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1、水力發電廠物資計劃申請采購訂貨管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 水力發電廠物資管理制度第一章 總 則第一條 為了規范xx水力發電廠（以下簡稱電廠）材料、設備、備品備件等物資的管理程序，降低庫存，以提高經濟效益，特制定本制度。第二條 本制度所稱物資，是指電廠生產、經營、建設所需的電廠產權的材料、固定資產、低值易耗品等所有物資。第三條 本制度適用于電廠物資計劃申請、采購訂貨、入庫驗收、保管保養、領用結算、物資清查、報廢處理等工作以及工器具與辦公用品及勞保用品管理、設備管理。第四條 物資管理堅持“集中管理、一級管理2、”的原則，所有需采購物資必須經物資專責統一歸口。倉庫掛靠安全生產部門，人員由安全生產部門統一管理，業務上接受物資專責指導。第五條 公司有關制度另有規定的，適用本制度。第二章 管理機構和職責第六條 電廠綜合部為物資管理工作的歸口管理部門。其主要職能為：（一）物資計劃的審批；（二）物資計劃的平庫；（三）物資采購單的編制和下達；（四）物資采購的詢價和比價，對價格的控制；（五）物資采購中的信息反饋；（六）物資采購報帳的價格與數量審核；（七）倉庫的規劃管理；（八）其它相關工作。第七條 安全生產部為倉庫管理的直接部門。其主要職責為：（一）物資計劃的平庫；（二）物資計劃的補庫；（三）物資的到貨驗收；（四）物3、資的收發料；（五）倉庫的管理；（六）到貨物資的報帳審核。第八條 設倉庫保管員一人（掛靠安全生產部門），倉庫保管員負責倉庫的全面管理工作，業務上由物資管理專責指導。第九條 鑒于安全生產部門是倉庫的主要用戶，安全生產部門應按倉庫設置情況和實際需要，設若干個兼職材料員，配合專職倉庫保管員的工作，兼職材料員名單應及時報物資專責備案。第三章 物資計劃申請第十條 物資采購要有計劃性，每月12日、28日集中申報，事故搶修及其他緊急情況下的急用物資，經廠領導同意后，可先購買，但3天內應補辦相關手續。第十一條 每月7日前各部門將本月固定資產計劃集中上報，由物資專責匯總后報五凌公司審批。第十二條 各部門填報材料計4、劃或固定資產購置計劃統一經物流管理信息系統申報，要求名稱、規格型號、參數、參考單價、開票單位、工程項目齊全規范，專用物資有廠家建議及價格，加工物資應附已批準加工圖紙。第十三條 為使物資編碼庫統一規范，避免編碼重復，在填報計劃時需用庫中已有統一名稱，如沒有才可使用“新物資”功能。第十四條 物資計劃審批程序：工區負責人審查部門負責人審核物資專責審查財務負責人審查（固定資產）廠領導審批。固定資產應報五凌公司審批。第十五條 物資專責根據審批后的物資需求計劃編制物資采購計劃，以傳真、郵件或直接送交的形式，送達物流中心。第四章 物資采購訂貨第十六條 物流中心按照有關制度規定確定供應商進行物資采購，并反饋物5、資專責。對于價格與參考價相差較大的需得到物資專責的確認才能采購。第十七條 供應商對采購型號規格、參數不對、不詳的物資，通知物資專責和用料部門，用料部門應及時核實，并將核實情況及時反饋給物資專責。第十八條 原則上用料單位不能自行采購物資，需要自行采購的材料，申報部門必須在用料計劃上注明，待計劃審批且同意其自行采購后，方可自行采購。第十九條 采購人員要遵照黨和國家的方針、政策以及法律法規和廠紀廠規，嚴格按采購（含加工訂貨）計劃要求，按時、保質保量完成任務，嚴防偽劣產品進入本廠。第二十條 對一般材料計劃，采購人員在收到計劃或接到通知后15天內到貨；急用計劃，采購人員在收到計劃或接到通知后3天內到貨；6、固定資產應在收到計劃或接到通知后30天內到貨；國內大宗備件、設備應在收到計劃后50天之內到貨，進口備件設備應在80天之內到貨。第二十一條 采購單位需在每次送貨抵達之前將送貨清單傳真或發郵件給物資專責與倉庫管理員，注明物質名稱、型號、價格及計劃編號，物資專責應及時核對送貨清單，并對到貨進行抽查驗收。第二十二條 電氣設備的采購需核對廠家資料，各種參數，合格證等齊全，對于新產品應經試驗合格后才能使用。國內大型高壓設備在出廠前驗收應派專業人員參加，送貨時要求各種試驗參數齊全，到廠后由技術管理部門組織專業人員再進行試驗合格后才能收貨。 