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1、汽車制造廠有限責(zé)任公司固定資產(chǎn)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 總則 xx固定資產(chǎn)管理制度的目的是為了加強(qiáng)xx資產(chǎn)管理工作,逐步建立和完善以產(chǎn)權(quán)關(guān)系為紐帶,以資產(chǎn)經(jīng)營效益為中心,實(shí)行分級管理和監(jiān)督的資產(chǎn)管理經(jīng)營體制,根據(jù)xx的實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。 本規(guī)定所指的固定資產(chǎn)限定為: 使用期限超過1年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。 不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品,單位價(jià)值在2000元以上,并且使用年限超過1年的,也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。 會計(jì)科目列賬原則: 屬于固定資2、產(chǎn),應(yīng)列入“固定資產(chǎn)”科目核算。 耐用年數(shù)在1年以下,不具生產(chǎn)經(jīng)營性且金額未超過2000元的物品應(yīng)以費(fèi)用科目列賬,而不得以固定資產(chǎn)科目列賬。 管理分工 : 財(cái)務(wù)部門:財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)價(jià)值管理。具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目購置審核、購建指標(biāo)核定、帳務(wù)設(shè)置、核算反映、計(jì)提折舊、監(jiān)督控制,參與產(chǎn)權(quán)界定、檢查評估、系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥等。 管理部門:負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)實(shí)物管理。在財(cái)務(wù)部門下達(dá)的計(jì)劃內(nèi)具體負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購建、登記建卡、分配使用、維修保養(yǎng)、清查盤點(diǎn)、實(shí)物統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)權(quán)界定、檢查評估、系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥等工作。 使用部門:使用部門負(fù)責(zé)維護(hù)保管,防止丟失損壞,配合財(cái)產(chǎn)清查。 增減報(bào)告:財(cái)務(wù)部門應(yīng)于次月15日前就土地、房屋及建筑物、機(jī)器、運(yùn)輸3、設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等項(xiàng)目編制“固定資產(chǎn)增減表”一式三聯(lián)送管理部門核對,填列異?；蚋齼?nèi)容后,第一聯(lián)由管理部門留存,第二聯(lián)送返財(cái)務(wù)部門自存,第三聯(lián)送使用部門留存。 本規(guī)則適用于xx總部及各事業(yè)部。 固定資產(chǎn)的增置及登記 增置手續(xù):土地、房屋及建筑物、機(jī)器、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)于增置驗(yàn)收后,使用部門應(yīng)即填寫“固定資產(chǎn)增加單”一式三聯(lián)經(jīng)管理部門簽章后,送財(cái)務(wù)部門填注購置金額、耐用年限、月折舊額,第一聯(lián)送管理部門轉(zhuǎn)記入“固定資產(chǎn)登記卡”,第二聯(lián)由財(cái)務(wù)部門自存轉(zhuǎn)記入“固定資產(chǎn)登記卡”,第三聯(lián)送使用部門留存。財(cái)務(wù)部門應(yīng)每月與管理部門核對“固定資產(chǎn)登記卡”的記載事項(xiàng),如有缺漏事項(xiàng)應(yīng)即通知補(bǔ)正。 受贈處理4、:固定資產(chǎn)因其他公司撥入、捐贈而取得者,應(yīng)填明價(jià)格,如原價(jià)無法查得或根本無原價(jià)者,得由管理部門會同財(cái)務(wù)部門予以估列,并按第七條固定資產(chǎn)增置手續(xù)辦理。 