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1、技術(shù)公司系統(tǒng)運行和維護管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章 總則第一條. 為規(guī)范信息系統(tǒng)的運行維護管理工作，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運行，切實提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統(tǒng)更好地服務(wù)于生產(chǎn)運營和管理，特制訂本管理辦法。第二條. 本管理辦法適用于及其分支機構(gòu)的信息系統(tǒng)，各分支機構(gòu)和各部室可根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的實施細(xì)則。第三條. 信息系統(tǒng)的維護內(nèi)容在生產(chǎn)操作層面又分為機房環(huán)境維護、計算機硬件平臺維護、配套網(wǎng)絡(luò)維護、基礎(chǔ)軟件維護、應(yīng)用軟件維護五部分：、 計算機硬件平臺指計算機主機硬件及存儲設(shè)備；、 配套網(wǎng)絡(luò)指2、保證信息系統(tǒng)相互通信和正常運行的網(wǎng)絡(luò)組織，包括聯(lián)網(wǎng)所需的交換機、路由器、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和局域網(wǎng)內(nèi)連接網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的網(wǎng)線、傳輸、光纖線路等。、 基礎(chǔ)軟件指運行于計算機主機之上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、中間件等公共軟件；、 應(yīng)用軟件指運行于計算機系統(tǒng)之上，直接提供服務(wù)或業(yè)務(wù)的專用軟件；、 機房環(huán)境指保證計算機系統(tǒng)正常穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)設(shè)施，包含機房建筑、電力供應(yīng)、空氣調(diào)節(jié)、灰塵過濾、靜電防護、消防設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)布線、維護工具等子系統(tǒng)。第四條. 運行維護管理的基本任務(wù)：、 進行信息系統(tǒng)的日常運行和維護管理，實時監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，保證系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)正常運行。 、 迅速而準(zhǔn)確地定位和排除各類故障，保證信息系統(tǒng)正常運行，確3、保所承載的各類應(yīng)用和業(yè)務(wù)正常；、 進行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的運行安全和信息的完整、準(zhǔn)確；、 在保證系統(tǒng)運行質(zhì)量的情況下，提高維護效率，降低維護成本。第五條. 本辦法的解釋和修改權(quán)屬于IT部門所有。第二章 運行維護組織架構(gòu)第一節(jié) 運行維護組織第六條. 信息系統(tǒng)的運行維護管理遵循在統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)下，分級管理和維護的模式。作為信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護管理部門，牽頭組織分支機構(gòu)實施信息系統(tǒng)的維護管理工作。原則上信息系統(tǒng)的維護工作應(yīng)逐步集中。第七條. 信息系統(tǒng)的維護管理分兩個層面：管理層面和生產(chǎn)操作層面。、 在管理層面，為信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護管理部門，負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的維護管理和考核。、 在生產(chǎn)操作層4、面，信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護部門是公司設(shè)置的實體或虛擬的維護部門（或維護人員）。信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護部門直接對信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護管理部門負(fù)責(zé)，并接受信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護管理部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理。第二節(jié) 職責(zé)分工第八條. 信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護管理部門職責(zé)1. 貫徹國家、行業(yè)及監(jiān)管部門關(guān)于公司信息系統(tǒng)技術(shù)、設(shè)備及質(zhì)量管理等方面的方針、政策和規(guī)定，組織制定信息系統(tǒng)的維護規(guī)程、維護管理辦法和維護責(zé)任制度；2. 