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1、水泥公司物資驗收管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 總則本制度規定了公司物資入庫驗收的依據、時限、組織方式、程序及不合格物資的處理方法2 職責2.1 采購部：公司所有的設備、備品備件、消耗材料等物資驗收歸口管理部門，組織、實施物資全過程驗收。2.2 物流部：負責對物資的數量、規格、種類、供貨廠家、生產廠家、生產日期、標簽、外包裝等進行核對記錄，并參與辦理驗收入庫工作。2.3 使用部門：按照驗收規范、訂貨協議和質量要求，參與物資驗收，并負責物資尺寸及規格校核。2.4 質量技術部：負責到貨物資的技術驗收或驗證，2、負責對外專業機構檢驗的聯絡和實施。2.5 綜合辦公室：負責對驗收過程的監督及到貨物資技術資料的收集、整理、歸檔。3 管理內容與要求3.1 物資驗收的依據3.1.1 物資采購計劃。3.1.2 訂貨合同、技術協議。3.1.3 供貨單位的裝箱單、發票、貨運單、圖紙、隨機資料、合格證等。3.2 物資到庫驗收的時限（按工作日計算）3.2.1 大型、新型設備和專用備品、材料在到貨后七天內驗收完畢；3.2.2 低值易耗品及主要輔機備品配件在到貨后四天內驗收完畢；3.2.3 一般機電產品、消耗材料到貨后三天內驗收完畢；3.2.4 批量進口物資的驗收，應根據具體情況，一般不得超過十五天；3.2.5 大宗原燃材料3、的驗收按照質量技術部原燃材料管理辦法執行；3.2.6 物資到貨后, 采購部立刻電話或書面通知相關驗收部門，在驗收規定時限內組織驗收。3.2.7對于物理試驗和化學成分試驗的物資，質量技術部應在5日內驗收完畢，需要委托國家相關專業部門檢驗的，由質量技術部部牽頭負責處理，并在10日內拿出檢驗結果。3.3 驗收的參加部門及人員物資驗收的直接參與部門包括采購部、物流部、質量技術部、物質使用部門相關人員組成驗收小組，綜合辦公室相關人員負責過程監督。3.4 物資驗收的程序和要求3.4.1 驗收程序：3.4.1.1 驗收小組檢查供方的送貨單是否已注明物資的編碼、名稱、數量、規格和訂單編號等內容。3.4.1.24、驗收小組檢查供方提供的質量證明文件其是否已提供，文件是否齊全。3.4.1.3驗收小組核對采購物資是否與采購合同或計劃的數量、規格和種類相符，有無超訂單或無訂單的現象。3.4.1.4驗收小組抽查其包裝內的數量、規格、種類是否與所貼的標簽一致。3.4.1.5驗收小組按訂貨協議和質量要求、技術規范等，進行檢驗和試驗，檢驗后應做檢驗記錄，并填寫物資驗收單，檢驗報告一式兩份，一份歸物流部（倉庫）保管，另一份歸使用部門保管。3.4.1.6驗收不合格物資由采購部人員負責處理不合格物資的退貨、索賠等工作。3.4.2 實物驗收：對實物驗收，包括數量和質量兩個方面3.4.2.1 物資數量驗收： (1).計重物資的5、數量驗收要求（如柴油、鋼材等）：計重物資一律按凈重計算。國產金屬材料以理論換算交貨的，按理論換算驗收。定尺和按件標明重量的物資，可以抽查。抽查比例根據貨物廠家的信譽運輸情況的和包裝來決定，一般可抽查1020%，如以往對該廠的產品檢查無問題，運輸途中良好，包裝完好者也可少驗，反之則多驗或全驗。物資到達批量多時，可抽驗的絕對數就多，因此抽驗的比例可適當減少，但也不得少于5，其余包裝嚴密和捆裝完好者抽查無問題，就不再逐件過磅。抽查不符和規定要求或有問題時，應全部重新過磅，也可加倍抽查，再有問題，則全部重新過磅。不能換算或抽查的物資，一律全部過磅計量。 (2).計件物資的數量驗收要求（如軸承、閥門、專6、用備件等）：計件物資應全部清查件數（帶有附件和成套的機電設備須清查主件、部件、零件和工具等）。固定包裝的小件物資，如內包裝完整，可抽驗內包裝515%，無差錯或其他問題時，可不再拆驗內包裝。