登記:土地、房屋及建筑物等不動(dòng)產(chǎn)取得所有權(quán)后,由管理部門統(tǒng)一辦理產(chǎn)權(quán)登記后,轉(zhuǎn)記入“房屋、土地登記卡”,變更時(shí)亦同。 固定資產(chǎn)的分類與編號 固定資產(chǎn)的分類: 生產(chǎn)經(jīng)營性固定資產(chǎn) 房屋與建筑物:包括辦公樓、倉庫、鍋爐房、車庫等; 機(jī)器設(shè)備: 機(jī)械設(shè)備: 運(yùn)輸工具:包括運(yùn)輸用汽車; 交通工具:包括小汽車、摩托車等; 工具、器具類:包括計(jì)算機(jī)、空調(diào)等。 非生產(chǎn)經(jīng)營性固定資產(chǎn): 房屋:包括住宅房、食堂等; 設(shè)備:包括電冰箱、電視機(jī)、空調(diào)等; 其它。 固定5、資產(chǎn)的編號: 固定資產(chǎn)取得后,即歸管理部門管理,并會同財(cái)務(wù)部門依其類別及會計(jì)科目統(tǒng)馭關(guān)系,予以分類編號并貼粘樣簽。 固定資產(chǎn)的編號采用序號法,即按投產(chǎn)時(shí)間、順序編號;每臺設(shè)備相應(yīng)設(shè)一個(gè)唯一的編號,固定資產(chǎn)變更后出現(xiàn)空號不得進(jìn)行補(bǔ)編。 固定資產(chǎn)的保管與盤點(diǎn) 固定資產(chǎn)的保管由使用單位負(fù)責(zé)。為確保固定資產(chǎn)的完整,固定資產(chǎn)管理部門應(yīng)建立各自管轄的公司固定資產(chǎn)臺帳、固定資產(chǎn)卡;各固定資產(chǎn)使用單位設(shè)備員應(yīng)建立本單位固定資產(chǎn)臺帳、卡并應(yīng)與物相符。 固定資產(chǎn)管理部門和使用單位,應(yīng)經(jīng)常檢查固定資產(chǎn)的完整性,并每半年進(jìn)行一次資產(chǎn)小清查,每年進(jìn)行一次固定資產(chǎn)大清查。 固定資產(chǎn)管理部門對所管轄的固定資產(chǎn)的保管情況應(yīng)進(jìn)6、行檢查、指導(dǎo)。 固定資產(chǎn)管理部門應(yīng)會同財(cái)務(wù)部門每年盤點(diǎn)一次。另應(yīng)于每季根據(jù)登記卡冊,就固定資產(chǎn)項(xiàng)目中每一類別至少抽點(diǎn)10項(xiàng),盤點(diǎn)后應(yīng)填造“盤存單”一式三份,注明盈虧原因,一份自存,另兩份呈報(bào)執(zhí)行總裁核決后一份送財(cái)務(wù)部門,一份送總裁、執(zhí)行總裁備查。管理部門對于盤盈或盤虧除應(yīng)專案說明原因呈核外,并應(yīng)依增置或減損的規(guī)定辦理手續(xù)。 固定資產(chǎn)的調(diào)撥與送修 各事業(yè)部內(nèi)部固定資產(chǎn)的調(diào)撥由各事業(yè)部資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一管理。 固定資產(chǎn)的調(diào)撥程序: 固定資產(chǎn)的調(diào)撥,先由使用單位提出書面申請,管理部門在全公司內(nèi)平衡,提出調(diào)撥報(bào)告,按權(quán)責(zé)劃分逐級報(bào)請執(zhí)行總裁審批。 管理部門開具“固定資產(chǎn)調(diào)撥單”,由調(diào)入、調(diào)出單位簽字后,7、按調(diào)撥單所列內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場交接,調(diào)出單位不得以任何理由拒絕辦理或借故拖延。 “固定資產(chǎn)調(diào)撥單”一式四份,一份由調(diào)出單位保存,一份由調(diào)入單位保存,一份交財(cái)務(wù)部門做賬務(wù)處理,一份留管理部門備查。 調(diào)撥設(shè)備由管理部門組織安裝、調(diào)試后調(diào)入單位使用,其費(fèi)用報(bào)財(cái)務(wù)部門做賬務(wù)處理。 資產(chǎn)送修處理:固定資產(chǎn)須送廠商修復(fù)時(shí),由管理部門開具“料品交運(yùn)單”一式六聯(lián),第一聯(lián)經(jīng)辦部門自存,第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部門,第三、第四、第五聯(lián)交承運(yùn)商隨同物品出廠,第三聯(lián)交收料廠商暫存,供作物品回廠交貨的憑證,經(jīng)辦部門于驗(yàn)收后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門核銷,第四聯(lián)供申請運(yùn)費(fèi),第五聯(lián)由收料廠商簽收并送回經(jīng)辦部門。 