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1、珠寶金行有限公司金倉(cāng)實(shí)物員、記帳員管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): xx珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-00-00文件類別制度類金倉(cāng)管理制度版本號(hào)/頁(yè)數(shù)0101/共9頁(yè)第1頁(yè)文件狀態(tài)1為規(guī)范金材料的管理，確保流轉(zhuǎn)控制，成色準(zhǔn)確數(shù)據(jù)正確性，特制定以下制度。一、 人員配備1、 必須對(duì)該物料有一定的認(rèn)識(shí)，有一定統(tǒng)計(jì)核算經(jīng)驗(yàn)；2、 必須高中以上畢業(yè)或有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)者；3、 實(shí)行帳與實(shí)物分開管理二、 領(lǐng)用范圍1、 本公司規(guī)定須用部門，超出規(guī)定不得發(fā)放；2、 金料只允許倒模領(lǐng)用，即倒模師傅；3、 水口只允許拉線領(lǐng)用，即執(zhí)2、模收發(fā)；4、 半成品只允許存?zhèn)}出或補(bǔ)失，補(bǔ)報(bào)廢，但必須有明確單據(jù)；A、 存?zhèn)}出必須憑工場(chǎng)制作單及無稱過金倒貨為憑，發(fā)出半成品，出倉(cāng)單要注明OL編號(hào)、PO客戶、款號(hào)；B、 補(bǔ)失必須有補(bǔ)失通知單，總收發(fā)簽名，工人扣罰單證明，才能補(bǔ)出；C、 報(bào)廢必須先收入報(bào)廢原料，才作補(bǔ)出。5、 配件、焊線須用規(guī)定部門：A、 執(zhí)模收發(fā)；B、 鑲石收發(fā)；C、 QC收發(fā)；D、 根據(jù)工場(chǎng)制作單需要發(fā)出，并在制作單中注明已領(lǐng)用。6、 除以上部門規(guī)定按用途可以領(lǐng)用外，其余人員一律不得領(lǐng)用，除與客戶對(duì)數(shù)之結(jié)余清數(shù)，但必須有總經(jīng)理簽名蓋章確認(rèn)；7、 一切暫借等公司不作任何承擔(dān)責(zé)任，所以實(shí)物管理員必須健全手續(xù)交收及時(shí)追回倉(cāng)，每月盤3、點(diǎn)前追回進(jìn)倉(cāng)，無該數(shù)據(jù)發(fā)生。三、 記帳規(guī)范1、 總金倉(cāng)水口帳（含原材料、日常進(jìn)、出數(shù)據(jù)，以及客來記帳）；2、 配件倉(cāng)帳；3、 補(bǔ)口倉(cāng)帳；4、 工人回金倉(cāng)帳。xx珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期xx珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-00-00文件類別制度類金倉(cāng)實(shí)物員管理制度版本號(hào)/頁(yè)數(shù)0101/共9頁(yè)第2頁(yè)文件狀態(tài)1一、 實(shí)物員職責(zé)與權(quán)限1、 所有進(jìn)出，先經(jīng)過記帳員開具進(jìn)出倉(cāng)單，憑單實(shí)行進(jìn)出貨手續(xù)；2、 每天上班，先將昨日發(fā)生數(shù)據(jù)盤點(diǎn)復(fù)核，如有問題必須即時(shí)呈報(bào)總經(jīng)理室；3、 實(shí)行接受每星期總盤點(diǎn)及每月例行盤點(diǎn)手續(xù)；4、 進(jìn)出前先檢查電子磅，先回零后過稱，所有數(shù)據(jù)當(dāng)面點(diǎn)清，否則4、各自負(fù)責(zé)；5、 負(fù)責(zé)對(duì)倒模領(lǐng)金表審核工作，檢查真實(shí)性；6、 對(duì)實(shí)物管理數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。