負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運行維護管理、監(jiān)督檢查和質(zhì)量考核評定工作，掌握運行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標(biāo)，并對信息系統(tǒng)各級維護部門進行定期檢查考核；3. 負(fù)責(zé)管理、考核信息系統(tǒng)維保服務(wù)商（以下簡稱維保商）,制定5、對維保商管理辦法和考核指標(biāo)，收集整理信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護部門的反饋意見，督促相關(guān)維保商提高服務(wù)質(zhì)量；4. 信息系統(tǒng)發(fā)生較大（三級）或以上故障時，負(fù)責(zé)必要的資源協(xié)調(diào)和處理工作，并在事后組織分析總結(jié)，制定防范措施并推廣；5. 組織各級維護部門、專業(yè)技術(shù)專家、維保商對信息系統(tǒng)進行定期巡檢，巡檢包括對信息系統(tǒng)及設(shè)備性能測試、維護人員日常維護作業(yè)計劃執(zhí)行情況檢查、機房環(huán)境檢查等；6. 負(fù)責(zé)歸口管理全公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的優(yōu)化、升級需求，組織編寫相關(guān)方案并進行評審，方案獲得批準(zhǔn)后，及時通知相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門、使用部門、技術(shù)部門組織實施；7. 負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流、聯(lián)席會議，組織維護人員參6、加各種信息技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)和考試，提高維護人員管理和技術(shù)水平；8. 負(fù)責(zé)組織落實各項技術(shù)安全措施，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行；9. 負(fù)責(zé)對全公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理、配置管理等流程規(guī)范性和相關(guān)制度落實情況進行監(jiān)督管理；10. 負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計和驗收工作。第九條. 信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護部門職責(zé)1. 負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計算機硬件平臺、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和的監(jiān)控和日常維護工作，制定日常維護作業(yè)計劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運行；2. 對于系統(tǒng)的所有維護（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統(tǒng)改進、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)、功能完善增加）都必7、須填寫維護記錄，每月向信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護管理部門上報所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運行情況和所有的維護記錄；3. 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實系統(tǒng)安全運行措施；4. 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的維護，及時更新有關(guān)資料；5. 嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關(guān)制度、流程和規(guī)程。6. 負(fù)責(zé)收集各級維護部門、廠商的故障分析報告、IT報告（日、月、季）、巡檢報告、年度報告。認(rèn)真審核報告內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報上級主管部門，并協(xié)助整改。7. 按季度收集各信息系統(tǒng)使用單位對所有維護廠家的評分，進行季度考核。年底向各信息系統(tǒng)使用單位發(fā)放調(diào)查問卷，書面調(diào)查、征求8、各信息系統(tǒng)使用單位對各廠家維護服務(wù)等方面的評價意見，綜合各方意見和季度考核，進行年度考核。8. 每年至少組織一次全公司范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)IT管理巡回檢查，全面檢查各維護作業(yè)計劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機房管理、安全保密管理等制度的落實情況。該檢查可以和設(shè)備技術(shù)巡檢同時進行。9. 組織召開故障分析會、維護例會，解決信息系統(tǒng)運行維護相關(guān)問題并負(fù)責(zé)持續(xù)跟蹤。第十條. 