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1、 目 錄（一）工程監(jiān)督檢查管理辦法1一、目的1二、適用范圍1三、職責1四、檢查方式1五、檢查的程序及要求2六、檢查依據(jù)及方法3七、檢查內(nèi)容4八、質(zhì)量、安全事故定級和質(zhì)量、安全問題分類7九、 處罰規(guī)定8十、附件：10十一、附則10（二）工程評比獎罰辦法15一、目的15二、適用范圍16三、組織機構(gòu)和職責16四、評比范圍及依據(jù)16五、評比內(nèi)容17六、評比方式18七、獎罰19八、附則20（一）工程監(jiān)督檢查管理辦法一、目的為加強集團工程建設(shè)項目的進度、質(zhì)量、安全和文明施工管理，提高建設(shè)項目的整體管理水平，特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于集團所有新建、改建和擴建項目。三、職責1、集團工程監(jiān)督部1.12、 負責監(jiān)督檢查管理辦法的制定、修訂和解釋。1.2 對各子公司建設(shè)工程的進度、質(zhì)量、安全、文明施工、合同執(zhí)行、子公司項目管理情況等方面進行監(jiān)督檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題形成監(jiān)督檢查報告，并對整改結(jié)果進行復(fù)查確認。2、子公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌子公司在建工程的監(jiān)督檢查工作，督促責任單位對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行整改并審查整改記錄。3、子公司項目管理部負責子公司在建工程的監(jiān)督檢查工作，負責對集團監(jiān)督檢查中提出的問題進行整改和跟蹤，并及時作出書面回復(fù)。四、檢查方式檢查方式分為集團聯(lián)合監(jiān)督檢查和集團工程監(jiān)督部監(jiān)督檢查。1、集團聯(lián)合監(jiān)督檢查：經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)指定或安排，由多個部門組成的聯(lián)合監(jiān)督檢查小組，對集團在建工程進行的全3、面檢查。具體檢查內(nèi)容和要求在每次檢查前發(fā)文通知。2、集團工程監(jiān)督部監(jiān)督檢查：由集團工程監(jiān)督部單獨成立檢查小組，對子公司工程建設(shè)進行例行監(jiān)督檢查或?qū)ｍ棛z查。2.1例行檢查是根據(jù)集團工程監(jiān)督部的計劃，定期對各子公司建設(shè)項目進行的常規(guī)檢查，包括：進度、質(zhì)量、安全、文明施工、合同執(zhí)行情況、內(nèi)業(yè)資料、項目管理等。檢查結(jié)果形成報告，上報集團領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，并對檢查提出的整改問題進行跟蹤、督辦。2.2 專項檢查是根據(jù)項目的實施情況及各階段的重點和難點進行檢查，是對特定項目、工序、材料、設(shè)備等進行的專門檢查。檢查結(jié)果形成報告，上報集團領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，并對檢查提出的整改問題進行跟蹤、督辦。五、檢查的程序及要求14、例行檢查人員一般4人以上，其中檢查組長1人、土建工程師1人、電氣、給排水、暖通、建筑、園林、幕墻等專業(yè)工程師（視工程進度需要）各1人。例行檢查每月不少于一次。2、專項檢查由集團工程監(jiān)督部會同子公司項目管理部、設(shè)計、采購及成本等相關(guān)職能部門組成。檢查組長1人，其它專業(yè)各12人。3、檢查期間子公司項目管理部負責人和項目經(jīng)理應(yīng)全程參加。