二、 物料標(biāo)識(shí)規(guī)范與存放1、 所有金倉(cāng)物料必須清楚標(biāo)識(shí)，按序存放，不能亂擺亂放，倒亂成色必須即時(shí)通知總經(jīng)理；2、 工作期間離座，先上鎖后離去；3、 下班必須將所有物料鎖箱，存放于夾萬內(nèi)，禁止任意存放于工作臺(tái)內(nèi)，否則自行承擔(dān)一切責(zé)任；4、 所有物料于盒面用電腦打印好成色、種類、補(bǔ)口型號(hào)貼于左上角標(biāo)識(shí)；5、 按單所需，按客所需，發(fā)倒模領(lǐng)料；6、 足金混補(bǔ)口時(shí)，注意控制好成色及存料；三、 工人回金與化金程序1、 工人回金先檢測(cè)成色，交部門收發(fā)填寫成色、重量簽名后交記帳員開進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)，集合所有回金，通知化金人發(fā)料回5、純；2、 如有成色不乎，只允許工人補(bǔ)溶一次，再溶相差重量如實(shí)填寫回金表上，再溶回成色不乎，按實(shí)際成色回收，無成色的金另行存放，待財(cái)務(wù)部扣完該款，由金倉(cāng)財(cái)務(wù)出具放行條交回工人；3、 準(zhǔn)時(shí)月未安排么打屎、機(jī)執(zhí)、車水口回金統(tǒng)一收齊數(shù)據(jù)交財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)；4、 每月拉地水、溶金鍋、火漆水、垃圾必須及時(shí)天天回收，月月回收；5、 發(fā)出化金數(shù)，必須及時(shí)追回；6、 么打屎回金有金、PT、銀及鈀原料；7、 化金發(fā)票填上回金后，由記帳員簽名后交出納報(bào)銷；四、 金料成色管理1、 在未有任何儀器檢測(cè)金料成色含量時(shí)，必須遵守以下規(guī)定；A、 每月抽取某部份成色水口，取回香港檢測(cè)成色，檢測(cè)報(bào)告交總經(jīng)理室；B、 每月化金回必須剪取小6、量交港化出純率；2、 定期檢測(cè)必須嚴(yán)格執(zhí)行；3、 負(fù)責(zé)追蹤金料申購(gòu)數(shù)量及報(bào)告。五、 電金水領(lǐng)用管理1、 由于電金水溶量小，價(jià)格昴貴，金倉(cāng)實(shí)的管理員須妥善保管及發(fā)放使用；2、 按規(guī)定記錄領(lǐng)用日期、重量，連同膠瓶過磅收入，以g為單位，另設(shè)電金水分類入帳，領(lǐng)用時(shí)連同膠瓶過磅，以g為單位，直致用完后連同膠瓶發(fā)出，但須收回膠瓶存放；3、 當(dāng)庫(kù)存數(shù)量有限時(shí)，通知工具倉(cāng)管員補(bǔ)充申購(gòu)。xx珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期xx珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-00-00文件類別制度類金倉(cāng)記帳員管理制度版本號(hào)/頁(yè)數(shù)0101/共9頁(yè)第3頁(yè)文件狀態(tài)1一、 記帳員職責(zé)與權(quán)限1、 所有進(jìn)出料必須先完成7、開單手續(xù)，才能進(jìn)行實(shí)物進(jìn)出，進(jìn)出倉(cāng)單必須有記帳，領(lǐng)用實(shí)物負(fù)責(zé)人三方簽名確認(rèn)，否則無效；2、 使用進(jìn)出倉(cāng)單指定有單據(jù)號(hào)碼，填寫時(shí)必須有使用部門名稱、金類、用途；3、 書寫必須整潔，不能用涂改液涂改，只能允許直線及簽名確認(rèn)更改過；4、 入帳時(shí)必須將出入倉(cāng)單原始號(hào)碼記錄，以備查找出入倉(cāng)單必須準(zhǔn)時(shí)入帳，做好項(xiàng)項(xiàng)、日日清帳、保持日清月結(jié)；5、 每天上班先盤點(diǎn)昨天發(fā)生過的數(shù)據(jù)是否相乎，才作下一步領(lǐng)料計(jì)劃；6、 負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)物管理員的出入數(shù)據(jù)正確性，以及進(jìn)出有否乎合公司領(lǐng)用條件；7、 負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)物管理員有否不依序進(jìn)出，或其他異常舉止；8、 發(fā)現(xiàn)任何問題，任何數(shù)據(jù)不乎，必須第一時(shí)間書面報(bào)告總經(jīng)理室；9、 每天必8、須做一份金倉(cāng)日結(jié)表，交生產(chǎn)管理員，作出核算生產(chǎn)倒模依據(jù)；10、 每星期總盤點(diǎn)一次包括（原材料、補(bǔ)口、配件），每月例行月盤工作，報(bào)表準(zhǔn)時(shí)呈交。