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1、能源公司目標(biāo)、指標(biāo)宣貫考核及控制制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章總則第一條為安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的規(guī)范管理，依據(jù)神華集團(tuán)煤化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 要求、神華集團(tuán)選煤廠安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 要求及能源公司相關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定、分解及考核相關(guān)內(nèi)容。第三條本制度適用于公司（以下簡(jiǎn)稱公司）目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的管理。第二章組織與職責(zé)第四條總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的目標(biāo)、指標(biāo)。第五條管理者代表組織對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)擬定后的分解工作，負(fù)責(zé)審核各部門(mén)分解的目標(biāo)2、指標(biāo)，組織或參與其分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)管理方案的制定，并對(duì)其實(shí)施狀況進(jìn)行監(jiān)督管理。第六條總工程師和各分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織和參與各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理方案的制定，同時(shí)負(fù)責(zé)審核各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)分解的目標(biāo)、指標(biāo)。 第七條部負(fù)責(zé)制定、分解公司的目標(biāo)和指標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施，參與或組織各單位安全類管理方案的制定，并監(jiān)督各單位的實(shí)施情況。第八條各職能部門(mén)負(fù)責(zé)參與公司相關(guān)專業(yè)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定，并監(jiān)督、指導(dǎo)各單位的落實(shí)情況。第九條各單位負(fù)責(zé)落實(shí)公司制定的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，并制定本單位職能范圍內(nèi)的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。第三章目標(biāo)、指標(biāo)制定和分解第十條公司的目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)符合國(guó)家及地方有關(guān)的法律、法規(guī)和政策，符合行3、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，符合公司的發(fā)展現(xiàn)狀和員工的共同意愿，并應(yīng)與公司方針及上級(jí)公司安全環(huán)保政策保持一致。第十一條本公司的目標(biāo)、指標(biāo)是針對(duì)本公司的具體問(wèn)題提出的，并且高于現(xiàn)有的管理水平，包括持續(xù)改進(jìn)的需求。第十二條目標(biāo)可為階段性、漸進(jìn)性、可操作性的指標(biāo)或參數(shù)，應(yīng)是經(jīng)過(guò)努力能夠達(dá)到的。第十三條有可靠的資源保證實(shí)現(xiàn)所定的目標(biāo)、指標(biāo)。第十四條年度目標(biāo)、指標(biāo)的制定：管理者代表組織相關(guān)人員，根據(jù)上一年度的實(shí)際情況和本年度生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的可行性、利益相關(guān)的觀點(diǎn)等提出年度管理目標(biāo)、指標(biāo)，由部負(fù)責(zé)整理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。第十五條部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)制定4、：部將上年度目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行情況匯總分析，下發(fā)本年度目標(biāo)指標(biāo)分解表至各廠、部門(mén)，每月進(jìn)行考核，建立目標(biāo)指標(biāo)考核記錄，考核結(jié)果經(jīng)考核部門(mén)負(fù)責(zé)人和被考核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。第十六條部將考核過(guò)程中涉及的考核項(xiàng)目，收集建立危害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)消減措施制定檢查匯總表、危害因素失控匯總表、隱患整改情況匯總表、檢查計(jì)劃落實(shí)情況。第十七條目標(biāo)、指標(biāo)的確定應(yīng)考慮過(guò)程性指標(biāo)和結(jié)果性指標(biāo)兩個(gè)方面。（一） 過(guò)程性指標(biāo)包括而不限于：?jiǎn)T工的意識(shí)、技能和素質(zhì)；危害因素辨識(shí)的充分性和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的可靠性；不可承受風(fēng)險(xiǎn)的控制或削減程度；主要設(shè)施的完整性；監(jiān)視、測(cè)量、審核的頻次和效果；對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題所采取糾正措施或預(yù)防措施的效果；管理評(píng)審議定5、事項(xiàng)的執(zhí)行情況等。