檢查結(jié)束后召開總結(jié)會，子公司工程主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參加會議。會上檢查組通報檢查結(jié)果，對存在問題提出整改建議和要求。結(jié)束檢查后一周內(nèi)，集團工程監(jiān)督部完成工程項目監(jiān)督檢查報告，通過OA報集團領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及各子公司。4、子公司收到工程項目監(jiān)督檢查報告后一周內(nèi)，將整改回復(fù)報告通過5、OA報集團工程監(jiān)督部。六、檢查依據(jù)及方法1、檢查依據(jù)1.1國家、行業(yè)及地方有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)和條例。1.2 現(xiàn)行國家、行業(yè)及地方有關(guān)勘察、設(shè)計、施工規(guī)范、標準及工程建設(shè)標準強制性條文。1.3 集團制定的工程建設(shè)方面的各項管理制度和辦法。1.4 合同、招投標文件、工程函件、設(shè)計圖紙及設(shè)計變更等文件。1.5 經(jīng)批準的施工組織設(shè)計或?qū)ｍ検┕し桨讣氨O(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則。1.6 集團工程監(jiān)督部制定的檢查表格。2、檢查方法2.1 現(xiàn)場檢查：檢查現(xiàn)場實體質(zhì)量和現(xiàn)場安全、文明施工情況；利用儀器和工具對現(xiàn)場實物進行實測實量，必要時進行現(xiàn)場抽樣送檢；檢查項目管理情況，檢查工程文檔、資料是否完6、整和及時。2.2 分析檢查：不到項目現(xiàn)場，而是根據(jù)工程資料和報告，通過視頻、照片等進行驗證后作出的判定。2.3 追溯檢查：上次檢查未發(fā)現(xiàn)而本次檢查對結(jié)果有懷疑時，根據(jù)資料或現(xiàn)場情況，通過資料、產(chǎn)品證據(jù)的相關(guān)性追根溯源檢查到最原始點后作出的判定。七、檢查內(nèi)容1、工程質(zhì)量1.1 檢查工程的開工和驗收程序是否符合國家、地方規(guī)范和標準及集團的相關(guān)要求，檢查質(zhì)量管理制度的建立和執(zhí)行情況。1.2 檢查工程實體質(zhì)量，重點是影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能的關(guān)鍵工序和部位：對工程實體進行實測實量；檢查實體觀感質(zhì)量，必要時用回彈儀檢測結(jié)構(gòu)砼強度。抽查主要材料（鋼筋、混凝土、電線電纜、玻璃、裝修主材等）和大型設(shè)備（發(fā)電機、7、空調(diào)機、電梯、水泵等）的質(zhì)量保證手續(xù)，必要時進行取樣抽檢。1.3 檢查分部、分項驗收記錄。1.4 檢查隱蔽工程驗收和工序驗收記錄。1.5 檢查進場材料、設(shè)備合格證、使用許可證、品牌、規(guī)格和外觀質(zhì)量及送檢結(jié)果。1.6 檢查裝修和安裝施工質(zhì)量：對幕墻、門窗、防水和水電設(shè)備安裝工程現(xiàn)場實體施工質(zhì)量進行檢查，重點檢查幕墻、門窗、屋面、廚衛(wèi)間滲漏和水電設(shè)備調(diào)試運行情況。1.7 對工程技術(shù)資料進行抽查，主要是檢查主控項目資料如：施工組織設(shè)計、專項方案、見證送檢報告、變形觀測資料、結(jié)構(gòu)性能檢測報告和材料設(shè)備質(zhì)量檢驗報告等資料。2、安全文明施工2.1 現(xiàn)場檢查2.1.1 檢查施工是否符合設(shè)計、規(guī)范和安全管理規(guī)8、定的要求。 2.1.2 檢查基坑支護和土方開挖是否符合設(shè)計及施工方案的要求，深基坑專項方案是否經(jīng)過專家評審。