二、 倒模須用金程序1、 倒模表由記帳員保管，月未做一份倒模領(lǐng)用金月結(jié)表，分開成色編制，報(bào)表連同倒模表一齊交財(cái)務(wù)核算員入檔；2、 每天倒模表由記帳員復(fù)核領(lǐng)用數(shù)據(jù)計(jì)算是否相乎，即領(lǐng)用的金加補(bǔ)口成色是否一致；3、 倒模回金手續(xù)，成品由總收發(fā)處填寫數(shù)據(jù)，水口由金倉(cāng)實(shí)物管理員填寫數(shù)據(jù)，總計(jì)由記帳員統(tǒng)計(jì)，如有臘鑲，必須準(zhǔn)確減除石重才作計(jì)算；4、 倒模須用金出入倉(cāng)單必須及時(shí)由三方負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。三、 工人回金與化金程序1、 月未工人按程序溶金，后由收發(fā)作出記錄成色、重9、量明細(xì)再由收發(fā)作出一個(gè)匯總，帳與實(shí)物交記帳員，由記帳員交金倉(cāng)實(shí)物檢查成色，將成色得出結(jié)果于總欄旁注明成色重量，由收發(fā)、記帳員、金倉(cāng)實(shí)物管理員三方簽名確認(rèn)后入帳；2、 執(zhí)邊組長(zhǎng)回金，修理回金檢查手續(xù)與入帳手續(xù)亦一樣按上執(zhí)行；3、 所有辭職、辭退工人回金與上一樣辦理；4、 各修理、鏟邊員回金，由金倉(cāng)實(shí)物管理員月未定期回收后入帳；5、 所有自離員工，由收發(fā)收回金粉，金粉分開成色回倉(cāng)；6、 工人回金應(yīng)與原材料分開帳薄入帳，理論上收入工人多少與發(fā)出化金數(shù)量必須一致，如有結(jié)余數(shù)字，側(cè)應(yīng)記錄為結(jié)存數(shù)；7、 發(fā)出化金必須填寫化金對(duì)數(shù)薄，實(shí)行月結(jié)月清，發(fā)出化金折足數(shù)據(jù)必須與收入數(shù)據(jù)相乎。四、 報(bào)表管理1、 所有10、報(bào)表必須如實(shí)入數(shù)，如實(shí)反映；2、 按公司報(bào)表種類，份數(shù)填制；3、 對(duì)報(bào)表繳交及時(shí)，對(duì)報(bào)表準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。xx珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期xx珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-00-00文件類別制度類金倉(cāng)成色、補(bǔ)口、配件配置管理版本號(hào)/頁(yè)數(shù)0101/共9頁(yè)第4頁(yè)文件狀態(tài)1一、 配金要求及使用補(bǔ)口型號(hào)1、 18K王（75.5%）即100克K金中，占足金75.5克，補(bǔ)口是24.5克，N-71112#；2、 18K白（76.0%）即100克K金中，占足金76克，補(bǔ)口是24克，N-143#；3、 18K紅（76.0%）即100克K金中，占足金76克，補(bǔ)口是24克，OR134#；4、 11、18K鈀白（76.0%）即100克K金中，占足金76克，補(bǔ)口是24克，PD250#；5、 14K王（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，補(bǔ)口是41.4克，H-126#；6、 14K白（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，補(bǔ)口是41.4克，W-158#；注：如果倒OL規(guī)定貨型，側(cè)用H-143型號(hào)補(bǔ)口，因?yàn)楹?%；7、 14K鈀白（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，補(bǔ)口是41.4克，H-3000#；8、 10K王（42.0%）即100克K金中，占足金42克，補(bǔ)口是58克，H-126#；9、 10K白（42.0%）即100克K金中，占足金42克，補(bǔ)口是58克，12、W-158#；10、 9K王（37.5%）即100克K金中，占足金37.5克，補(bǔ)口是62.5克，H-126#；11、 9K白（37.5%）即100克K金中，占足金37.5克，補(bǔ)口是62.5克，H-158#；注：如果倒OL規(guī)定貨型，側(cè)用含金量*38%12、 8K王（33.6%）即100克K金中，占足金33.6克，補(bǔ)口是66.4克，H-126#；13、 8K鈀白（33.6%）即100克K金中，占足金33.6克，補(bǔ)口是66.4克，H-3000#；14、 PT950，即100克金中，配鉑95%，配銥3%，配銅2%；（即稱為不含鈀PT950，但含貴金達(dá)95%）15、 PT900，即100克金中，配鉑9013、%，配鈀5%，配銥3%，配銅2%；（即稱為含鈀PT900，但含貴金達(dá)95%）16、 客人來金應(yīng)注明客戶，如來金不夠用，參考來金資料，回入廠PT950或PT900，但倒模回樹頭，亦應(yīng)注明客戶下次倒貨用回化此水口。