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1、熱電公司安環部工作票管理制度附流程圖、票樣編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 制度名稱工作票管理制度制度編號版本簽發日期起草人下次評審日期部門審核分管領導核簽簽發人是否修訂2010此次修訂的主要內容1.根據集團公司電力生產安全工作規程及上級公司相關制度進行編制。2.編制管理流程圖。解釋部門xxxx熱電有限公司安環部制度實施及完善執行人xxxx熱電有限公司安環部安全專工1 目的規范xxxx熱電有限公司（以下簡稱公司）工作票管理，明確工作票相關人員職責及流程，保證人身和設備安全，特制訂本制度。2 適用范圍適用于公司以及所屬2、生產區域內的外委合同單位的工作票管理。3 職責3.1 xxxx熱電有限公司安環部是工作票歸口管理部門，負責制定工作票管理制度，并監督執行。 負責對工作票簽發人、工作負責人、工作許可人資質審查，并以正式文件形式在公司范圍及各外委單位公布。 負責對本制度執行情況隨時進行檢查、考核。 負責每月進行統計分析，必要時對各部門及外委施工單位進行公布。3.1.5本制度由安環部制定，并負責解釋。3.2 xxxx熱電有限公司各部門以及外委項目部（包括檢修、運行等）3.2.1 是本制度的執行和責任主體部門，認真按照相關程序辦理和操作。3.2.2負責對本部門、本項目部員工培訓本制度。3.2.3運行部門負責每月對工作3、票統計、檢查、分析、保存，保存期至少三個月。對發現的問題應制定整改措施，及時給予糾正。4 管理內容和程序4.1公司范圍內應嚴格執行中電投集團公司電力生產安全安全規程（發電廠電氣部分、熱力與機械部分）（以下簡稱“安規”）的有關規定。4.2根據安規規定，結合公司生產現場實際，對工作票的規范化管理做以下補充規定。工作票的應用.1需要將生產設備、系統停止運行或退出備用，由運行值班人員采取斷開電源，隔斷與運行設備聯系的系統，對檢修設備進行泄壓、吹掃、加鎖、懸掛標示牌等任何一項安全措施的檢修工作。.2需要運行值班人員在運行方式、操作調整上采取保障人身、設備運行安全措施的工作。.3在生產現場進行安裝、檢修、4、試驗、調試、檢查、測量、施工等工作時必須辦理工作票。.4辦理電氣第一種工作票的工作：（1）高壓設備上工作需要全部停電或部分停電者。（2）二次系統和照明等回路上的工作，需要將高壓設備停電或做安全措施者。（3）其他工作需要將高壓設備停電或做安全措施者。.5辦理電氣第二種工作票的工作：（1）控制盤和低壓控制盤、配電箱、電源干線上的工作；（2）二次系統和照明等回路上的工作，無需將高壓設備停電或做安全措施者。（3）轉動中的發電機、同期調相機的勵磁回路或高壓電動機轉子電阻回路上的工作。（4）非運行人員用絕緣棒和電壓互感器定相或用鉗形電流表測量高壓回路的電流。（5）大于安全距離的相關場所和帶電設備外殼上的工5、作以及不可能觸及帶電設備導電部分的工作。（6）其他工作無需將高壓設備停電或做安全措施者。.6辦理熱控工作票的工作：熱控設備（包括系統、一次檢測和變送裝置、就地執行機構）從事維護、消缺、檢修、調試等工作，不論是進入電子間或到就地檢查熱控設備都必須執行熱控設備檢修工作票。.7辦理熱力機械工作票的工作：在生產現場進行檢修、試驗或安裝工作，凡屬下列情況之一者，必須填用熱力機械工作票。（1）需要將生產設備、系統停止運行或退出備用，由運行值班人員按電力安全工作規程（熱力和機械部分）規定采取斷開電源，隔斷與運行設備聯系的熱力系統（包括汽、水、氫、油、煤粉、燃氣、可燃氣體、煙、風、壓縮空氣以及輸煤、脫硫、脫硝6、除塵、沖灰、輸灰、輸渣系統等發電生產設備系統），對檢修設備進行消壓、吹掃等任何一項安全措施的檢修工作。（2）需要運行值班人員在運行方式、操作調整上采取保障人身、設備運行安全措施的工作。.8動火工作票按照公司動火工作票管理制度執行。動火工作票不能代替檢修工作票，所以執行動火工作票必須同時執行檢修工作票。.9 在發生故障的情況下，需立即進行事故搶修工作（指生產主、輔設備等發生故障被迫緊急停止運行，需立即恢復的搶修和排除故障的工作）以及夜間必須臨時檢修工作，在時間不允許的情況下，經值長批準，可暫時不填工作票，但必須使用口頭命令，口頭命令只在本班當班期間內有效。