分支機構(gòu)信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護部門或維護人員職責(zé)1. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度，落實維護規(guī)程和系統(tǒng)安全運行措施，負(fù)責(zé)制定所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護管理實施細(xì)則；2. 負(fù)責(zé)收集整理所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運行質(zhì)量情況，每月向信9、息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護管理部門上報信息系統(tǒng)運行情況和所有的維護記錄；3. 配合信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護管理部門參與所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運行質(zhì)量分析，協(xié)助信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護管理部門及時找出系統(tǒng)運行質(zhì)量或效率下降的原因，提出改進建議，參與編寫升級、擴容、實施、測試方案，并配合具體實施；4. 及時查閱上級維護管理部門下發(fā)的文件，按時完成上級維護管理部門交辦任務(wù)，并向上級維護管理部門反饋執(zhí)行結(jié)果；5. 協(xié)助信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護管理部門進行所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)維保商的管理和考核；6. 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的故障申告和服務(wù)請求。信息系統(tǒng)發(fā)生較大（III級）或以上故障時，按照重大突發(fā)事件匯報路徑上報上級主管部門；7. 負(fù)10、責(zé)組織和編制系統(tǒng)優(yōu)化、升級需求，上報信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護管理部門審核；獲得批準(zhǔn)后，參與實施；8. 組織對所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)進行定期巡檢，落實配合人員，對巡檢結(jié)果進行蓋章確認(rèn)，對發(fā)現(xiàn)問題進行整改。9. 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計算機硬件平臺、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和的監(jiān)控和日常維護工作，制定日常維護作業(yè)計劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運行；10. 對于系統(tǒng)的所有維護（包括故障處理、系統(tǒng)改進和功能完善增加）都必須填寫維護記錄，每月向信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護管理部門上報所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運行情況和所有的維護記錄；11. 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實系統(tǒng)安全運行措施；12. 負(fù)責(zé)11、所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的維護，及時更新有關(guān)資料；13. 協(xié)助信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護管理部門對所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的用戶賬號管理和數(shù)據(jù)安全管理，按照信息安全管理相關(guān)要求定期進行信息安全自我審核，每月向信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護管理部門上報所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)信息安全情況。第三節(jié) 維護界面劃分第十一條. 信息系統(tǒng)設(shè)備現(xiàn)場、物理環(huán)境的維護工作由公司的IT部門或維護人員負(fù)責(zé)。第十二條. 信息系統(tǒng)的市電電源由公司的IT部門負(fù)責(zé)維護。第十三條. 信息系統(tǒng)IT部門負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)環(huán)境在線系統(tǒng)的監(jiān)控和維護工作（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統(tǒng)改進、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)），維護和更新相應(yīng)操作規(guī)范和技術(shù)文檔。第三章 運12、行維護工作基本制度第一節(jié)故障管理第十四條. 