固定資產(chǎn)的租賃與外借 承租資產(chǎn)的程序: 管8、理部門根據(jù)固定資產(chǎn)使用單位提出的需求申請,經(jīng)綜合分析平衡后,提出承租報(bào)告,報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)審核,執(zhí)行總裁批準(zhǔn)。 經(jīng)報(bào)批同意的承租項(xiàng)目,由管理部門根據(jù)承租資產(chǎn)的原值、新舊程度和折舊費(fèi)用等綜合因素,會同財(cái)務(wù)部門與租賃方協(xié)商租賃費(fèi)用和其他條款,(必要時(shí)請中介評估機(jī)構(gòu)參加),然后簽署有關(guān)租賃合同。 承租后的固定資產(chǎn)由管理部門負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)的管理工作。 有關(guān)租賃費(fèi)用和管理費(fèi)用報(bào)財(cái)務(wù)部門做帳務(wù)處理。租賃后固定資產(chǎn)列入公司固定資產(chǎn)管理規(guī)程。 租賃期滿后,如需繼續(xù)租賃的固定資產(chǎn),應(yīng)按上述程序進(jìn)行租賃,不需要者,則報(bào)財(cái)務(wù)部門做帳務(wù)處理。 出租或外借處理: 固定資產(chǎn)出租或外借,管理部門應(yīng)先會同財(cái)務(wù)部門協(xié)商出租費(fèi)用和9、條款,(必要時(shí)請中介評估機(jī)構(gòu)參加),擬定出出租或外借報(bào)告,按序呈執(zhí)行總裁核準(zhǔn)后簽署有關(guān)合同,副本送財(cái)務(wù)部門以備核對,合同內(nèi)容應(yīng)包括修繕保養(yǎng)及稅捐負(fù)擔(dān)、租金、運(yùn)費(fèi)、歸還期限、保持原狀、附屬設(shè)備明細(xì)等。財(cái)務(wù)部門做賬務(wù)處理。 管理部門對租賃期滿返回的固定資產(chǎn),必須進(jìn)行驗(yàn)收。 固定資產(chǎn)的閑置及處理 固定資產(chǎn)閑置的條件:指在用固定資產(chǎn)已連續(xù)停用一年以上或購進(jìn)二年以上不能投產(chǎn)、變更計(jì)劃后不使用,但仍有使用價(jià)值、工程項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后一年不需用的固定資產(chǎn)。 固定資產(chǎn)閑置的申報(bào)、審批程序: 各單位有符合固定資產(chǎn)閑置條件的固定資產(chǎn),到管理部門領(lǐng)取“閑置固定資產(chǎn)申報(bào)表”,必須逐項(xiàng)填報(bào)表中內(nèi)容,報(bào)管理部門。 管理部門根10、據(jù)上報(bào)的“閑置固定資產(chǎn)申報(bào)表”會同有關(guān)單位人員進(jìn)行審定,結(jié)合全公司設(shè)備利用情況進(jìn)行綜合平衡。 管理部門根據(jù)審定平衡情況提出意見,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總裁審批后實(shí)施。 閑置固定資產(chǎn)的保管 經(jīng)申報(bào)批準(zhǔn)后的閑置固定資產(chǎn),小型設(shè)備應(yīng)集中保管,由申報(bào)單位按通知送到閑置庫,送庫前必須進(jìn)行保養(yǎng)、完好配套并辦理入庫手續(xù)。 對于大型設(shè)備,一般存放在各申報(bào)單位,申報(bào)單位應(yīng)作好維修保養(yǎng)工作,不得隨意拆卸設(shè)備附件,保證設(shè)備完好,并加蓋防塵防濕罩,以確保隨時(shí)能夠調(diào)出使用。 閑置固定資產(chǎn)需要重新啟用或調(diào)出時(shí),必須提出申請報(bào)告,經(jīng)確認(rèn)后,憑管理部門簽發(fā)的調(diào)撥單進(jìn)行辦理。 閑置固定資產(chǎn)的處理 固定資產(chǎn)的管理部門至少每3個(gè)月應(yīng)將經(jīng)11、營上認(rèn)為無利用價(jià)值的閑置固定資產(chǎn)予以整理,填具“閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表”,擬定處理意見后呈報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、總裁。 