2.1.3 檢查塔吊及其它大型施工設(shè)備的使用情況。2.1.4 檢查腳手架搭設(shè)、拆除是否符合規(guī)范和施工方案要求。2.1.5 檢查高空作業(yè)、“三保（安全帽、安全帶、安全網(wǎng)）、四口(樓梯口、電梯口、預(yù)留洞口、通道口)”、臨邊防護等重大危險源安全措施落實情況。2.1.6 檢查施工現(xiàn)場專項防火方案及落實情況。2.1.7 抽查項目經(jīng)理、專職安全生產(chǎn)管理人員到位情況，以及施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)責任制、安全檢查制度的執(zhí)行情況。 2.1.8 抽查施工單位對進場作業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)記錄、逐級安全技術(shù)交底工作和特9、種作業(yè)人員持證上崗情況。2.1.9 檢查項目部、施工單位落實防臺風、雨季安全措施。2.1.10 檢查現(xiàn)場的安全標牌和危險處應(yīng)設(shè)置的安全警示牌情況。2.2 資料檢查2.2.1核查安全管理制度、組織機構(gòu)、安全管理目標等是否建立、健全；檢查消防安全專項方案的編制和落實情況。2.2.2 檢查安全事故應(yīng)急預(yù)案編制情況、檢查三級教育和安全技術(shù)交底資料是否齊全。2.2.3檢查重大安全事故或突發(fā)性事件發(fā)生時，配合有關(guān)部門對事故進行的調(diào)查處理情況。2.2.4檢查垂直運輸設(shè)備是否經(jīng)過政府相關(guān)部門的安全檢測和驗收，是否發(fā)放了使用許可證。3、工程進度3.1 檢查重要工程項目和關(guān)鍵節(jié)點的施工進度計劃，對比實際進度與原計10、劃的差距。3.2 檢查重點工程和關(guān)鍵節(jié)點的工序人員、設(shè)備、材料到位情況。3.3 根據(jù)工程進度滯后對后續(xù)工作的影響程度，及時提醒子公司督促相關(guān)單位采取趕工措施。3.4 檢查進度滯后制定的趕工計劃落實情況。3.5 檢查后續(xù)開工項目和重點工序的施工準備情況。4、項目管理檢查4.1 檢查子公司項目管理部4.1.1 項目管理部制定的各項工程管理制度是否完善。4.1.2 集團和子公司制定的工程管理制度在項目上的執(zhí)行情況。4.1.3 開工前是否對施工和監(jiān)理單位進行了公司管理制度交底，是否對施工和監(jiān)理單位的現(xiàn)場管理人員進行了資格審查。4.1.4 是否組織了圖紙會審，會審記錄是否按程序下發(fā)并歸檔。4.1.5 圖11、紙及設(shè)計變更等是否及時辦理并按程序下發(fā)。4.1.6 圖紙是否滿足施工需要，專項工程是否進行了二次設(shè)計。4.1.7 施工組織設(shè)計、專項施工方案（如防水、高支模、深基坑等）和監(jiān)理規(guī)劃等是否按程序?qū)彶榕鷾省?.1.8 施工質(zhì)量、安全文明施工管理情況。4.2 檢查監(jiān)理單位4.2.1 開工前是否編制了監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則。4.2.2 開工前是否對施工單位的施工組織設(shè)計及專項方案進行了及時的審核；是否對重大和危險項目的施工方案進行了專家評審。4.2.3 開工前是否對施工單位進行施工質(zhì)量和安全文明施工及其它管理方面的交底。4.2.4 是否對施工單位的項目經(jīng)理、安全和質(zhì)量管理人員及特種作業(yè)人員進行了資質(zhì)審查12、。4.2.5 是否定期召開工程例會；是否定期對工程進行了質(zhì)量和安全文明施工檢查；檢查工具和資料是否齊全。4.2.6 原材料（特別是鋼筋、水泥、防水、鋁合金、水電管線、裝修材料等）和設(shè)備進場是否進行了驗收；應(yīng)送檢的材料是否按要求見證送檢；是否辦理了材料使用許可手續(xù)。4.2.7 施工各階段的中間驗收、隱蔽工程驗收是否及時；驗收記錄是否簽字；是否進行了旁站監(jiān)理。