根據(jù)故障的影響范圍及持續(xù)時間等因素，將故障分為特別重大故障（三級）、較大故障（二級）、一般故障（一級）三個級別。具體分級標(biāo)準(zhǔn)參見信息系統(tǒng)故障管理辦法。第十五條. 系統(tǒng)出現(xiàn)故障，信息系統(tǒng)所在IT部門或維護人員首先進行處理，同時判斷系統(tǒng)類型和故障級別，根據(jù)系統(tǒng)類型和故障級別，故障處理應(yīng)在要求的時限內(nèi)完成，填寫故障處理報告并同時向上級部門報告。故障處理時限要求參見故障應(yīng)急預(yù)案及緊急處理流程。第十六條. 故障升級要求、信息系統(tǒng)所在IT部門處理不成功或無法自行處理，則向上級部門申告故障，根據(jù)系統(tǒng)類型和故障級別，故障申告應(yīng)在要求的時限內(nèi)完成，故障申告時限要求參見13、故障應(yīng)急預(yù)案及緊急處理流程。、信息系統(tǒng)故障受理各部門有關(guān)信息系統(tǒng)故障申告，緊急情況下，可以利用電話申告和受理，但事后必須補填故障受理單。第十七條. 信息系統(tǒng)IT部門對口故障處理人員接受故障派單后，應(yīng)立即以電話、遠程登陸等方式進行遠程技術(shù)支持，必要時進行現(xiàn)場技術(shù)支持。對無法解決的故障，應(yīng)立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡稱廠商）提出技術(shù)支持申請，督促廠商安排技術(shù)支持，必要時進行跟蹤處理，與廠商一起到現(xiàn)場進行解決。現(xiàn)場技術(shù)支持響應(yīng)須在要求的時限內(nèi)完成，現(xiàn)場技術(shù)支持響應(yīng)時限要求參見故障應(yīng)急預(yù)案及緊急處理流程。第十八條. 廠商技術(shù)人員現(xiàn)場處理故障時，當(dāng)?shù)鼐S護人員應(yīng)全程陪同并積極協(xié)助，并14、在故障解決后進行書面確認(rèn)。第十九條. 故障解決后，技術(shù)支持人員應(yīng)立即向上級及相關(guān)部門報告并提交故障處理報告，上級及相關(guān)部門對故障處理回單進行確認(rèn)、評估，并通知申告部門進行業(yè)務(wù)驗證。第二十條. 參與故障處理的各方必須如實、及時填寫故障處理單（表單格式參見IT故障報告），現(xiàn)場技術(shù)支持還須IT人員予以簽字確認(rèn)或IT部門蓋章。第二十一條. 要建立重要緊急信息上報渠道，對于發(fā)生的重要緊急情況，應(yīng)該立即逐級向上級主管部門報送，對業(yè)務(wù)影響較大的還應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)部門。、各級IT人員應(yīng)擁有上級主管部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系方式，包括電話、手機、傳真等。、故障報告要求：發(fā)生故障時，必須立即上報信息系統(tǒng)IT部門，如果15、是特別重大故障，應(yīng)立即上報主管領(lǐng)導(dǎo)。所有的較大（三級）或以上故障應(yīng)在月度IT報告中進行記錄，并在規(guī)定時限內(nèi)向風(fēng)險管理部門和內(nèi)審部門提交故障分析報告（具體要求參見故障應(yīng)急預(yù)案及緊急處理流程）。第二十二條. 對于系統(tǒng)隱患或暫時不能徹底解決的故障應(yīng)納入問題管理，每月應(yīng)對存在的問題進行跟蹤分析。第二節(jié)問題管理第二十三條. 在信息系統(tǒng)運行維護中或在故障處理中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)隱患或暫時不能解決的故障均列入問題庫進行持續(xù)的跟蹤管理。第二十四條. 問題可由任何人在IT例會、故障分析會、維護分析報告、巡檢報告、IT管理平臺上以多種形式提出，問題庫的歸口管理部門為信息系統(tǒng)IT部門。第二十五條. 問題一經(jīng)提出，由歸口管理16、部門組織討論，明確問題的責(zé)任人、配合人員，制定解決方案、工作計劃和時限要求。第二十六條. 問題責(zé)任人根據(jù)解決方案、工作計劃組織開展工作，并按照工作計劃進度要求向信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護管理部門定期匯報工作進度。第二十七條. 問題解決過程中凡涉及投產(chǎn)和變更的，應(yīng)遵守南京泛成生物化工有限公司和公司的相關(guān)規(guī)定和流程。第二十八條. 問題責(zé)任人認(rèn)為問題已經(jīng)解決，應(yīng)由提出人測試驗證后，從問題庫中刪除，問題處理中產(chǎn)生的所有文檔由生產(chǎn)配置管理員歸檔到IT管理平臺的知識庫中統(tǒng)一管理。第三節(jié)變更管理第二十九條. 信息系統(tǒng)變更包括硬件擴容、冗余改造、軟件升級、搬遷、數(shù)據(jù)移植、數(shù)據(jù)維護等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全17、策略、配置參數(shù)、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、部署的改變等。第三十條. 各級維護部門應(yīng)保證在線系統(tǒng)的軟件版本及硬件設(shè)備的穩(wěn)定，未經(jīng)過上級維護管理部門書面批準(zhǔn)，不得自行對在線系統(tǒng)軟件版本（簡稱在線版本）及硬件設(shè)備進行任何變更及調(diào)整。