工作許可人和值長必須將原因、工作開始、7、結束時間及所做措施及時詳細記入運行日志內。事故搶修必須將所需安全措施在開工前一次性做完。搶修工作時間白天超過4小時，夜間超過8小時后，應填用工作票，履行工作票許可手續。事故搶修工作，必須明確工作負責人、工作許可人，同填工作票一樣做好安全措施、交待注意事項、辦理工作許可和工作終結手續。值班負責人應將工作負責人姓名、采取的安全措施，工作開始和結束時間記入值班記錄。事故搶修應設專責監護人，專責監護人不直接參加作業，只對作業組人員安全負責。 4.2.2人員管理4.2.2.1工作票簽發人、工作許可人和工作負責人應由公司正式發文公布的人員擔任，相關文件要在各控制室存放。.2工作票簽發人原則由部門主任、副主8、任、主任助理，或經主管生產領導批準的專業工程師擔任；.3工作負責人一般應由在業務技術上和組織能力上能勝任保證安全和保質保量完成任務的人員擔任；.4工作許可人一般由集控主值、副值和其他崗位運行班長擔任。4.2.2.5工作票簽發人、工作許可人和工作負責人應由xxxx熱電有限公司安環部組織每年3月份進行一次安規考試，成績達到80分者及在一周內補考成績達到80分者，由xxxx熱電有限公司安環部正式履行發文、備案、公布手續。4.2.2.6在公司范圍內進行生產、檢修、試驗、基建的外委單位，應在進場前以正式文件將本單位考試合格、符合資質的相關人員名單報送xxxx熱電有限公司安環部，經審核確認后正式發文公布、9、備案。4.2.2.7因失職等人為因素造成重大失誤或事故者，按照處理決定免除相關資格，并依照公司相關規定追究相關責任人的相應責任。工作票執行程序工作票的執行流程：1）填寫工作票2）簽發工作票3）接收工作票4）布置和執行安全措施5）工作許可6）開始工作7）工作監護8）工作延期9）檢修設備試運或試驗10）工作終結和工作票終結。4.2.4工作票填寫4.2.4.1工作票編號（1）單位英文簡稱-專業簡稱-時間段-流水號（2）單位英文簡稱：使用檔案管理部門統一規定的單位簡稱（3）專業簡稱：電氣專業 D 鍋爐專業 G 汽機專業 Q 熱工專業 R 化學專業 H 輸煤專業 M 外熱網專業W（4）時間段：統一為六位10、，年份四位，月份兩位（5）流水號： 001999，每月獨立編號4.2.4.3工作班人員姓名的填寫（1）工作班人數在6人及以下要求填寫全部工作人員姓名，若超過6人要求寫出主要成員6個人的姓名及總人數共人。（2）采用多班組總工作負責人方式的工作票，總人數不超過6人按.1款執行?？側藬党^6人應填寫每個班組的負責人，同時要求寫夠主要成員6個人的姓名及總人數。工作總負責人應包括在總人數內。（3）工作班中含外委單位班組、人員的，應寫出公司等共人，可不寫出全部姓名。（4）同一部門有兩個及以上班組在同一個設備系統、同一安全措施范圍內進行檢修工作時，可簽發一張總的工作票，工作負責人為總的工作負責人，分項負責人11、姓名填寫在負責的分項工作內容后?？偟墓ぷ髫撠熑素撠熃y一辦理工作票相關手續，協調各班組間工作的正確配合。工作負責人一欄應填入總的工作負責人姓名，各個分項負責人的姓名應按所填工作內容的順序，填寫在工作班成員一欄。4.2.4.4工作票填寫時，設備（系統）名稱欄應使用本公司正式使用的設備名稱、編號和編碼。4.2.4.5 工作票中對時間的填寫要求統一使用24小時制即023時，嚴禁出現“24時”字樣。4.2.4.6同一個電氣設備上高壓試驗工作票與其它檢修工作票不能同時發出。 4.2.4.7在一個電氣連接設備的一部分進行高壓試驗，另一部分進行檢修作業，則應保證兩部分有明顯斷開點，并根據試驗電壓保持足夠的安全12、距離，在設備檢修側裝設接地線。4.2.5計劃檢修的工作票至少提前一天發送給接票人；臨時安排檢修的工作票，應在開工前一小時發送給接票人。4.2.6工作許可4.2.6.1如在執行熱機工作票安全措施過程中，由于設備或系統原因不能滿足工作票所列的安全措施要求，工作許可人可以按照安規規定擴大安全措施，但必須請示值長并征得簽發人同意后，方可進行擴大安全措施的工作，并填寫在運行補充措施欄內，在有關記錄中詳細記錄擴大措施的內容。4.2.6.2若工作地點有保留的帶電部分，必須在工作票上明確具體帶電部位和帶電設備名稱，并在現場做好醒目標志和安全措施。