4.2.8 文件收發(fā)手續(xù)是否齊全；資料歸檔是否及時。4.2.9 施工質(zhì)量、安全文明施工管理情況。八、質(zhì)量、安全事故定級和質(zhì)量、安全問題分類為便于集團內(nèi)部在處理質(zhì)量、安全事故的程度上有所區(qū)分（政府處理仍以國家及地方相關(guān)法律、法規(guī)為準），特定級、13、分類如下：1、質(zhì)量、安全事故定為三級：1.1 一級事故：是指造成3人以上死亡，或者10人以上重傷，或造成1000萬元以上直接經(jīng)濟損失的事故；1.2 二級事故：是指造成1人以上3人以下死亡，或者5人以上10人以下重傷，或者造成500萬元以上1000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。1.3 三級事故：是指造成3人以上重傷，或者造成100萬元以上500萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。2、質(zhì)量、安全問題分為三類（詳見分類表）2.1 A類問題：所發(fā)生事件對工程質(zhì)量、安全造成重大隱患，嚴重影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能，或所發(fā)生事件造成50萬元以上100萬元以下的經(jīng)濟損失。2.2 B類問題：所發(fā)生事件對工程質(zhì)量、安全造成較14、大隱患，或所發(fā)生事件造成50萬元以下的經(jīng)濟損失。2.3 C類問題：所發(fā)生事件對工程質(zhì)量、安全造成不利影響。九、 處罰規(guī)定1、對子公司的處罰1.1 工程出現(xiàn)質(zhì)量、安全事故，按照集團行政管理規(guī)定和事故調(diào)查報告的結(jié)論，根據(jù)事故級別對相關(guān)責任人進行處分，并對子公司主管工程副總按事故一、二、三級分別處以20000、15000、10000元；項目管理部負責人10000、7500、5000元；項目經(jīng)理5000、3500、2500元的罰款,觸犯法律的由國家執(zhí)法部門追究其刑事責任。1.2 檢查發(fā)現(xiàn)A類問題，對子公司主管工程副總處以1000元/項；項目管理部負責人500元/項；項目經(jīng)理200元/項的罰款。1.3檢15、查發(fā)現(xiàn)B類問題，子公司項目管理部要責令施工單位限期整改；兩次檢查發(fā)現(xiàn)相同B類問題，對子公司進行書面提示或警告；三次檢查發(fā)現(xiàn)相同B類問題，按A類問題進行處罰。1.4對上一次檢查的問題沒有整改而又沒有提出書面理由的，對子公司書面提示或警告，第三次檢查仍然沒有整改，按A類問題進行處罰。2、對監(jiān)理單位的處罰2.1工程出現(xiàn)質(zhì)量、安全事故，按照合同和事故調(diào)查報告的結(jié)論對監(jiān)理單位及其責任人進行處罰，觸犯法律的將追究其刑事責任。2.2 檢查發(fā)現(xiàn)A類問題，子公司根據(jù)問題的嚴重程度要對相關(guān)項目監(jiān)理部處以金額2000-5000元/項的罰款。2.3檢查發(fā)現(xiàn)B類問題，項目監(jiān)理部要責令施工單位限期整改；兩次檢查發(fā)現(xiàn)相同B16、類問題，子公司要對項目監(jiān)理部書面提示或警告，三次檢查發(fā)現(xiàn)相同B類問題，按A類問題進行處罰。2.4對上一次檢查的問題沒有整改而又沒有提出書面理由的，對項目監(jiān)理部書面提示或警告，第三次檢查仍然沒有整改，按A類問題進行處罰。2.5 集團工程監(jiān)督部將根據(jù)每次例行檢查的情況，每半年對在建項目進行綜合評價，對連續(xù)二次評價較差的項目監(jiān)理部，子公司有權(quán)要求監(jiān)理單位撤換總監(jiān)或?qū)υ擁椖勘O(jiān)理部進行調(diào)整。