第三十一條. 變更包括緊急變更和普通變更。緊急變更指由于業(yè)務(wù)開放或故障處理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢復(fù)業(yè)務(wù)又無法書面申請、審批過程的變更。普通變更指非緊急變更，本管理辦法中的變更，如果沒有特殊說明，都指普通變更。第三十二條. 對于普通變更，由設(shè)備或系統(tǒng)所關(guān)聯(lián)部門至少提前五個工作日書面提出變更申請，對于系統(tǒng)變更的依據(jù)、實施方案、風(fēng)險控制和評估、測試方案以及回退方案進行詳細(xì)列述，18、經(jīng)上級部門及IT部門書面批準(zhǔn)后組織實施。第三十三條. 對于系統(tǒng)的軟件升版、增加補丁等變更，必須遵照系統(tǒng)及應(yīng)用配置變更流程相關(guān)條例組織實施。第三十四條. 原則上，變更必須在夜間非主要業(yè)務(wù)時間進行，IT部門應(yīng)根據(jù)變更情況，按預(yù)先方案進行測試驗證，驗證通過后，以書面形式向上級管理部門匯報結(jié)果，并完成對相關(guān)文檔資料（如應(yīng)急預(yù)案）的更新。第三十五條. 對于緊急變更需求，允許口頭申請、審批后組織具體實施。事后，對變更的安全性及功能性進行測試驗證，將測試驗證結(jié)果以及緊急變更事由、具體實施方案、實施過程等以書面形式報上級管理部門書面確認(rèn)，并完成相關(guān)文檔資料的更新工作。第二節(jié)維護作業(yè)計劃管理第三十六條. IT部19、門應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)不同特點及維護質(zhì)量要求，制定不同周期作業(yè)計劃，并報上級管理部門審批。第三十七條. 作業(yè)審批后不得任意更改，IT部門應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行作業(yè)計劃，并填寫作業(yè)計劃表。如因特殊情況不能達到預(yù)期質(zhì)量和進度，應(yīng)限期補齊，認(rèn)真分析作業(yè)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決，并做詳細(xì)記錄，按月度、季度和年度定期匯總分析。第三十八條. IT部門除制定維護作業(yè)計劃外，還應(yīng)針對系統(tǒng)的自動作業(yè)內(nèi)容制定自動作業(yè)計劃，報上級管理部門審批后組織實施。根據(jù)自動作業(yè)執(zhí)行周期，對自動作業(yè)執(zhí)行日志進行審查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做詳細(xì)記錄，按月度、季度和年度定期匯總分析。第三十九條. 作業(yè)計劃的內(nèi)容至少包括：、廠商維護手冊建議的預(yù)定義處理作20、業(yè)；、系統(tǒng)告警和資源占用狀態(tài)觀察；、預(yù)防性維護工作，包括各類參數(shù)、數(shù)據(jù)備份、存儲和管理；、性能指標(biāo)觀察和記錄；、用戶口令和權(quán)限審核；、日志審核。第四十條. 數(shù)據(jù)備份、存儲和管理應(yīng)根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)特性和需要制訂作業(yè)實施步驟。第四十一條. 信息系統(tǒng)IT部門每月對作業(yè)計劃執(zhí)行情況進行審核，分支機構(gòu)由信息系統(tǒng)IT部門每年進行檢查，并納入考核。第四節(jié)巡檢管理第四十二條. 信息系統(tǒng)IT部門負(fù)責(zé)組織全公司范圍信息系統(tǒng)相關(guān)的機房環(huán)境、計算機硬件、配套網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件的巡檢，下發(fā)巡檢通知，協(xié)調(diào)各分支機構(gòu)、廠家的關(guān)系，管控巡檢進度和質(zhì)量。第四十三條. 信息系統(tǒng)IT部門負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備巡檢的具體21、實施：、制定技術(shù)巡檢計劃，列出巡檢重點、內(nèi)容、要求，形成巡檢檢查表格；、收集設(shè)備運行故障和隱患。根據(jù)年度巡檢重點、內(nèi)容，調(diào)查設(shè)備近期運行情況，統(tǒng)計出各類型設(shè)備在運行過程中曾出現(xiàn)的故障。對反饋的問題進行分析、評估，做好相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備；對一些需要廠家解決的問題列出清單，及時與廠家溝通，制定解決方案，以供巡檢過程中實施、解決。、確定巡檢線路、時間，安排專業(yè)技術(shù)人員參加現(xiàn)場巡檢，要求：(1)到每個單位時，由各單位的科技聯(lián)系人進行配合；(2)到每個單位后，應(yīng)先向其部門負(fù)責(zé)人匯報巡檢工作安排，與其科技聯(lián)系人交流、溝通，掌握當(dāng)前各設(shè)備運行情況，了解系統(tǒng)存在的問題；(3)檢查各相關(guān)設(shè)備運行維護情況，解決設(shè)備運22、行問題，如實填寫巡檢表，列出發(fā)現(xiàn)并已解決的問題以及未解決的問題。對已解決的問題詳細(xì)說明解決辦法，對未解決的問題提交后續(xù)跟蹤、處理的限時解決方案或建議；、巡檢返回后十個工作日內(nèi)，在公司巡檢表基礎(chǔ)上整理一份巡檢總結(jié)報告，提交上級管理部門。