二、 存放規(guī)定1、 必須按成色分開存放；2、 存放時(shí)，必須注明成色；3、 水口不能混亂，分清存放；xx珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期xx珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號(hào)/頁(yè)數(shù)0101/共9頁(yè)第5頁(yè)文件狀態(tài)1三、 配件名稱分類PT900鏈尾18K白鏈尾18K王線14K王輕迫PT900焊片18K白機(jī)制18K王硬金線14K王美式14、拍PT900生圈18K白拉筒18K王焊14K王哈比PT900焊頭18K白車輪制18K王勾焊14K王硬金線PT900耳迫18K白彩針的18K紅金線14K王焊PT900呔的18K白魚勾制14K白硬金線14K王魚勾焊PT900魚勾制18K白合鴨利制14K白硬金片14K紅金焊PT900機(jī)制18K白碎鏈14K白硬金片碎14K紅線PT900拉筒18K白輕迫14K白焊14K鈀白線PT900線18K白圓底迫14K白線14K鈀白耳迫銀焊支18K白耳針14K白美式拍10K王線銀線18K王美式耳迫14K白耳針10K王焊硬銀線18K王哈比14K白圓底迫10K王鴨利片銀焊片18K王美式耳迫14K白輕耳迫10K王美式拍銀15、耳迫18K王耳針14K白生圈10K王鏈尾圈銀機(jī)制18K王美式耳敦14K白機(jī)制10K王哈比銀魚勾制18K王圓底耳迫14K白魚勾制10K王平底圈銀針的18K王輕迫14K白焊頭10K白鴨利制銀鏈尾18K王機(jī)制14K王機(jī)制9K白線銀條18K王生圈14K王魚勾制9K王線硬銀條18K王鏈尾14K王生圈9K王焊18K鈀白線18K王魚勾制14K王車輪制9K王耳針18K白焊18K王拉筒14K王鏈尾9K王線18K白線18K王車輪制14K王耳針9K王耳迫18K白硬線18K王彩針的14K王圓底耳迫9K王耳針18K硬金片編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期xx珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-00-00文件類別制度類配16、件名稱分類版本號(hào)/頁(yè)數(shù)0101/共9頁(yè)第6頁(yè)文件狀態(tài)1四、 使用補(bǔ)口型號(hào)型號(hào)供應(yīng)商用途N-7113藝華一般使用適合任何客戶例18K王成色H-143賀利是一般使用適合任何客戶倒18K白成色及DJ指定18K、14K白補(bǔ)口屬安全性補(bǔ)口OR134賀利是H-126賀利是一般使用適合任何客戶倒14K王成色，除AH外W-100COBB一般使用適合任何客戶倒14K白成色，除DJ或OL需要安全補(bǔ)口例外PD250COBB1192COBBH-185賀利是編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期xx珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號(hào)/頁(yè)數(shù)0101/共9頁(yè)第7頁(yè)文件狀態(tài)1五、 配件17、倉(cāng)設(shè)帳要求1、 請(qǐng)分類分成色開帳，例：18K類，明細(xì)帳頁(yè)分A、王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）B、白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）2、 PT類（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）3、14K類A、 王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）B、 白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）4、10K類A、 王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）B、 白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）5、9K類A、 王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）B、 