（二）結(jié)果性指標(biāo)包括而不限于：職業(yè)病發(fā)生情況；各類事故、事件發(fā)生情況；污染物排放情況；能源、物料等消耗情況；各類投訴、處罰等。（三） 同時(shí)，目標(biāo)與指標(biāo)的制定還應(yīng)考慮：1. 管理方針的內(nèi)容；2. 有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求3. 公司的質(zhì)量、重要環(huán)境影響因素、重大危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素；4. 來(lái)自相關(guān)方的信息與要求；5. 質(zhì)量的改進(jìn)、環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾，勞動(dòng)權(quán)益保護(hù)行為的持續(xù)改進(jìn)；6. 可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；7. 實(shí)施的生產(chǎn)進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求；8. 體現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門(mén)，即目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測(cè)量。第十八條應(yīng)為6、每個(gè)目標(biāo)指標(biāo)確定具體的指示參數(shù)。目標(biāo)應(yīng)盡可能量化。第十九條對(duì)于可測(cè)量的目標(biāo)，可以通過(guò)具體的數(shù)字變化來(lái)反映績(jī)效的改變和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)于難以測(cè)量的目標(biāo)，應(yīng)建立評(píng)價(jià)這些目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種結(jié)果指示參數(shù)，通過(guò)參數(shù)的完成來(lái)確定目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)。第四章目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審和修訂第二十條 有下述情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)其進(jìn)行修訂：（一）依據(jù)的政策、法律條文有修改時(shí)；（二）資源技術(shù)條件變化時(shí)；（三）運(yùn)行、考核中發(fā)現(xiàn)有重大不符合項(xiàng)時(shí)；（四）重大的事故發(fā)生時(shí)；（五）相關(guān)方的重大投訴；（六）上級(jí)公司安全環(huán)保政策發(fā)生變更時(shí)。第二十一條目標(biāo)、指標(biāo)修訂后，要重新對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，分解與實(shí)施。經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。各廠、部的管理目標(biāo)7、指標(biāo)由廠長(zhǎng)、部長(zhǎng)核實(shí)，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分別報(bào)部備案。第二十二條每年年底由部編制全年的健康、安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況分析報(bào)告，報(bào)管理者代表及總經(jīng)理，同時(shí)提交管理評(píng)審，評(píng)審健康、安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性，具體執(zhí)行管理評(píng)審管理制度。第五章目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫和考核第二十三條各單位通過(guò)發(fā)文、內(nèi)部會(huì)議等方式，對(duì)公司各級(jí)管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作員工進(jìn)行管理目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫。第二十四條各相關(guān)部門(mén)組織本部門(mén)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)和指標(biāo)的學(xué)習(xí)，確保全體員工清楚公司及本部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實(shí)施。第二十五條目標(biāo)、指標(biāo)的考核主要采用月、年綜合考評(píng)的形式進(jìn)行。各單位、各部門(mén)目標(biāo)完成情況，提交經(jīng)營(yíng)管理8、部，并納入業(yè)績(jī)考核。第二十六條公司制定安全結(jié)構(gòu)工資考核實(shí)施辦法、獎(jiǎng)懲管理制度對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行控制。第六章管理方案的控制和管理第二十七條應(yīng)針對(duì)重大危害因素和重要環(huán)境因素；監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重大隱患；嚴(yán)重不合規(guī)的項(xiàng)目；重大活動(dòng)或待改進(jìn)的領(lǐng)域、項(xiàng)目等投入必要的資源，制定管理方案。第二十八條隱患治理計(jì)劃、健康安全與環(huán)境計(jì)劃書(shū)和安全技術(shù)措施計(jì)劃均屬于管理方案的一種表現(xiàn)形式。第二十九條制定的管理方案，應(yīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，管理方案應(yīng)符合法律、法規(guī)的要求，同時(shí)應(yīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和影響的特點(diǎn)、范圍和人員，通過(guò)改變生產(chǎn)工藝、配置資源、加強(qiáng)管理等措施，以有效控制消減風(fēng)險(xiǎn)和影響。