、組織相關(guān)技術(shù)人員對專業(yè)巡檢情況進行分析，列出巡檢過程中處理、解決的故障詳細(xì)表以及未解決的故障詳細(xì)表，進一步督促廠家限時解決遺留的故障和問題。第四節(jié)技術(shù)檔案和資料管理第四十四條. 信息系統(tǒng)IT部門負(fù)責(zé)技術(shù)檔案和資料的管理，應(yīng)建立健全必要的技術(shù)資料和原始記錄，包括但不限于：、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖及相關(guān)技術(shù)資料；、機房平面圖、設(shè)備布置圖、電源電纜、信號線、地線圖；、網(wǎng)絡(luò)連接圖和23、相關(guān)配置資料；、各類軟硬件設(shè)備配置清單;、設(shè)備或系統(tǒng)使用手冊、維護手冊等資料；、工程資料，包括安裝、工程設(shè)計、測試及開通、試運行、竣工等全套技術(shù)資料；、上述資料的變更記錄。第四十五條. 軟件資料管理應(yīng)包含以下內(nèi)容：、所有軟件的介質(zhì)、許可證、版本資料及補丁資料；、所有軟件的安裝手冊、操作使用手冊、應(yīng)用開發(fā)手冊等技術(shù)資料；、上述資料的變更記錄。第四十六條. 配置數(shù)據(jù)管理要求：、配置數(shù)據(jù)管理應(yīng)包含各種靜態(tài)數(shù)據(jù)資料(如系統(tǒng)的各種參數(shù)設(shè)置等)及變更記錄；、維護人員必須維護最新的當(dāng)前系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)。第四十七條. 信息系統(tǒng)IT部門負(fù)責(zé)運行記錄的管理：、維護作業(yè)計劃和適用的各種規(guī)章制度；、系統(tǒng)運行記錄和巡檢記錄24、；、故障及處理、設(shè)備檢修、返修記錄；、系統(tǒng)備份磁帶、磁盤、光盤的更換及相關(guān)信息匯總記錄；5、軟、硬件設(shè)備變更和系統(tǒng)參數(shù)變更。第七節(jié)備份及日志管理第四十八條. 對各項操作均應(yīng)進行日志記錄，內(nèi)容應(yīng)包括操作人、操作時間和操作內(nèi)容等詳細(xì)信息。IT部門維護人員應(yīng)每日對操作日志、安全日志進行審查，對異常事件及時跟進解決，并每周形成日志審查匯總意見報上級主管部門審核。安全日志應(yīng)包括但不局限于以下內(nèi)容：、對于應(yīng)用系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有系統(tǒng)操作記錄、所有的登錄訪問記錄、對敏感數(shù)據(jù)或關(guān)鍵數(shù)據(jù)有重大影響的系統(tǒng)操作記錄以及其他重要系統(tǒng)操作記錄的日志；、對于操作系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有操作記錄、所有的登錄日志；、25、對于數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)庫登錄、庫表結(jié)構(gòu)的變更記錄。第四十九條. IT部門應(yīng)針對所維護系統(tǒng)，依據(jù)數(shù)據(jù)變動的頻繁程度以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重要性制定備份計劃，經(jīng)過上級主管部門批準(zhǔn)后組織實施。第五十條. 備份數(shù)據(jù)應(yīng)包括系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、操作日志。第五十一條. IT部門應(yīng)按照備份計劃，對所維護系統(tǒng)進行定期備份，原則上對于在線系統(tǒng)應(yīng)實施每天一次的增量備份、每月一次的數(shù)據(jù)庫級備份以及每季度一次的系統(tǒng)級備份。對于需實施變更的系統(tǒng)，在變更實施前后均應(yīng)進行數(shù)據(jù)備份，必要時進行系統(tǒng)級備份。第五十二條. 各級IT部門應(yīng)定期對備份日志進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改補救。第五十三條. 備份介質(zhì)應(yīng)由專人管理，與生產(chǎn)系統(tǒng)異地存26、放，并保證一定的環(huán)境條件。除介質(zhì)保管人員外，其他人員未經(jīng)授權(quán)，不得進入介質(zhì)存放地點。介質(zhì)保管應(yīng)建立檔案，對于介質(zhì)出入庫進行詳細(xì)記錄。對于承載備份數(shù)據(jù)的備份介質(zhì)，應(yīng)確保在其安全使用期限內(nèi)使用。對于需長期保存數(shù)據(jù)，應(yīng)考慮通過光盤等方式進行保存。對于有安全使用期限限制的存儲介質(zhì)，應(yīng)在安全使用期限內(nèi)更換，確保數(shù)據(jù)存儲安全。第五十四條. IT部門應(yīng)按照IT工作相關(guān)要求，根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)，確定備份數(shù)據(jù)保存期限，應(yīng)根據(jù)備份介質(zhì)使用壽命至少每年進行一次恢復(fù)性測試，并記錄測試結(jié)果。第八節(jié)機房管理第五十五條. 