經(jīng)核定標(biāo)售者須按下列規(guī)定辦理:管理部門應(yīng)即按“閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表”所列經(jīng)批示讓售部分開具“固定資產(chǎn)讓售比價(jià)單”一式三聯(lián),由執(zhí)行總裁指派專人或由采購部門負(fù)責(zé)招商比價(jià),并將比價(jià)結(jié)果轉(zhuǎn)記于“標(biāo)售比價(jià)單”后,第三聯(lián)自存,第一、第二聯(lián)呈執(zhí)行總裁核決后,由經(jīng)辦人將第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部門以憑核對,第一聯(lián)送管理部門以便發(fā)貨。 閑置固定資產(chǎn)變價(jià)處理收入應(yīng)上繳財(cái)務(wù)部門做帳務(wù)處理,任何人不得私自挪作他用。 固定資產(chǎn)的報(bào)廢及處理 固定資產(chǎn)的報(bào)廢條件:使用時(shí)間已滿效用年限,折舊已提完且喪失社會使用價(jià)值的固定資產(chǎn);屬于技術(shù)12、性淘汰機(jī)型,性能已達(dá)不到使用要求,且無法恢復(fù)性能或論證后改造價(jià)值不高的固定資產(chǎn)。 淘汰機(jī)型以國家規(guī)定的淘汰產(chǎn)品目錄為依據(jù)。 有有關(guān)部門文件規(guī)定或生產(chǎn)廠家的證明、文件等。 因遭受自然災(zāi)害或事故造成嚴(yán)重?fù)p壞,無法修復(fù)使用價(jià)值者,或因事故造成報(bào)廢,必須附有災(zāi)情和事故處理報(bào)告。 因規(guī)劃變更或改造、擴(kuò)建要拆除的建筑物或系統(tǒng)工程。 固定資產(chǎn)報(bào)廢審批程序: 凡是符合報(bào)廢條件的固定資產(chǎn),由使用單位組織有經(jīng)驗(yàn)人員參加的技術(shù)鑒定小組對其進(jìn)行技術(shù)鑒定,填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢申請表和固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定表上報(bào)管理部門。 固定資產(chǎn)管理部門對所申請報(bào)廢的固定資產(chǎn),應(yīng)組織技術(shù)人員、管理人員進(jìn)行復(fù)查和條件評定,簽署意見后報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)13、審核。 審核后的資料經(jīng)財(cái)務(wù)部門簽署后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總裁審批。 審批后的報(bào)廢固定資產(chǎn)材料報(bào)財(cái)務(wù)部做帳務(wù)處理,并存檔。 報(bào)廢固定資產(chǎn)的保管: 生產(chǎn)裝置或成套設(shè)備拆除報(bào)廢時(shí),其中可利用部分不作報(bào)廢,將價(jià)值扣除另列帳、卡,繼續(xù)使用。 固定資產(chǎn)報(bào)廢后,各單位一般不得留用,確因本單位經(jīng)營需繼續(xù)使用的,在保證安全和質(zhì)量的前提下,由使用單位提出申請,業(yè)務(wù)主管單位進(jìn)行鑒定,業(yè)務(wù)主管單位領(lǐng)導(dǎo)簽字,報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核、執(zhí)行總裁審批后,方能使用,并建帳管理。留用單位不能自行處理。 報(bào)廢資產(chǎn)中的設(shè)備原則上送交設(shè)備庫,由管理部門建帳保管。 入庫報(bào)廢設(shè)備必須保證設(shè)施完整、齊全。對于報(bào)廢資產(chǎn)中的大型設(shè)備可先存放在使用單位,14、使用單位必須保證整機(jī)和附件的完整性,視實(shí)際情況做處理。 報(bào)廢固定資產(chǎn)的處理程序: 對于報(bào)廢固定資產(chǎn)中確實(shí)不能再使用的固定資產(chǎn),由管理部門提出,報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,按廢舊物資處理。 對于部分在保證安全的前提下,可以用在低精度地方;通用性大的報(bào)廢固定資產(chǎn),應(yīng)積極向外聯(lián)系處理事宜,以便以高于廢舊物資處理。處理價(jià)格報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總裁審批。 報(bào)廢固定資產(chǎn)處理的收入應(yīng)上繳財(cái)務(wù)部門做帳務(wù)處理,任何人不得私自挪作他用。 