第五章 入庫驗收第二十三條 物資送貨清點后需由收貨倉庫管理員與驗收人7、員在收貨單上簽字，并及時填寫收料單、入庫單。第二十四條 物資入庫必須認真核對數量、質量、規格型號、生產廠家、質量合格證、圖紙資料等附件。對于備品備件、成套設備及其他專業性較強的物資由物資專責組織，技術管理部門、用料單位、共同開箱驗收。第二十五條 一般材料盡量在收貨清點時驗收，不能當場驗收的設備、備品等應在收貨單上注明“待驗收”，在送貨后5天內應由用料部門或其所屬倉庫管理員組織生產技術人員進行驗收，并填寫驗收單一式三份，計劃、采購單位、倉庫各存一份。第二十六條 對驗收不合格或與原計劃不符的物資，不得簽收，需退貨并由收貨倉庫管理員填寫退貨單。要求注明所退物資的名稱、型號、數量、送達時間、退貨原因，8、并由送貨人、用料部門參與驗收人員簽字認可。第二十七條 用料部門退料的物資也應重新驗收方可入庫。第六章 保管保養第二十八條 倉庫設置：所有倉庫都由廠部統一規劃和設置，禁止各部門、各工區私設倉庫。第二十九條 庫存物資必須按定置管理的要求，做到“四號定位”、“五五擺放”，編號分類分庫存放。第三十條 庫內圖表、料卡、單據字跡工整，各種標志清晰醒目。第三十一條 庫存物資應按不同性質，確定保管保養方法，有技術資料的特殊規定的，應在料簽上注明，并按要求存放和保養，保養實行誰使用誰保養的原則，相關專業組長為保養第一責任人。庫房內的起吊裝卸設備、工具應按有關規定定期保養、送檢，并登記臺帳，由倉庫保管員提出送檢。9、有防水、防潮要求的應由專業人員提出，并制定落實防水、防潮措施。第三十二條 值班期間倉庫鑰匙由兼職材料員或值班負責人保管，履行發料手續，倉庫保管員返班后再進行稽核、登帳。鑰匙移交要做好移交記錄。第三十三條 在保證生產要求的前提下應對物資進行合理儲備，減少資金的占用，對消耗量大占用資金少的物資盡量批量采購，降低采購成本，對用量少占用資金大的物資要合理儲備。第三十四條 由技術管理部門牽頭，根據設備改造情況與實際消耗情況及時對儲備定額進行修編。定額的制定必須從實際出發，定期修訂，所有的定額必須經廠領導審批。第三十五條 備品及材料的庫存要定期進行盤點，及時補充，保證儲備定額所規定的數量。第七章 領用結算10、第三十六條 一次領用價值1萬元以內的物資必須由領料人員開領料單，由部門領導審批后，到倉庫領取，領用備品備件、設備或價值1萬元以上的材料，還須經技術管理部門負責人審批。事故或緊急搶修用料隨到隨發，但事后三天內必須補辦相關手續。第三十七條 物資發放后應及時登帳，做到帳、卡、物相符、日清月結。第三十八條 除需要立即使用的物資可直接送貨到用料現場外，其他所有到貨的物資必須進庫保管。第三十九條 工程項目完成后或一段時間內不需使用的領出的材料，需辦理退料手續。禁止在生產現場長期堆放領出的物資。第四十條 根據五凌公司下達的物資資金定額，合理使用資金。第四十一條 督促采購商及時報帳，供應商每月應至少集中報帳一11、次，以便掌握資金使用情況。第四十二條 由供應商或自購部門填寫費用報銷單，由物資專責核對采購計劃，審核價格與數量，經辦部門主管（綜合部負責人）審查簽字后報廠領導審批。第四十三條 到財務辦理結算手續。 第八章 物資清查第四十四條 物資清查分庫內物資清查和庫外物資清查，分別對在庫的物資和已領出的物資進行清查。第四十五條 由物資、財務管理部門組織有關人員不定期檢查、考核。第四十六條 庫內物資要求做到單帳相符、賬物相符、保養完好，儲備適量。庫外物資要求無閑置、無浪費、無損壞、妥善保管、正確使用、帳物相符。第四十七條 物資的清查盤點由各倉庫管理員與財務人員共同進行，每年年末應進行全面清查。第四十八條 盤點12、時應帳、卡、物一一核對，并填寫“材料盤點清冊”，注明盤點日期并由有關人員簽字，對于盤盈或盤虧的材料，應查明原因，并寫出書面報告請求有關部門處理。第四十九條 清查盤點中發現損壞、變質、失效的，也應在盤點清冊中說明，并提出處理意見。第九章 工器具與辦公用品及勞保用品管理第五十條 工器具以部門（工區）為單位，統一配發，由各部門（工區）自行管理。第五十一條 個人勞保定期配發，以部門為單位統一領用。第五十二條 根據工作需要，個人工器具按崗位配置，由本崗位人員負責保管使用。廠內工作調動和新進廠人員，持人事部門書面通知補交和領用相應工種工具，人員調離時，個人工器具必須如數移交給部門材料管理員。