原則上，數(shù)據(jù)中心機房環(huán)境應(yīng)達到國家標(biāo)準(zhǔn) GB50174-2008描述的A類機房標(biāo)準(zhǔn)，機房環(huán)境應(yīng)達到B類27、機房標(biāo)準(zhǔn)，/網(wǎng)點機房環(huán)境應(yīng)達到C類機房標(biāo)準(zhǔn)。具體要求如下：1. 安裝服務(wù)器等重要設(shè)備的主機房必須安裝煙霧、火警、浸水和溫濕度等環(huán)境監(jiān)控設(shè)備，必須與日常辦公區(qū)隔離并安裝乙級（含）以上防盜門或電子門禁系統(tǒng)；2. 機房應(yīng)備有工作服、工作鞋或鞋套，保持室內(nèi)清潔，無積塵，門窗密封；3. 室內(nèi)的溫、濕度應(yīng)符合相應(yīng)等級機房的環(huán)境條件要求；4. 具備有效的防火、防水、防雷、防靜電、防有害生物、應(yīng)急照明等措施和設(shè)備；5. 724小時不間斷運行的重要設(shè)備必須有UPS供電，且必須占用單獨的電源插座，不得多臺設(shè)備共用電源插板；主備用機器的電源、同一臺設(shè)備的主用和冗余電源必須分離；6. 電纜、電線、信號線布放情況應(yīng)順直28、不凌亂，避免交叉混放，電源配線架應(yīng)線路清晰、設(shè)置安全，具有安全保護措施。網(wǎng)絡(luò)配線架應(yīng)整潔有序，對應(yīng)清晰，設(shè)備連接線纜應(yīng)順直不凌亂。7. 原則上，省級機房面積不得小于400平方米，地市級面積不得小于100平方米，單位地面承重不得小于1200公斤/平方米，機房面積不得小于15平方米，單位地面承重不得小于1000公斤/平方米。8. 機房電源輸入應(yīng)有大功率應(yīng)急發(fā)電設(shè)備以保證緊急情況下的電力供應(yīng)。9. 機房均應(yīng)安裝獨立空調(diào)來保證機房溫度、濕度符合相應(yīng)等級機房的環(huán)境條件要求。原則上，面積在100平方米以上的機房需安裝精密空調(diào)；面積在100平方米以內(nèi)的機房可采用普通空調(diào)。10. 機房內(nèi)均應(yīng)有經(jīng)消防認(rèn)證的消防29、設(shè)施，機房的消防不得采用水噴淋裝置。面積在100平方米以上的機房采用集中控制的氣體滅火系統(tǒng)；面積在100平方米以內(nèi)的機房應(yīng)配備氣體滅火裝置。11. 面積大于100平方米的機房原則上必須設(shè)計兩個安全出口，且應(yīng)分散布置。第五十六條. 設(shè)備機房應(yīng)設(shè)置門禁、監(jiān)控設(shè)施，防止未授權(quán)人員進入機房。安排專人負(fù)責(zé)機房的安全管理，主管部門定期審核進出機房的權(quán)限，授權(quán)人員的增加、減少和變更須每次保留審批記錄，無關(guān)人員未經(jīng)管理維護人員的批準(zhǔn)嚴(yán)禁進入機房。建立機房出入登記制度，非機房管理人員進出機房由管理人員陪同，做好訪問時間、目的、人數(shù)等詳細(xì)記錄；第五十七條. 機房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、腐30、蝕性等污染物和強磁物品及其它與機房工作無關(guān)的物品進入機房；第五十八條. 管理人員統(tǒng)一管理計算機及其相關(guān)設(shè)備，完整保存計算機及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動程序、保修卡及重要隨機文件。第五十九條. 當(dāng)機房的交流供電系統(tǒng)停止工作時，管理人員應(yīng)立即向相關(guān)主管部門報告并采取可靠措施盡快恢復(fù)；無法及時恢復(fù)的情況下，維護人員在計算UPS蓄電池的工作電壓降至最低前，應(yīng)通過正常操作及時關(guān)機。第六十條. 雷雨季節(jié)應(yīng)加強對機房內(nèi)部安全設(shè)備、地線、信號線及防護電路的檢修。第六十一條. 非電氣人員不準(zhǔn)安裝電氣設(shè)備和線路。測試電氣設(shè)備的電源是否正常應(yīng)使用相應(yīng)的測量工具，維護人員插拔設(shè)備模塊時應(yīng)戴防靜電手鐲，禁止用手觸及電氣設(shè)備的帶電31、部分和使用短路的方法進行試驗。第九節(jié)安全保密管理第六十二條. 信息安全應(yīng)滿足國家、行業(yè)、各級監(jiān)管部門和關(guān)于信息安全保密的各項規(guī)定及要求。第六十三條. 系統(tǒng)IT部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息安全管理，根據(jù)系統(tǒng)特點，制定各應(yīng)用系統(tǒng)的信息安全管理細(xì)則，在上級管理部門的指導(dǎo)下，具體開展應(yīng)用系統(tǒng)的信息安全管理工作。第六十四條. 若發(fā)生系統(tǒng)信息泄密事件，各應(yīng)用系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護部門應(yīng)及時向董事會信息安全委員會進行匯報，并按照關(guān)于信息安全相關(guān)管理制度要求開展補救工作。第六十五條. 安全保密制度1. 聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必須采取必要的安全措施，以保障網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備安全及所承載業(yè)務(wù)的信息安全。在計算機上應(yīng)安裝防病毒軟件，每天更新病毒庫；2. 