總部對事業(yè)部固定資產(chǎn)的管理 總部資產(chǎn)管理部門(即計(jì)劃財(cái)務(wù)中心)除了按照上述規(guī)定負(fù)責(zé)總部的固定資產(chǎn)管理外,還需建立各事業(yè)部固定資產(chǎn)臺賬,對各事業(yè)部固定資產(chǎn)的增置、保管、調(diào)撥等活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)15、,定期與各事業(yè)部對賬,并檢查其固定資產(chǎn)的管理情況。 各事業(yè)部資產(chǎn)管理部門每月向總部計(jì)財(cái)中心書面匯報(bào)固定資產(chǎn)的管理情況。 各事業(yè)部之間的固定資產(chǎn)調(diào)撥由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)管理,具體程序參照第五章。 附則 本規(guī)則經(jīng)呈經(jīng)營委員會通過頒布實(shí)施,修改時(shí)由財(cái)務(wù)總監(jiān)提出,總裁審核,經(jīng)營委員會批準(zhǔn)。 本規(guī)則由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋說明 附件:固定資產(chǎn)管理表格 固定資產(chǎn)增減表 管理部門 使用部門年 月日會計(jì)科目 財(cái)產(chǎn)編號 資產(chǎn)名稱 規(guī)格 增減原因單位 本 月 增 加 本 月 減 少 備 注 數(shù)量 金額 耐用年限 月折舊額 數(shù)量 金額 耐用年限 已提折舊 月折舊額 管理部門: 主管 經(jīng)辦財(cái)務(wù)部門:主管 經(jīng)辦 一式三聯(lián):(16、1)管理部門 (2)財(cái)務(wù)部門 (3)使用部門 填表注意事項(xiàng):(1)會計(jì)科目欄:資本支出時(shí)以一級科目表示,以費(fèi)用支出時(shí)除填一級科目外應(yīng)加注標(biāo)明二級科目。 (2)資產(chǎn)名稱欄:以中文書寫,如有附屬設(shè)備(如發(fā)電機(jī)儀表等)應(yīng)于次行順序列出,但金額可以免填。 (3)以費(fèi)用支出的資產(chǎn),耐用年數(shù)年折舊額免填。 (4)本表應(yīng)于次月十五日前由財(cái)務(wù)部門編妥送管理部門核對。 固定資產(chǎn)增加單 管理部門: 財(cái)產(chǎn)編號: 使用部門: 年月日 會計(jì)科目 中文名稱 取得日期 資 產(chǎn) 成 本 記 錄 外文名稱 數(shù)量 設(shè)備內(nèi)容 數(shù)量 取得成本 規(guī)格型號 取得金額 廠 牌 耐用年限 存放地點(diǎn) 月折舊額 附屬設(shè)備 備注 會計(jì) 管理部門 17、執(zhí)行總裁 科長 經(jīng)辦 一式三聯(lián):(1)管理部門 (2)財(cái)務(wù)部門 (3)使用部門 填單注意事項(xiàng):(1)以費(fèi)用支出的固定資產(chǎn)其會計(jì)科目除一級科目外,應(yīng)加填二級科目。(2)附屬設(shè)備欄;應(yīng)詳細(xì)逐件填列。(3)資產(chǎn)成本記錄簿:填寫成本科目(如基礎(chǔ)工程等項(xiàng))。 固定資產(chǎn)登記卡 總帳科目:本卡編號: 明細(xì)科目:財(cái)產(chǎn)編號: 中文名稱 ?抵押行庫英文名稱 ?設(shè)定日期規(guī)格型號 ?解除日期廠牌號碼 ?險(xiǎn) 別購置日期 ?承保公司購置金額 ?保單號碼存放地點(diǎn) ?投保日期耐用年限 ?費(fèi) 率附屬設(shè)備 ?保 險(xiǎn) 費(fèi) 備 注日 期 憑 單號 碼 摘 要 單位 數(shù)量 資產(chǎn)價(jià)值 每 月 折舊 額 借方 貸方 余額? 土 地 登 記18、 卡 財(cái)產(chǎn) 統(tǒng)一設(shè)卡日期: 年 月 日 清查表編號: 字第 號分類 編號 土地標(biāo)示 座 落 省 市(縣) 新地名 街(路) 號 所有權(quán)記錄 原所有權(quán)人 地 號 街(路) 號購 置 日 期 年 月 日 地 目面積 公頃所有權(quán)狀字號 等 則 ?