3.4.2.2 物資的質量檢查：包括規格、尺寸、光潔度、色彩、保養狀況、氣味等。對于一般物資驗收小組只對物資的外觀形態和一般質量進行檢驗。對于特殊物資如優質鋼材、耐熱鋼、篦板等，經核對質量證明書后，由質量技術部做好物理試驗和化學成分分析檢驗并出具報告；對于油類等物資懷疑其品質時由質量技術部牽頭進行化學成分及其它相關檢驗并出具的檢驗報告。 3.4.2.3 對于訂貨合同或技術協議中規定需經試用若干時間或需安裝調試7、再進行結算的物資，除了具備以上兩項檢驗程序外，還必須有使用部門出具的使用報告或安裝調試驗收情況報告（輔助設備大小修驗收單）。這兩項報告必須有使用部門相關人員簽字蓋章。3.4.2.4 對于價值不高的急需物資，在正常工作日以外到貨的，經采購部長同意后，保管員可會同使用部門先行驗收、出庫，事后及時向應參加驗收人員通報情況。3.5 驗收人員職責：3.5.1 驗收時，所有參加人員都要樹立高度的責任心，認真負責、一絲不茍。按計劃、合同中的型號參數、材質、技術要求、配套范圍、數量嚴格檢查，查數量有無短少、查外觀有無損壞、查參數有無差錯、查質量是否符合要求、配套是否齊全。對驗收中存在的問題，做好詳細記錄，分清8、責任范圍，并由經辦人及時聯系解決。3.5.2 驗收中的隨機資料圖紙使用說明等原件必須交綜合辦檔案管理員統一管理，任何部門和個人不得據為己有。3.5.3 所有參加驗收人員必須本著公平、公正的原則，以科學的手段，嚴格按技術標準進行驗收，任何人不得私自隱瞞驗收中存在的技術、質量問題，更不得將存在的問題無原則擴大化，造成不必要的糾紛。3.5.4 對驗收中存在的具體問題，由采購部按照驗收小組的意見向供貨廠商提出退換、索賠等解決辦法，任何人不得以“私了”的方式解決。3.5.5 驗收人員應各負其責，提出各自的觀點和意見，得出科學的結論，并如實填寫物資驗收記錄單，并簽字確認。3.6 不合格物資的處理方法及責任9、劃分3.6.1 不合格物資處理方法：3.6.1.1經驗收后不合格的物資，采購部要積極的與供貨廠商聯系，解決問題，辦理索賠，退貨等，盡力滿足生產需要，減少損失。3.6.1.2經驗收不合格的物資，但又是生產急需，報公司主管領導同意后可繼續使用，采購部要與供貨廠商聯系索賠事宜，盡量為公司減少損失。3.6.2 責任劃分：3.6.2.1 因型號、參數、技術標準、材質要求報錯，到貨后不能使用者，責任由計劃提報部門負責；3.6.2.2 到貨物資型號、參數、技術要求、材質、數量與采購計劃不符，造成到貨后不能使用和庫存物資積壓者，責任由采購部負責；3.6.2.3 物資在庫內裝卸過程中，由于搬運、起吊人員技術、責10、任問題造成損壞者，由搬運、起吊人員負責；3.6.2.4 物資到貨后，由于保管員未保管不當、管理不善等原因造成物資丟失、損壞、變質、變形、數量短少等，責任由物流部負責。3.7 責任者的考核因違反本制度,按公司有關規定、制度對責任人、責任部門進行考核。6附錄1物資驗收記錄單2設備開箱驗收記錄單附錄1 水泥有限公司物資驗收記錄單供貨單位 年 月 日 采購方式市場采購到貨日期驗收日期驗收記錄人合同號驗收內容物資名稱規格型號單位數量生產廠家質 量備注驗收意見使用部門 物流部采購部質量技術部綜合辦審核：附錄2 設備開箱驗收記錄單設備名稱合同編號圖紙編號供貨廠商到貨時間運 單 號合格證有 份 無檢驗報告有 份 無圖 紙有份 無說 明 書有 份 無有無銹蝕有 無有無變形有 無有無損壞有 無有無脫漆有 無受檢設備見設備驗收記錄單副表（有、 無）存在問題序號裝箱單號設備名稱型號規格單位清單數量實到數量存在問題處理跟蹤記錄補交數量日 期備注：上表末列部分，設備外觀完好，數量與清單相符。存在問題描 述處理意見處理結果采購部： 物流部： 使用部門（單位）： 質量技術部： 供貨商： 機組編號：驗收日期：年月日驗收單編號:審核：