白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）6、8K類A、 王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）B、 白（耳迫、拍18、針類）（配件類）（線、焊類）7、925銀類A、 王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）B、 白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）六、 金倉(cāng)設(shè)帳要求1、 PT類A、 足白B、 含鈀PT900C、 不含鈀PT950D、 客來PTE、 PT雜金F、 鈀金編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期xx珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號(hào)/頁(yè)數(shù)0101/共9頁(yè)第8頁(yè)文件狀態(tài)12、 925銀A、 純銀B、 靚925C、 差925D、 特硬9253、 18K類A、 18K王B、 18K白C、 18K紅D、 18K鈀白4、 14K類A、 14K王B、 14K白C、19、 14K白特硬D、 14K鈀白5、 10K類A、 10K王B、 10K白6、 9K類A、 9K王B、 9K白C、 9K特硬7、 8K類A、 8K王B、 8K白C、 8K鈀白8、 半成品類（含石）A、 PTB、 18KC、 14KD、 10KE、 9KF、 8KG、 925xx珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期xx珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號(hào)/頁(yè)數(shù)0101/共9頁(yè)第9頁(yè)文件狀態(tài)1七、 設(shè)處理交廢料回收帳頁(yè)要求目的：與金倉(cāng)原材料配件用品記帳不同，比它們還在復(fù)雜，鎖碎，出入程序多項(xiàng)，但每日發(fā)生數(shù)據(jù)不多，一般月結(jié)明細(xì)較為頻密，為建立登記20、管理方便，一般允許用筆記本登記每一目錄后做一份總月結(jié)明細(xì)報(bào)表。1、 工人月回金項(xiàng)目回金部門種類交收程序回收規(guī)定A、執(zhí)模車間B、鑲石車間C、外發(fā)A、 K金類B、 銀類C、 PT類由部門收發(fā)統(tǒng)一取交金倉(cāng)，由金倉(cāng)點(diǎn)數(shù)化驗(yàn)成色后獎(jiǎng)結(jié)果及總重填于回金表中，交記帳員入倉(cāng)，開具進(jìn)倉(cāng)單。A、 將收入總數(shù)發(fā)出化純度B、 收入金數(shù)合計(jì)發(fā)出，化純度C、 經(jīng)廠內(nèi)驗(yàn)收后再發(fā)出驗(yàn)純度2、 自離及處理回金項(xiàng)目自離部門種類交收程序回收規(guī)定A、 執(zhí)模車間B、 鑲石車間 C、 電金車間D、 激光修理A、 K金類B、 銀類C、 PT類D、 混合類由部門收發(fā)統(tǒng)一收回，在袋面注明重量、成色、人名后交金倉(cāng)存放保管，實(shí)物由金倉(cāng)保管，帳面由21、記帳員反映。月未由總收發(fā)開箱，將物品分類由部門收發(fā)集中成色類倒出，熔成金粒發(fā)出提純D、炸水A、 執(zhí)模B、 電金由負(fù)責(zé)人通知金倉(cāng)管理開鎖存放，排交有序，并設(shè)部門簽收帳頁(yè)，月未由部門收發(fā)提供炸水，數(shù)據(jù)交記帳對(duì)核損耗數(shù)。月未由金倉(cāng)人員按排沉淀后，由金倉(cāng)管理回收，發(fā)出提純足金。E、電金么打屎每月未由記帳員通知電金車間主任回收，稱金后交金倉(cāng)存放。由金倉(cāng)管理員安排發(fā)出，提純足金。F、各部門地沙、垃圾、熔金窩、手襪、灰摩、拖地水、抹臺(tái)水、火漆、開那水每月由清潔員回收交金倉(cāng)存放，設(shè)部登記。由金倉(cāng)管理員安排發(fā)出提純足金。G、存庫(kù)浸石黃水由金倉(cāng)交管理員交記帳員出倉(cāng)數(shù)，找人熔托取石。月未由金倉(cāng)管理員安排回收提純足金。H、廠區(qū)化糞池、渠水、地氈由金倉(cāng)提出申請(qǐng)交上級(jí)審批后聯(lián)系買家與買家商計(jì)交易方法。編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期