3、對施工單位的處罰3.1工程出現(xiàn)質(zhì)量、安全事故，按照合同和事故調(diào)查報告的結(jié)論對施工單位及其責任人進行處罰，觸犯法律的將追究其刑事責任。3.2 檢查發(fā)現(xiàn)A類問題，子公司要對責任單位處以金額1-5萬元/項的罰款。3.317、檢查發(fā)現(xiàn)B類問題，責任單位必須按要求限期整改；兩次檢查發(fā)現(xiàn)相同B類問題，子公司要對責任單位書面提示或警告；三次檢查發(fā)現(xiàn)相同B類問題，按A類問題進行處罰。3.4對上一次檢查的問題沒有整改而又沒有提出書面理由的，對施工單位項目部書面提示或警告，第三次檢查仍然沒有整改，按A類問題進行處罰。3.5 集團工程監(jiān)督部將根據(jù)每次例行檢查的情況，每半年對在建項目進行綜合評價，評價結(jié)果通報集團領(lǐng)導(dǎo)和施工單位總部領(lǐng)導(dǎo)。對連續(xù)二次評價較差的施工單位項目部，子公司有權(quán)要求施工單位撤換項目經(jīng)理或?qū)υ擁椖拷?jīng)理部進行調(diào)整。十、附件：1、監(jiān)督檢查流程2、相關(guān)表格十一、附則1、本辦法由集團工程監(jiān)督部負責解釋。2、本辦法自公布之18、日起試行。監(jiān)督檢查流程提前一天下發(fā)檢查通知明確檢查內(nèi)容及日程安排到達現(xiàn)場后召開檢查前會議落實參加單位、人員及分組 檢查問復(fù)題查整上改次情檢況查工監(jiān)程理監(jiān)單理位情況工子程公管司理情況施工進度內(nèi)業(yè)資料安全文明施工實體質(zhì)量 檢查后召開總結(jié)會提出存在問題和整改要求子公司落實整改形成檢查報告指出問題提出處理意見跟蹤整改情況整改回復(fù)報告下次檢查復(fù)查 工程監(jiān)督檢查整改通知單 hncjd綜字005檢查的公司： 檢查項目檢查區(qū)域檢查發(fā)現(xiàn)的問題：整改要求：檢查人審核人 整改情況說明及完成日期： 子公司項目責任人：整改結(jié)果驗證： 復(fù)查人： 日期：工程監(jiān)督檢查跟蹤表 hncjd綜字006 檢查的公司： 序號存在的問題19、原因分析整改責任人跟蹤人完成時間 例行檢查主要問題整改情況表 檢查項目： hncjd綜字007序號主要問題整改 情況整改復(fù)查人整改照片1234567（二）工程評比獎罰辦法一、目的為全面提高集團建設(shè)項目的工程質(zhì)量、安全和文明施工管理水平，本著獎優(yōu)罰劣的原則，特制定工程評比獎罰辦法。二、適用范圍本辦法適用于集團所有在建、改建和擴建項目。三、組織機構(gòu)和職責1、組織機構(gòu)1.1集團成立專門的質(zhì)量、安全管理委員會1.2集團質(zhì)量、安全管理委員會的組成主任：由集團主管工程領(lǐng)導(dǎo)擔任。委員若干名：由集團工程各部門委派。委員會組成名單由集團在每年年初公布。2、職責2.1 集團質(zhì)量、安全管理委員會職責負責對集團在建項20、目工程評比獎罰結(jié)果的審批。2.2 集團工程監(jiān)督部職責2.2.1 負責組織對公司各在建項目進行工程質(zhì)量、安全文明施工檢查。2.2.2負責對集團在建項目工程質(zhì)量、安全文明施工進行評比，并提出初步獎罰建議。四、評比范圍及依據(jù)1、評比范圍1.1 評比范圍包括集團子公司所有在建項目。1.2 子公司以現(xiàn)場項目部為評比單位。1.3 監(jiān)理單位以現(xiàn)場項目監(jiān)理部為評比單位。1.4總包單位以施工標段項目部為評比單位。2、評比依據(jù)2.1國家、地方及行業(yè)的有關(guān)規(guī)范和標準，集團制定的相關(guān)規(guī)定和管理辦法；2.2子公司現(xiàn)場項目部每月的工程質(zhì)量、安全文明施工檢查記錄。2.3集團工程監(jiān)督部每次的例行檢查和專項檢查記錄。五、評比內(nèi)21、容1、質(zhì)量1.1在建項目的各分部、分項工程，及精裝修、智能化、園林、園建等工程的實體質(zhì)量。