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1、集團(tuán)質(zhì)量監(jiān)督檢查、罰則管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一條 為確保集團(tuán)各下屬公司質(zhì)量管理體系正常有序進(jìn)行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常，迅速做出糾正預(yù)防措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)和顧客需求，特制定本制度。第二條 集團(tuán)公司成立以分管副總為組長的質(zhì)量監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本制度的組織實(shí)施。第三條 質(zhì)量體系框架一、 集團(tuán)各下屬公司皆要求推行ISO9000質(zhì)量管理體系，按ISO9000體系標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行日常質(zhì)量管理工作。二、 各下屬公司應(yīng)設(shè)一名專職或兼職ISO9001質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人，并培訓(xùn)若干名內(nèi)審員，負(fù)責(zé)本公司體系的建立及推行。2、三、 各下屬公司要對與體系有關(guān)的各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和溝通加以明確規(guī)定。第四條 質(zhì)量體系要求一、 各下屬公司應(yīng)按照ISO9001建立質(zhì)量體系文件,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件以及為確保體系運(yùn)行的其他二級文件（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、管理制度等）和質(zhì)量記錄。二、 各下屬公司要采取培訓(xùn)、簽訂責(zé)任狀等措施，提高從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的所必需能力，確保員工認(rèn)識(shí)到其所從事工作的責(zé)任和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)開展工作。三、 在與顧客有關(guān)的過程中，簽訂銷售合同前，應(yīng)明確顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的各種需求，并對自身滿足顧客要求的能力進(jìn)行評審，確認(rèn)可滿足后方可簽訂合同。四、 采購3、控制過程中要嚴(yán)格按照原材料等物資采購標(biāo)準(zhǔn)，采購符合規(guī)定要求的原材料。要建立供方選擇，評價(jià)和重新評價(jià)的管理體系，對供方予以控制；要明確原材料檢驗(yàn)規(guī)程和責(zé)任等必要的規(guī)定，確保采購的原材料滿足規(guī)定的要求。五、 生產(chǎn)和服務(wù)的提供1、 生產(chǎn)過程中應(yīng)確保在受控的條件下進(jìn)行，受控條件包括：獲得表述產(chǎn)品特性的信息、作業(yè)指導(dǎo)書、適宜的設(shè)備、檢測裝置等，確保生產(chǎn)在原材料配比、制造工藝等方面按預(yù)定要求進(jìn)行。2、 對產(chǎn)品進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，以防產(chǎn)品非預(yù)期使用或交付，并且在有可追性要求的場合進(jìn)行追溯。3、 對產(chǎn)品提供必要的包裝、貯存、搬運(yùn)等防護(hù)，以確保產(chǎn)品在貯存、運(yùn)輸及交付過程中的質(zhì)量。六、 各下屬公司要明確并配置所需的監(jiān)4、視和測量裝置，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。要按規(guī)定時(shí)間對上述裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。七、 在產(chǎn)品的監(jiān)測和測量過程中，要嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求對原材料、在制品及成品進(jìn)行驗(yàn)證，對產(chǎn)品確認(rèn)和放行要規(guī)定相應(yīng)的授權(quán)人員。否則不得放行或交付產(chǎn)品。對不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，規(guī)定處置權(quán)限，采取必要的糾正和預(yù)防措施。第五條 監(jiān)督檢查一、 集團(tuán)公司每季度一次對各下屬公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可抽調(diào)各公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人或內(nèi)審員進(jìn)行各公司的內(nèi)審或互審工作。二、 各下屬公司每年度應(yīng)定期進(jìn)行質(zhì)量體系內(nèi)審及管理評審工作，原則上每半年進(jìn)行一次。三、 審核過程中所發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)通知并限期整改，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行復(fù) 審。5、第六條 質(zhì)量事故及事故報(bào)告與分析一、 質(zhì)量事故主要分為三類1、一級質(zhì)量事故： 出廠產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量事故，導(dǎo)致顧客投訴，造成退貨和索賠，對公司信譽(yù)和形象造成損害的； 采購物資質(zhì)量出現(xiàn)問題，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，造成上述結(jié)果的。2、二級質(zhì)量事故： 產(chǎn)成品入庫前后批量出現(xiàn)質(zhì)量問題，廢品率、次品率超過規(guī)定要求2倍（含）以上的； 采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題，導(dǎo)致上述結(jié)果的。3、三級質(zhì)量事故：產(chǎn)成品入庫前后批量出現(xiàn)質(zhì)量問題，廢品率、次品率超過規(guī)定要求2倍以下的。二、 事故報(bào)告與分析。各公司要及時(shí)上報(bào)各類質(zhì)量事故，提報(bào)調(diào)查報(bào)告和處理意見，不得隱瞞、虛報(bào)。第七條 罰則 一、 出現(xiàn)一級質(zhì)量事故：最高可給予相關(guān)責(zé)任單位1000元以下罰款，并按直接經(jīng)濟(jì)損失部分賠償經(jīng)濟(jì)損失。集團(tuán)公司同時(shí)追究子公司總經(jīng)理相關(guān)責(zé)任。二、 出現(xiàn)二級質(zhì)量事故：給予責(zé)任人500元以下罰款，并賠償部分經(jīng)濟(jì)損失。三、 出現(xiàn)三級質(zhì)量事故：給予責(zé)任人100元以下罰款，并賠償部分經(jīng)濟(jì)損失。四、 日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)未認(rèn)真貫徹執(zhí)行本制度的，除責(zé)令整改外，可視情節(jié)給予相關(guān)責(zé)任人1050元不等的罰款。