坪土地使用現(xiàn)狀土 地 成 本 地 價(jià)稅 租賃(編號: ) 付款日期 摘 要 金額 年 期 評價(jià)總額 稅率 本稅 總稅額所有人核準(zhǔn)文號: 土 地 款 期 限 每月租金 本 期 租 金 增 值 稅 起 訖 每坪 小計(jì) 印 花 登 記 費(fèi) 土地改良費(fèi) 地上物補(bǔ)費(fèi) 合計(jì) 地項(xiàng)權(quán)利設(shè)定登記 權(quán)利人姓名 住址 登記原因 日期 字號 日期 字號 存續(xù)期間 證明書字號 設(shè)定19、日期 申請注銷登記 日期 字 號 房屋登記卡 財(cái) 產(chǎn) 統(tǒng)一設(shè) 卡 日 期:年月日 清查表編號:字第 號分類 編號 房 屋 名 稱: 建筑 物 標(biāo) 示 基 地 座 落 省 市 縣 街 號 用 途 使 用 單 位 門 牌保 存 登 記 建物附表: 年 月 日 來 源 年月 日 (接收)(購置)(自建) 屋 頂 屋 架 墻 壁 地 面 建筑日期執(zhí)照字號 年 月 日 字 號 (1)水泥瓦 (2)石棉瓦 (3)鐵 皮 (4)水泥平 頂 (5)水泥圓 頂 (1)木 架 (2)鋼 架 (3) 1木 造 2磚 造 3加強(qiáng)磚石 4鋼骨磚石 (5)鋼筋混造 1水泥地 2木地板 3磨石子 4原地面耐 用 年 數(shù) 原20、 始 總 值 式 樣 建 積 層次 平方米 戶型 附屬建物 平方米戶型 備 注 基 層 二 層 三層 四 層 合計(jì) 年 月 日 摘 要 增 值 減 損 已提折舊額 凈 值 房屋稅 年度 期份 等級 評價(jià) 總額 稅率 本稅 稅款總額 年度 期份 等級 評價(jià)總額 稅率 本稅稅款總額? 他項(xiàng)權(quán)利設(shè)定登記 權(quán)利人姓名 住址 登記原因 收 件 登 記 存續(xù)期間 證明書字號 設(shè)定日期 申請注銷登記 日期 字號 日期 字號日期 字 號 保險(xiǎn)記錄 投保日期 有效期間 承保公司 投保目的 保單字號保險(xiǎn)金額 費(fèi) 率 保 險(xiǎn) 費(fèi) 備 注 起 訖 財(cái) 產(chǎn) 保 管 卡 編 號 所屬部門 姓 名項(xiàng)次 日 期 憑單號碼 品21、名 規(guī)格 廠牌數(shù)量 單位 單價(jià) 簽認(rèn) 日 期 處 理 情 況 憑 單 號 碼 年 月 日 年 月 日 盤 存 單 使用部門:年 月 日 共頁 第 頁 財(cái)產(chǎn)編號 固 定 資 產(chǎn) 單位 登記卡 盤點(diǎn) 盤盈 盤虧 備注 名稱 規(guī)格 廠牌數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 主管核對 制表 一式三份:(1)管理部門自存 (2)財(cái)務(wù)部門 (3)執(zhí)行總裁、總裁 固定資產(chǎn)調(diào)撥單 管理部門(調(diào)出) (調(diào)入) 使用部門(調(diào)出) (調(diào)入) 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號: 中文名稱數(shù)量購置日期英文名稱附 屬 設(shè) 備耐用年限規(guī) 格 已使用年數(shù)調(diào)前用途 (調(diào)出單位) 已折舊金額殘余價(jià)值月折舊額調(diào)后用途 (調(diào)入單位) 存入地點(diǎn) 調(diào)22、 出 調(diào) 入備 注經(jīng) 理會 計(jì)管理部門 調(diào)入調(diào)入部門調(diào)出部門 調(diào)出 一式四份:(1)管理部門 (2)財(cái)務(wù)部門 (3)調(diào)入部門 (4)調(diào)出部門 閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表? 管理部門:制表日期:年 月 日 共 頁第 頁 財(cái)產(chǎn)編號 名 稱 規(guī)格 廠牌 數(shù)量 單位 帳 面 價(jià)值 使用情況(年限) 閑置原因 擬處理意見 總價(jià) 已提折舊 凈值 取得 耐用 已使用 固定資產(chǎn)報(bào)廢單 管理部門: 使用部門: 年月日 財(cái)產(chǎn)編號: 名稱 中文規(guī)格耐用年限 英文廠牌已使用年數(shù)購置日期 數(shù)量 取得價(jià)值 已提折舊 帳 面 殘 值 報(bào)廢原因估計(jì)廢品價(jià)值處理費(fèi)用實(shí)際損失額擬處理辦法資材倉庫抵押行庫保險(xiǎn)單號碼月折舊額總裁執(zhí)行總裁管理部門會計(jì)?主任主辦 一式四聯(lián):(1)管理部門 (2)財(cái)務(wù)部門 (3)使用部門 (4)資材倉庫 固定資產(chǎn)讓售比價(jià)單 管理部門: 名 稱廠牌規(guī)格使用部門 附屬設(shè)備 購置日期單位 數(shù)量 耐用年限 已使用年限 比價(jià)記錄 廠商 原 價(jià) 單價(jià) 已提折舊 總價(jià) 凈 值 備 注 總裁 執(zhí)行總裁 管理部門 經(jīng)辦人 一式三聯(lián):(1)管理部門 (2)財(cái)務(wù)部門 (3)自存