1.2施工單位的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量保證資料和質(zhì)量管理資料是否齊全并符合要求。1.3子公司項目管理部和集團工程監(jiān)督部的工程質(zhì)量檢查記錄及上一次檢查問題的整改情況。1.4 質(zhì)量事故的發(fā)生率和處理情況。1.5施工單位的現(xiàn)場質(zhì)量管理情況。1.6 子公司、監(jiān)理單位質(zhì)量管理制度的執(zhí)行和檢查、落實情況。2、安全2.1檢查工地、生活區(qū)、場地周邊存在的安全隱患。2.2施工單位的安全管理體系、安全保證資料和安全管理資料是否齊全并符合要求。2.3子公司項目管理部和集團工程監(jiān)督部的現(xiàn)場安全檢查記錄。2.4 安全事故的發(fā)生率和處理22、情況。2.5 施工單位的現(xiàn)場安全管理（基坑支護、用電、“三寶、四口”、腳手架搭設(shè)、設(shè)備使用、動火、持證上崗、現(xiàn)場標示、標牌等）情況。2.6 子公司、監(jiān)理單位安全管理制度的執(zhí)行和檢查、落實情況。3、文明施工3.1現(xiàn)場檢查存在的文明施工問題。3.2施工單位的文明施工管理資料是否齊全并符合要求。3.3子公司項目管理部和集團工程監(jiān)督部的現(xiàn)場文明施工檢查記錄及上一次檢查問題的整改情況。3.4 施工單位的現(xiàn)場文明施工管理（場地硬化、工地區(qū)圍蔽、材料堆放、腳手架搭設(shè)、清潔衛(wèi)生、現(xiàn)場標牌、臨水、臨電布設(shè)、場地排水、洗車槽等）情況。3.5 子公司、監(jiān)理單位文明施工管理制度的執(zhí)行和檢查、落實情況。六、評比方式1、23、每半年評比一次。2、根據(jù)集團工程監(jiān)督部每次例行檢查和子公司項目管理部每月現(xiàn)場檢查的結(jié)果進行綜合評價。3、集團工程監(jiān)督部例行檢查權(quán)重占50%（其中當月檢查占30%，平時檢查占20%），子公司項目管理部現(xiàn)場檢查權(quán)重占50%（以每月檢查評分記錄為準）。4、每半年根據(jù)評價結(jié)果進行綜合排名，對工程質(zhì)量、安全文明施工管理較好的子公司現(xiàn)場項目部、施工單位項目部和監(jiān)理單位項目監(jiān)理部，提請集團領(lǐng)導(dǎo)及集團質(zhì)量、安全管理委員會進行表揚或獎勵。對工程質(zhì)量、安全文明施工管理較差的子公司現(xiàn)場項目部、施工單位項目部和監(jiān)理單位項目監(jiān)理部，提請集團領(lǐng)導(dǎo)及集團質(zhì)量、安全管理委員會進行通報批評并作相應(yīng)處罰。5、評比結(jié)果由集團工程監(jiān)24、督部負責匯總、整理，并將評比結(jié)果報集團質(zhì)量、安全管理委員會，同時抄送子公司，由子公司轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)理和施工等相關(guān)單位。七、獎罰1、獎勵1.1綜合評比排名前兩位的標段評為“標桿項目”，對總包單位現(xiàn)場項目部進行通報表揚，并頒發(fā)“標桿項目部”標牌，各獎勵1萬元；1.2給予被評為“標桿項目”的子公司現(xiàn)場項目部通報表揚，各獎勵5000元；1.3給予被評為“標桿項目”的監(jiān)理單位現(xiàn)場項目監(jiān)理部通報表揚，各獎勵2000元。2、處罰2.1綜合評比排名后兩位的標段，對總包單位項目部進行通報批評，并給予各1萬元的經(jīng)濟處罰；2.2給予綜合評比排名后兩位標段的子公司現(xiàn)場項目部通報批評，并給予各5000元的經(jīng)濟處罰；2.3給予綜合評比排名后兩位標段的監(jiān)理單位現(xiàn)場項目監(jiān)理部通報批評，各罰款2000元。八、附則1、本辦法由集團工程監(jiān)督部負責解釋。2、本辦法自頒布之日起試行。