4.2.6.3工作負責人、工作許可人任何一方不得擅自變更檢修設備13、的狀態和安全措施。工作中如有特殊情況需要變更時，應事先取得對方的同意并重新履行許可手續。4.2.7 已經簽字終結的工作票，應在工作票的右上角蓋 “已完工”章。作廢或未執行的工作票，在工作票的右上角蓋“作廢”章。 4.2.8出現下列情況之一者，為執行工作票不合格： 4.2.8.1未按規定履行許可手續，或開工前工作負責人、工作許可人沒有共同到現場檢查； 4.2.8.2未按規定履行監護職責，工作前工作負責人未向全體工作人員宣讀工作票、進行安全交底，開工后監護人不在現場或不帶工作票； 4.2.8.3未按規定履行終結手續，結束工作票未檢查驗收； 4.2.8.4變更工作負責人或工作延期未按規定辦理手續； 14、4.2.8.5工作班成員未經工作許可人同意擅自變更安全措施； 4.2.8.6工作班成員未經工作許可人同意擅自變更工作內容或工作范圍； 4.2.8.7標示牌懸掛不規范、與工作票要求不符； 4.2.8.8其它違反規定、危及人身安全的情況。4.3工作票管理公司各相關部門和各施工單位的安全員應每月初對本部門、單位的工作票進行統計分析，每月3日前將上月工作票總數、已執行票數量、作廢票數量、不合格數量及不合格原因分析報公司安環部安全專工。各部門、各段施工單位應分專業將已執行的工作票集中保存至少三個月。 安環部安全專工每月對各部門、各施工單位工作票執行情況進行抽查，必要時進行全面檢查。安環部安全專工每月對工15、作票進行統計、分析，對存在的問題提出改進建議。5 主要風險與關鍵控制5.1主要風險 無票作業。 工作票安全措施不完善。 工作票程序不規范。 工作票簽發人、工作許可人和工作負責人無資質和備案。5.2關鍵控制檢修人員嚴格按照電力生產安全工作規程和本制度的相關要求履行工作票程序；運行人員嚴格按照相關規定對檢修工作進行監督。工作票安全措施由工作票簽發人填寫，工作票負責人要對安全措施進行復核，工作許可人在工作許可前對安全措施進行審核。運行人員嚴格按照工作票所列安全措施進行工作現場的布置。 工作票相關人員認真履行職責，安全生產管理人員和運行、檢修等人員認真履行手續。6 專業術語及縮略語無7 引用標準、支持16、性文件7.1中國電力投資集團公司電力生產安全工作規程8 附件8.1工作票管理流程圖8.2工作票票樣附件工作票管理流程圖附件 熱力機械工作票_ _班組 編號_ _ _1.工作負責人：_ _2.參加工作人員 共 人3.工作內容_ _4.計劃工作期限： 年 月 日 時 分開始 年 月 日 時 分完結5.必須采取的安全措施6.措施執行情況工作票簽發人： 年 月 日 時 分接 票 人： 年 月 日 時 分7.運行值班人員補充的安全措施8.補充措施執行情況9.批準工作結束時間： 年 月 日 時 分值 長： 主 值： 工作許可人： 值班負責人： 10.上述安全措施已全部執行，從 年 月 日 時 分許可開始工17、作工作許可人： 工作負責人： 11.工作負責人變更：自 年 月 日 時 分原工作負責人離去，變更為 擔任工作負責人。工作票簽發人： 工作許可人： 。12.工作票延期有效期延長到 年 月 日 時 分值長： 工作許可人： 工作負責人： 13.工作終結：工作人員已全部撤離，現場已清理完畢。全部工作于 年 月 日 時 分結束工作負責人： 工作許可人： 值長： 14.檢修設備試運后，工作票所列安全措施已全部執行，可以工作：允許恢復工作時間工作許可人工作負責人 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分附件 熱機檢修工作停電聯系單編號： 工作票號值長停電設備名稱(包括應拉開的開關刀閘和18、保險等)熱機申請人(主值)電氣接受人(主值)申請停電時間 月 日 時 分停電措施執行完時間 月 日 時 分停電措施執行人已通知熱機負責人 月 日 時 分附件 熱機檢修試轉送電聯系單編號： 工作票號值長送電設備熱機申請人(主值)電氣接受人(主值)申請送電時間 月 日 時 分送電完畢時間 月 日 時 分送電措施執行人已通知熱機負責人 月 日 時 分電氣第一種工作票_ _班組 編號_ _ _1.工作負責人：_ _2.參加工作人員 共 人3.