī)程及公司制定的各項制度和操作規(guī)程，熟悉雷管的性能和有關(guān)知識。測試員必須經(jīng)公安部門培訓(xùn)合格后持證上崗。二、對雷管電阻測試儀的性能原理必須熟悉掌握。三、雷管必須經(jīng)過測試合格后方可進(jìn)行配段工作，認(rèn)真詳細(xì)填寫雷管配段表，并要妥善保存雷管配段表（至少保存三年）以備核查。四、對當(dāng)日領(lǐng)取測試的雷管，測試、配段后必須當(dāng)日入庫，決不允許留在試驗室。五、雷管電阻測試員，必須會使用消防器材，并要經(jīng)常檢查消防設(shè)施的完好有效，做到“預(yù)防為主、安全第一”。六、試驗室不得穿戴靜電衣服和化纖衣服入內(nèi)，非工作人員嚴(yán)禁進(jìn)入試驗室。七、堅守工作崗位，不離崗、脫崗，不做與本崗無關(guān)的事。