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1、紙廠物資驗收管理制度附物資驗收報告表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、凡供應(yīng)部購入的所有物資,均應(yīng)以驗收通知單的形式通知質(zhì)管部門,由質(zhì)管部門組織使用單位、供貨人、倉管員及有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員一并驗收，質(zhì)管部門辦理入庫驗收手續(xù)。倉管員根據(jù)供應(yīng)部已審的入庫通知單和質(zhì)量驗收單，按實生成外購辦理入庫手續(xù)，財務(wù)根據(jù)外購入庫單、質(zhì)量驗收報告及發(fā)票作為做帳的有效憑證。2、驗貨時，供貨方需持由供應(yīng)部門提供的、經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)批準的供貨計劃和供貨明細表、合格證、說明書、資質(zhì)證書，特殊物質(zhì)需持出廠試驗報告單等。驗收人員必須嚴格按照計劃、數(shù)量2、規(guī)格、型號等要求進行審核，嚴把質(zhì)量關(guān)。3、質(zhì)量驗收有異議時，倉庫應(yīng)妥為保管，供應(yīng)部業(yè)務(wù)人員盡快與供應(yīng)廠商處理好質(zhì)量的索賠、拒付貨款、退貨事宜。4、物資開箱驗收時，倉管員必須將隨帶的有關(guān)物資質(zhì)量、技術(shù)文件、圖紙資料收集保管，并送有關(guān)部門歸檔。5、化工原料必須請檢測中心檢驗合格后入庫，嚴格執(zhí)行液體化工原料驗收交接管理的規(guī)定，檢測中心對檢測不合格的原料必須及時在1小時內(nèi)通知業(yè)務(wù)人員。并做好留樣，經(jīng)業(yè)務(wù)人員與供貨廠家協(xié)調(diào)處理后入庫或退貨。6、對過磅的化工原料以廠地磅計量為準，對進廠質(zhì)量檢驗時液體化工原料以每車數(shù)量為一次，對固體化工原料以每批為單位，檢查結(jié)果以中心化驗室為準，如雙方有爭議，由市技術(shù)監(jiān)督3、局為準、送檢費由責任方負責。7、過磅后由司磅員通知倉管員，由倉管員通知車間組織卸車，同時通知化驗人員取樣化驗，供貨車輛還必須同時向化驗人員提供廠家有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量報告單，并將過磅單送化驗取樣員簽字，化驗員必須記錄過磅單號填寫在檢測報告單上。8、正常生產(chǎn)后，車間所用物資由車間自行計劃，根據(jù)本車間的生產(chǎn)情況向供應(yīng)部報計劃，由供應(yīng)部向供貨方聯(lián)系送貨。在車間計劃外或沒收到供應(yīng)部的特殊通知，任何到貨都不予驗收。 9、物資未經(jīng)驗收入庫，因特殊情況急需使用，必須經(jīng)分管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準，先辦理出庫手續(xù)后及時補辦入庫手續(xù)。10、生產(chǎn)部門認為有必要抽查已入庫備品備件，該類物資由質(zhì)管部門通知有關(guān)人員進行抽查。114、合同規(guī)定質(zhì)量處罰每月底由質(zhì)管部門依據(jù)質(zhì)檢報告匯總報財務(wù)部執(zhí)行，并報總經(jīng)理、分管副總、化機漿車間各一份。物資驗收流程圖: 驗收通知單(1) 不合格 驗收部門 (2) 作出處理(3) 合 格 填制入庫單(4) 庫管(5) 單據(jù)回執(zhí)(6) 分單(7)流程說明：A（1）入庫經(jīng)辦人持入庫通知單（2）產(chǎn)品驗收（3）產(chǎn)品不合格做出相應(yīng)處理。B（1）入庫經(jīng)辦人持入庫通知單（2）產(chǎn)品驗收（4）入庫經(jīng)辦人持入庫通知單、產(chǎn)品驗收單、產(chǎn)品訂購單或工程合同、發(fā)票到供應(yīng)部門，由供應(yīng)部門制作入庫單，制單人、入庫經(jīng)辦人分別簽字，入庫通知單留供應(yīng)部門備查（5）入庫經(jīng)辦人將入庫單交庫管簽字，實物入庫（6）入庫經(jīng)辦人將入庫單交于供應(yīng)部門制單人（7）供應(yīng)部門制單人將入庫單分發(fā)。物資驗收報告物資名稱收貨單位供貨單位類別單位數(shù)量物資質(zhì)量標準檢查主要內(nèi)容(包括外觀、材質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格、含量等)存在問題及解決辦法驗收意見參加驗收人員簽字質(zhì) 管專業(yè)工程師中心化驗室倉 庫備 注驗收時間： 編號：