工作地點： 4.工作內容_ _5.計劃工作期限： 年 月 日 時 分開始 年 月 日 時 分完結6.安全措施：下列由工作負責人填寫：下列由工作許可人填寫：應斷開斷19、路器和隔離開關，應取熔斷器已斷開斷路器和隔離開關、已取熔斷器應裝設接地線、隔板、隔罩（注明地點），應合上接地刀閘（注明雙重名稱）：已裝設接地線、隔板、隔罩（注明地線編號和地點），已合上接地刀閘（注明編號、雙重名稱）：應設遮攔、應掛標示牌：已設遮攔、已掛標示牌：工作地點保留帶電部分和補充安全措施工作票簽發人： 年 月 日 時 分工作票接收人： 年 月 日 時 分7.許可工作開始時間： 年 月 日 時 分。工作許可人： 工作負責人： 值 長： 8.工作負責人變更：原工作負責人 離去，變更 為工作負責人，變更時間 年 月 日 時 分。工作票簽發人： 工作許可人： 9.工作票延期，有效期延長到 年 月20、 日 時 分。工作負責人： 工作許可人： 值 長： 10.檢修設備需試運（工作票交回，所列安全措施已拆除，可以試運）：11.檢修設備試運后，工作票所列安全措施已全部執行，可以重新工作：允許試運時間許可人負責人允許恢復工作時間許可人負責人 月 日 時 分 月 日 時分 月 日 時 分 月 日 時分 月 日 時 分 月 日 時分 月 日 時 分 月 日 時分12.工作終結：工作人員已全部撤離，現場已清理完畢。全部工作于 年 月 日 時 分結束。工作負責人： 工作許可人： 值 長： 接地線共 組，已拆除 組，未拆除 組，未拆接地線編號 值班負責人： 13.備注： 電氣第二種工作票_ _班組 編號_ 21、_ _1.工作負責人：_ _2.參加工作人員 共 人3.工作地點： 4.工作內容_ _5.計劃工作期限： 年 月 日 時 分開始 年 月 日 時 分完結6.工作條件（停電或不停電）： 7.安全措施：下列由工作負責人填寫：下列由工作許可人填寫：工作票簽發人： 年 月 日 時 分工作票接收人簽名： 年 月 日 時 分8.許可開工時間： 年 月 日 時 分工作許可人： 工作負責人： 值長： 9.工作負責人變更：原工作負責人 離去，變更 為工作負責人，變更時間 年 月 日 時 分。工作票簽發人： 工作許可人： 10.工作票延期，有效期延長到 年 月 日 時 分。工作負責人： 工作許可人： 11.檢修設22、備需試運（工作票交回，所列安全措施已拆除，可以試運）：12.檢修設備試運后，工作票所列安全措施已全部執行，可以重新工作：允許試運時間許可人負責人允許恢復工作時間許可人負責人 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分13.工作終結：工作人員已全部撤離，現場已清理完畢，全部工作于 年 月 日 時 分結束。 接地線共 組已拆除，全部措施已恢復。工作負責人： 工作許可人： 值長： 14.備注： 熱控工作票_ _班組 編號_ _ _1.工作負責人：_ _2.參加工作人員 共 人3.工作地點： 4.工作內容_ _5.計劃23、工作期限： 年 月 日 時 分開始 年 月 日 時 分完結6.需要退出熱工保護或自動裝置名稱： 7.必須采取的安全措施：具體安全措施：執行情況（）（1）由運行人員執行的有：（2）由工作負責人執行的有：（3）運行值班人員補充的安全措施（工作許可人填寫）：工作票簽發人： 年 月 日 時 分。工作票接收人： 年 月 日 時 分。8.由運行人員負責的安全措施已全部執行，核對無誤。許可工作時間從 年 月 日 時 分開始工作。工作負責人： 工作許可人： 值長： 9.工作負責人變更：自 年 月 日 時 分原工作負責人離去，變更為 擔任工作負責人。工作票簽發人： 工作票許可人： 10.工作票延期：有效期延長到 年 月 日 時 分工作票許可人： 工作負責人： 11.檢修設備需試運（工作票交回，所列安全措施已拆除，可以試運）12.檢修設備試運后，工作票所列安全措施已全部執行，可以重新工作：允許試運時間許可人負責人允許恢復工作時間許可人負責人 月 日 時 分月 日 時 分 月 日 時 分月 日 時 分 月 日 時 分月 日 時 分13.工作結束：工作人員已全部撤離，現場已清理完畢。全部工作于 年 月 日 時 分結束。工作負責人： 工作許可人： 值長： 14.備注：