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1、集團(tuán)公司差旅費(fèi)與招待費(fèi)報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1 政策 公司的差旅政策是為了給公司員工在職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生業(yè)務(wù)上一般的、必需的、合理的開支報銷建立起指導(dǎo)方針。 出差公干是員工發(fā)展公司業(yè)務(wù)的一項重要工作，同時，差率費(fèi)用在公司的運(yùn)營中也占據(jù)了很大的開支。有效的控制此項開支，需要每位員工的充分理解和配合。政策未必能照顧到所有情況，如遇特殊狀況，不能按照既定政策辦事者，請在做出決定前，先請示您所屬部門經(jīng)理或中心總監(jiān)的批準(zhǔn)，再按實際情況妥善安排。公司不允許無視規(guī)定、蓄意違反政策，或不獲批準(zhǔn)擅自做決定的情況發(fā)生2、。 差旅費(fèi)報銷應(yīng)于出差完畢后一周內(nèi)完成，差旅費(fèi)報銷應(yīng)填寫出差費(fèi)用報銷及標(biāo)準(zhǔn)核定表，并提供符合規(guī)定的報銷票據(jù)，與出差申請表一并交至財務(wù)部。沒有出差申請表的差旅費(fèi)報銷單財務(wù)部不予報銷。由于報銷單據(jù)不符合要求而造成不能報銷或延遲報銷，后果由報銷人員自負(fù)。 2 出差核準(zhǔn) 所有商業(yè)出差需要有預(yù)先的書面申請。出差人員需填寫“出差申請單”，經(jīng)直接上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。境外出差需經(jīng)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 3 差旅費(fèi)用預(yù)付 依據(jù)出差計劃，員工可憑上級領(lǐng)導(dǎo)簽批過的“出差申請單”到財務(wù)部預(yù)支一定金額的差旅費(fèi)用，借款金額不得超出預(yù)計發(fā)生費(fèi)用。在出差完全畢后再依相應(yīng)規(guī)定報銷。出差期間需依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的出差路線進(jìn)行，不得因私3、事或探親延長出差時間，未經(jīng)允許不得前往未批準(zhǔn)的其他地點(diǎn)，否則所發(fā)生的費(fèi)用不予報銷。出差期間應(yīng)遵守公司的制度、遵守社會公德，維護(hù)企業(yè)的良好形象，不得有損害公司利益及聲譽(yù)的事情發(fā)生。 4 酒店住宿 4.1 住宿、誤餐補(bǔ)助及交通費(fèi)： 出差人員住宿需嚴(yán)格依據(jù)出差標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用核定表中限定的標(biāo)準(zhǔn)住宿。誤餐補(bǔ)助按出差天數(shù)核給，交通費(fèi)在限額內(nèi)憑票據(jù)報銷。如在公司會議期間公司統(tǒng)一安排餐飲，則當(dāng)天不核發(fā)誤餐補(bǔ)助。住宿費(fèi)：開票時要求附上酒店的消費(fèi)清單，若酒店無法出具消費(fèi)清單，則要求按明細(xì)項目如住宿費(fèi)、電話費(fèi)、洗衣費(fèi)等分項在發(fā)票上列示，同時在酒店出具的發(fā)票或清單上需有“住宿期間、房費(fèi)每日單價”的信息。超標(biāo)準(zhǔn)部分需書面報告4、，經(jīng)中心總監(jiān)/部門經(jīng)理核實情況后，確屬工作原因的超標(biāo)由董事會審批核報。市內(nèi)交通費(fèi)：部門年度預(yù)算范圍內(nèi)的市內(nèi)交通費(fèi)，在報銷時需注明辦理業(yè)務(wù)的時間、起止地點(diǎn)、辦理的業(yè)務(wù)內(nèi)容，若票面金額與實際報銷金額不符，需單獨(dú)注明(實際報銷金額不得大于票面金額)。4.2 雜項費(fèi) 以下所說明的項目在支出項目中可作為“其他支出”，必須列出其他費(fèi)用的詳細(xì)說明。a. 業(yè)務(wù)郵資。b. 緊急照片復(fù)印，傳真，會議室布置費(fèi)等。c. 護(hù)照、簽證、登陸費(fèi)、機(jī)場稅、接種疫苗和其他有關(guān)海外差旅支出。 5 不報銷的費(fèi)用 公司政策是報銷所有業(yè)務(wù)交往中的合理、必要的支出，然而有一些費(fèi)用確屬個人性質(zhì)的費(fèi)用公司將不給予報銷。不報銷的項目如下：a.5、 衣物、皮箱、洗漱用品的購買;b. 非業(yè)務(wù)目的的車輛租用費(fèi);c. 違法行為的罰款;d. 賓館服務(wù)設(shè)施的使用如：桑拿、蒸汽浴、室內(nèi)電影；e. 與業(yè)務(wù)無關(guān)的娛樂開支；f. 飛機(jī)旅行中用于個人活動的旅行開支；g. 5天之內(nèi)旅行的洗衣費(fèi)。 6 意外事件處理 員工在出差過程中如發(fā)生意外事件，必須向其上級主管匯報，包括任何交通事故、被竊、公司或個人交通工具的損壞，不論損壞程度或有無受傷情況。希望員工在事故調(diào)查中與相關(guān)部門通力合作，當(dāng)然除回答調(diào)查員關(guān)于意外事件的提問外，不應(yīng)作其他任何陳述。7 招待費(fèi)用公司的招待政策是為了給公司員工在職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生業(yè)務(wù)上一般的、必需的、合理的開支報銷建立起指導(dǎo)方針。業(yè)務(wù)招待是6、員工發(fā)展公司業(yè)務(wù)的一項重要工作，同時，招待費(fèi)用在公司的運(yùn)營中也占據(jù)了很大的開支。有效的控制此項開支，需要每位員工的充分理解和配合。政策未必能照顧到所有情況，如遇特殊狀況，不能按照既定政策辦事者，請在做出決定前，先請示您所屬部門經(jīng)理或中心總監(jiān)的批準(zhǔn)，再按實際情況妥善安排。公司不允許無視規(guī)定、蓄意違反政策，或不獲批準(zhǔn)擅自做決定的情況發(fā)生。附招待費(fèi)用核定表標(biāo)準(zhǔn)人員 三人以內(nèi) 三人以上 備注董事會實報實銷實報實銷經(jīng)理（副）120元/人100元/人備注業(yè)務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)員100元/人80元/人備注業(yè)務(wù)內(nèi)容附出差標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用核定表 項目與標(biāo)準(zhǔn) 公司人員住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)出差補(bǔ)助交通工具標(biāo)準(zhǔn)省會及同等（一線）地級市 縣級市火車飛機(jī)備注董事會/CEO 實報實銷實報實銷實報實銷高鐵、動車一等座；軟臥商務(wù)艙子公司總經(jīng)理500400300200高鐵、動車一等座；軟臥經(jīng)濟(jì)艙副總&總監(jiān)400300200180高鐵、動車二等座；硬臥經(jīng)濟(jì)艙經(jīng)理/主管300200150150高鐵、動車二等座；硬臥經(jīng)濟(jì)艙普調(diào)員工200180120120高鐵、動車二等座；硬臥經(jīng)濟(jì)艙