第五十三條 公13、用工具由倉庫保管員保管、登記造冊，定期檢查保養、試驗和校核。工作需要時，由借用人向保管員辦理借用手續，使用后及時歸還入庫。第五十四條 借用的個人、公用工器具，由于保管或使用不當，未到規定使用期限而丟失或損壞的，應按如下公式賠償：應賠償的某種工器具金額=（帳面價格規定使用年限）未到期年限。若因質量問題損壞，經安全鑒定，可以予以補發。第五十五條 職能部門有權隨時檢查個人工具，發現丟失未報者，除按以上公式賠償外，對個人處以兩倍賠償金額的罰款。第五十六條 工器具賠償費、罰款統一由財務部門收取，倉庫憑財務單據補發。第五十七條 辦公用品以部門（工區）為單位，以有關部門核定的辦公用品費用定額為限。開具領料單14、并由部門正職審批簽字，到倉庫領取。第五十八條 辦公用品由電廠綜合部集中填報用料計劃（全年最多分兩次申報）。第十章 廢舊物資處理第五十九條 危險品倉庫處專設1個閑置物資庫和1個廢舊物資庫，分別用于存放閑置物資、廢舊物資。閑置物資，是指還具有原使用價值，只是由于設備更新換代而不再適用于電長。廢舊物資，是指沒有了使用價值或使用價值很小，只能作為廢品處理的物資。第六十條 閑置物資、廢舊物資也要執行入庫、出庫手續。各部門負責收集、分類整理本部門管轄范圍內的閑置、廢舊物資，分別填寫閑置（廢舊）物資送交清單（要注明物資名稱、規格型號、數量、來源、質量情況及用途）。分別成批送交閑置物資庫、廢舊物資庫。第六十一15、條 對于回收的廢舊物資，應積極組織修舊利廢。第六十二條 對經鑒定的廢舊物資，由物資管理委托物流中心進行處理，所得款項交財務。第十一章 設備管理第六十三條 固定資產（單價達2000元及以上）需填寫“設備領用單”。第六十四條 設備臺帳，由物資專責和設備所在部門各建一套，如發生設備變動情況，設備所在部門臺帳須及時更新。第六十五條 物資歸口管理部門應不定期對各部門的設備和臺帳進行清查。第六十六條 對需要維修的設備，由使用部門填寫設備維修申請單，注明維修內容，審批程序同計劃。第六十七條 設備的內部轉移由轉入部門填寫“設備內部轉移單”一式三份，必須將轉移原因或依據、轉出部門、轉入部門、資產名稱、規格型號、16、數量、原安裝使用地點、現安裝使用地點填寫清楚，不得遺漏；對有附屬設備的，也應逐個填寫清楚。轉入部門及轉出部門的負責人分別簽字同意后，報物資負責人審查，再報廠長（主持工作的副廠長）審批，最后報物資專責備案。第六十八條 轉移設備的質量檢查鑒定，生產性的技術管理部門負責；非生產性的由物資管理部門負責，然后在轉移單上注明設備狀況并簽字。第六十九條 近乎報廢的設備不得轉移，而應申請報廢。第七十條 設備報廢由毀損設備的相應部門填寫“設備報廢申請單”一式四份，要求將“設備名稱”、“型號規格”、“附屬設備”、“制造廠家”、“單位”、“數量”、“領用日期”逐個填寫清楚；由部門負責人、經辦人在申報單位欄中相應位置17、簽字。第七十一條 固定資產，報由財務固定資產管理員逐項核實，并填寫“購進日期”、“效用年限”、“已使用年限”、“原值”、“已提折舊”、“殘值”等項內容，并由財務負責人簽字。第七十二條 申報部門將“固定資產報廢申請表”報技術管理部門和物資歸口管理部門，生產性固定資產由技術管理部門對所申請報廢的設備進行有關技術鑒定，非生產性固定資產由后勤管理部門對所申請報廢的設備進行鑒定，并將鑒定結果及意見分別填寫于“技術狀況及損壞程度”、“鑒定意見”兩欄中。第七十三條 若不是固定資產，則直接送技術管理部門或物資管理部門進行鑒定，經物資管理部門負責人審查同意后，報廠長（主持工作的副廠長）或授權人審批。第十二章 獎18、 懲第七十四條 對于把關不嚴，將偽劣產品引進廠內，或在物資采購、驗收等過程中違反紀律收受賄賂或因工作失誤給企業帶來損失的視情節進行考核，情節嚴重并觸犯國家法律法規的，將追究法律責任，并處以100010000元罰款。第七十五條 物資計劃不及時或到貨不及時（消耗性物資15天、固定資產30天、備品備件50天、進口物資80天、急件3天），影響安全生產或對在建項目造成經濟損失的，視后果給相應物資供應部門處以100020000元罰款。第十三章 反 饋第七十六條 本制度應根據執行情況和反饋意見及時進行修訂和完善，一般一年審查一次，三年全面修訂一次。第十四章 附 則第七十七條 本制度適用于xx水力發電廠。第七十八條 本制度由電廠綜合部負責解釋。第七十九條 本制度自發布之日起生效。