第三十條管理方案的內(nèi)容9、應(yīng)明確，要達(dá)到的目標(biāo)和指標(biāo)；實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所采取的方法、措施和具體步驟；完成每項(xiàng)任務(wù)的時(shí)間表；所需的資金、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)等資源；各層次人員在實(shí)施過(guò)程中的職責(zé)和權(quán)限，人員的能力和培訓(xùn)；方案實(shí)施后達(dá)到的效果，并以（ ）管理方案的記錄形式表現(xiàn)出來(lái)。第三十一條各廠制定的管理方案，經(jīng)廠長(zhǎng)審批后，報(bào)公司相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批完成的管理方案應(yīng)形成文件。第三十二條當(dāng)管理方案涉及到人員、作業(yè)規(guī)程、工藝過(guò)程、設(shè)備、物料、環(huán)境條件等方面的重大變更時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，應(yīng)針對(duì)變更與相關(guān)人員交流。第三十三條管理方案實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)確保投入的資源符合要求，應(yīng)開(kāi)展測(cè)量和監(jiān)視，確保方法、進(jìn)度符合要求。第三十四條應(yīng)確定10、適合的時(shí)機(jī)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，確保管理方案達(dá)到預(yù)期的效果，評(píng)審的時(shí)機(jī)可以選擇在項(xiàng)目完成后，也可以考慮后續(xù)評(píng)審，各廠發(fā)生變更時(shí)應(yīng)考慮對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。第三十五條參加管理方案評(píng)審的人員由方案編制部門(mén)、廠、礦自行決定，管理方案的執(zhí)行期在一個(gè)季度以內(nèi)的（包含一個(gè)季度），應(yīng)每月評(píng)審一次，執(zhí)行期在一個(gè)季度以上的，應(yīng)每季度評(píng)審一次，在項(xiàng)目完成時(shí)，要對(duì)管理方案的完成情況進(jìn)行評(píng)審。第三十六條各廠應(yīng)規(guī)范管理方案實(shí)施、評(píng)審等全過(guò)程產(chǎn)生的記錄，確保可追溯，對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審單位須填寫(xiě)管理方案評(píng)審記錄。 第七章檢查與考核第三十七條各單位根據(jù)本制度要求，落實(shí)相關(guān)工作。第三十八條部對(duì)各單位執(zhí)行本制度情況進(jìn)行監(jiān)督考核11、。第八章附則第三十九條本制度由部負(fù)責(zé)解釋。第四十條本制度自二O一五年五月一日起施行。附件：1. -024-01目標(biāo)指標(biāo)考核記錄 2. -024-02危害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)消減措施制定檢查匯總表3. -024-03危害因素失控匯總表4. -024-04隱患整改情況匯總表5. -024-05目標(biāo)指標(biāo)分解表6. -024-06目標(biāo)指標(biāo)完成情況匯總表7. -024-07檢查計(jì)劃落實(shí)情況8. -024-08（ ）管理方案9. -024-09管理方案評(píng)審記錄目標(biāo)指標(biāo)考核記錄日期：編號(hào)：-024-01序號(hào)總目標(biāo)項(xiàng)目 目標(biāo)指標(biāo)（*代表不相關(guān)，代表相關(guān)） 公司具體目標(biāo) 公司總指標(biāo) 完成情況考核部門(mén)負(fù)責(zé)人：考核人：被12、考核部門(mén)負(fù)責(zé)人：被考核人：危害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)消減措施制定檢查匯總表序號(hào)月份單位車間或崗位所查危害因素條數(shù)危害因素辨識(shí)不規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)消減措施制定不符符合率備注 編號(hào)：-024-02危害因素失控匯總表編號(hào)：-024-03序號(hào)日期單位車間或崗位危害因素失控內(nèi)容危害因素管控措施危害因素失控次數(shù)備注隱患整改情況匯總表 編號(hào)：-024-04序號(hào)單位當(dāng)月所查隱患條數(shù)隱患整改條數(shù)隱患未整改條數(shù)隱患整改率備注目標(biāo)指標(biāo)分解表編號(hào)：-024-05序號(hào)總目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)指標(biāo)（*代表不相關(guān)，代表相關(guān)）公司具體目標(biāo)公司總指標(biāo)焦化廠洗煤廠發(fā)電廠安健環(huán)部機(jī)電動(dòng)力部黨群工作部經(jīng)營(yíng)管理部供銷部生產(chǎn)技術(shù)部目標(biāo)指標(biāo)完成情況匯總表編號(hào)：-024-06序號(hào)總目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)指標(biāo)（*代表不相關(guān)，代表相關(guān)）公司具體目標(biāo)公司總指標(biāo)焦化廠洗煤廠發(fā)電廠部機(jī)電動(dòng)力部黨群工作部經(jīng)營(yíng)管理部供銷部生產(chǎn)技術(shù)部 檢查計(jì)劃落實(shí)情況編號(hào)：-024-07月份檢查時(shí)間定期檢查項(xiàng)目實(shí)際檢查項(xiàng)目隱患條數(shù)備注（ ）管理方案編碼：-024-08方案名稱主管部門(mén)目 標(biāo)費(fèi)用資源需求及配備實(shí)施部門(mén)方法、措施啟動(dòng)日期完成日期備注驗(yàn)收結(jié)果 驗(yàn)收人/日期管理方案評(píng)審記錄日期： 編號(hào)：-024-09方案名稱制定日期主管部門(mén)評(píng)審負(fù)責(zé)人執(zhí)行部門(mén)/廠項(xiàng)目是否完成參加人員評(píng)審原因評(píng)審意見(jiàn)