32、未經(jīng)變更流程，嚴(yán)禁將業(yè)務(wù)系統(tǒng)與公眾互聯(lián)網(wǎng)進行連接；嚴(yán)禁未通過鑒權(quán)認(rèn)證的撥號等形式接入信息系統(tǒng)；3. 在辦公網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)或其他外部網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)連接處必須安裝防火墻，并指定防火墻管理員，只有指定的系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)）管理員才能擁有防火墻管理帳號，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進行防火墻策略的更改；4. 嚴(yán)禁在生產(chǎn)系統(tǒng)中安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件；不得在生產(chǎn)系統(tǒng)上運行與工作無關(guān)的程序；未經(jīng)批準(zhǔn)，不得利用生產(chǎn)系統(tǒng)進行培訓(xùn)實習(xí)；5. 未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自抄錄、復(fù)制配置資料、技術(shù)檔案，內(nèi)部資料不得泄露；6. 設(shè)備管理和維護人員都應(yīng)熟悉并嚴(yán)格遵守和執(zhí)行信息安全保密相關(guān)規(guī)定。第六十六條. 信息系統(tǒng)密碼管理規(guī)定1. 對于使用密鑰棒或動態(tài)密33、碼卡的系統(tǒng)，用戶應(yīng)注意保管并注意PIN碼保密；2. 對于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)系統(tǒng)，系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員密碼使用習(xí)慣應(yīng)嚴(yán)格遵循如下要求：系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員每90天至少更換一次密碼，密碼的長度不小于8位、且同時包含數(shù)字和字母等字符，不得使用最近一次使用過的密碼等；3. 各類用戶在第一次登錄時應(yīng)進行用戶密碼修改，以后每90天至少修改一次用戶密碼，且不得使用最近使用過的密碼，密碼長度不得少于6位；4. 重要系統(tǒng)和敏感數(shù)據(jù)應(yīng)存放于單機環(huán)境，由使用人員設(shè)定密碼保護，防止非授權(quán)人員進行訪問，密碼位數(shù)必須在6位以上；如果存放在文檔服務(wù)器上，需由信息系統(tǒng)IT部門建立文檔服務(wù)器訪問控制措施，并指定系統(tǒng)管理員；5.34、 嚴(yán)禁在各類系統(tǒng)中“將用戶帳號和密碼編寫在程序中”的作法；系統(tǒng)中的帳號密碼不得以明文方式存放；若存在以上系統(tǒng)隱患必須及時整改。第六十七條. 信息系統(tǒng)帳號管理規(guī)定1. 系統(tǒng)管理員帳號、系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護帳號應(yīng)保證一人一帳號，對于重要操作，可以由系統(tǒng)日志追溯到執(zhí)行操作的帳號、直至相關(guān)操作人員。應(yīng)嚴(yán)格控制系統(tǒng)超級用戶帳號使用范圍，能使用低級別帳號進行的操作禁止采用超級用戶帳號實施。2. 各級應(yīng)用、維護部門應(yīng)合理劃分用戶組，并根據(jù)用戶所承擔(dān)職責(zé)合理劃分用戶權(quán)限。終端應(yīng)用人員原則上要求每個員工一個帳號。3. 對于用戶的增加、刪除，用戶權(quán)限的變更均需預(yù)先提出變更申請，在得到上級及IT部門書面批準(zhǔn)后由系統(tǒng)管理員35、負(fù)責(zé)實施。各應(yīng)用、維護部門應(yīng)定期組織對用戶權(quán)限及分配情況進行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并記錄在案。員工離職或調(diào)離工作崗位后，應(yīng)按照情況，及時對帳號和權(quán)限進行調(diào)整。4. 未經(jīng)審批，維護人員不得登錄數(shù)據(jù)庫對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行直接操作。5. 對于由于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫平臺等限制而使用的共享帳號，當(dāng)使用此共享帳號的任一人員發(fā)生變更，必須修改密碼，并保留密碼變更記錄。供應(yīng)商遠程維護人員和系統(tǒng)開發(fā)人員不得擁有在線系統(tǒng)帳號。若因軟件移植或系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)維護需要，應(yīng)事先經(jīng)IT部門主管領(lǐng)導(dǎo)書面確認(rèn)（緊急狀態(tài)下應(yīng)實現(xiàn)口頭申請、事后補文字確認(rèn)說明），方可臨時授予開發(fā)人員操作帳號，并在維護人員全程陪同下進行相關(guān)操作，操作完成后，陪同人員負(fù)責(zé)完成對臨時帳號的刪除或禁止。供應(yīng)商遠程維護人員和系統(tǒng)開發(fā)人員對系統(tǒng)的所有操作均應(yīng)通過日志記錄，并予以備份保存。安全管理員應(yīng)定期就“遠程接入問題”進行重點審核。