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1、 公司簡介公司簡介1名稱名稱浙江浙江xxxx竹業(yè)股份有限公司竹業(yè)股份有限公司住所住所注冊資本注冊資本人民幣人民幣5840.50萬元萬元實(shí)收資本實(shí)收資本人民幣人民幣5840.50萬元萬元成立日期成立日期2000年年4月月14日日經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍竹木地板、竹制品、竹木工藝品加工、家具、沙發(fā)加工、銷售；自營出口業(yè)務(wù)竹木地板、竹制品、竹木工藝品加工、家具、沙發(fā)加工、銷售；自營出口業(yè)務(wù)股東結(jié)構(gòu)股東結(jié)構(gòu)安吉安吉xxxx建材有限公司建材有限公司 59.92%安吉鼎鑫投資有限公司安吉鼎鑫投資有限公司 12.14%朱傳紅朱傳紅 3.42%通聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司通聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 21.40%上海復(fù)星創(chuàng)業(yè)投資管理2、有限公司上海復(fù)星創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 6.90%浙江浙科匯盈創(chuàng)業(yè)投資有限公司浙江浙科匯盈創(chuàng)業(yè)投資有限公司 3.21%主營業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)竹地板、竹家具、竹裝飾、竹工程竹地板、竹家具、竹裝飾、竹工程競爭對(duì)手競爭對(duì)手主要競爭對(duì)手為竹制品類加工制造公司，國內(nèi)尚無擁有全產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司主要競爭對(duì)手為竹制品類加工制造公司，國內(nèi)尚無擁有全產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司創(chuàng)立目標(biāo)創(chuàng)立目標(biāo)打造國內(nèi)竹制品龍頭企業(yè)，成為首家全產(chǎn)業(yè)鏈上市公司打造國內(nèi)竹制品龍頭企業(yè)，成為首家全產(chǎn)業(yè)鏈上市公司2000年年4月月xx竹業(yè)開發(fā)有限公司成立竹業(yè)開發(fā)有限公司成立2001年年8月創(chuàng)建安吉紅裕地板有限公司月創(chuàng)建安吉紅裕地板有限公司2002年年12月創(chuàng)3、建上杭閩裕地板有限公司月創(chuàng)建上杭閩裕地板有限公司 2007年年6月月xx品牌被認(rèn)定為中國馳名商標(biāo)品牌被認(rèn)定為中國馳名商標(biāo)2007年年6月通過月通過ISO國際質(zhì)量管理和環(huán)境管理體系認(rèn)定國際質(zhì)量管理和環(huán)境管理體系認(rèn)定2007年年11月創(chuàng)建德宏月創(chuàng)建德宏xx竹木開發(fā)有限公司竹木開發(fā)有限公司2008年年5月通過月通過FSC國際森林監(jiān)管體系認(rèn)證國際森林監(jiān)管體系認(rèn)證2005年年10月投資月投資5000萬元引進(jìn)國外先進(jìn)地板生產(chǎn)流水線并竣工投產(chǎn)萬元引進(jìn)國外先進(jìn)地板生產(chǎn)流水線并竣工投產(chǎn)2009年完成股份制改造，并被認(rèn)定為國家高新技術(shù)企業(yè)年完成股份制改造，并被認(rèn)定為國家高新技術(shù)企業(yè)2009年年4月專家院士工作站落4、戶月專家院士工作站落戶xx2010年引進(jìn)萬向和復(fù)星兩家戰(zhàn)略投資，優(yōu)化了股權(quán)結(jié)構(gòu)，啟動(dòng)上市計(jì)劃年引進(jìn)萬向和復(fù)星兩家戰(zhàn)略投資，優(yōu)化了股權(quán)結(jié)構(gòu)，啟動(dòng)上市計(jì)劃2011年投資年投資8000萬，建成了年產(chǎn)萬，建成了年產(chǎn)20萬套竹家具的生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)多元化萬套竹家具的生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)多元化2012年獲得市級(jí)政府質(zhì)量獎(jiǎng)，卓越績效模式突顯成果，管理水平行業(yè)領(lǐng)先年獲得市級(jí)政府質(zhì)量獎(jiǎng)，卓越績效模式突顯成果，管理水平行業(yè)領(lǐng)先2013年成功成為宜家供應(yīng)商，國內(nèi)工程竹家具實(shí)現(xiàn)翻番，新的商業(yè)模式初步形成年成功成為宜家供應(yīng)商，國內(nèi)工程竹家具實(shí)現(xiàn)翻番，新的商業(yè)模式初步形成公司簡介公司簡介 董事長：xx 浙江省工商聯(lián)副會(huì)長；安吉縣5、政協(xié)常委；安吉竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長。董事長簡介董事長簡介 公司簡介公司簡介4董事長總經(jīng)理監(jiān)事會(huì)地板事業(yè)部家具事業(yè)部財(cái)務(wù)結(jié)算中心人事行政中心工程事業(yè)部企業(yè)研究院浙江和?？萍忌虾奸}裕地板云南德宏xx5產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)品與服務(wù)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)：目前重竹地板、復(fù)合竹木地板、實(shí)竹地板是公司的主要產(chǎn)品，公司在不斷開發(fā)新產(chǎn)品，在滿足客戶需求的同時(shí)不斷優(yōu)化更有優(yōu)勢和市場競爭力的主導(dǎo)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。業(yè)務(wù)特點(diǎn)：業(yè)務(wù)特點(diǎn)：穩(wěn)定且規(guī)?；?，近年平均毛利率從15%上升到18%。新新業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)1：環(huán)保竹家具四大系列產(chǎn)品是公司未來幾年新的增長點(diǎn)，目前公司已取得宜家全球供應(yīng)商資格，準(zhǔn)備開始全球供貨，預(yù)計(jì)宜家第一批訂單超將過3000萬元，近年竹6、家具訂單將超過1億元。業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)特特點(diǎn)點(diǎn)：增長速度快，市場空間廣，盈利能力強(qiáng)，此產(chǎn)品凈利率將會(huì)在是5%-8%之間，將厚增近年業(yè)績。新新業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)2：應(yīng)用于工程、高檔酒店、家庭、賓館、辦公樓等室內(nèi)裝飾，建筑裝潢，目前已與南林大、浙江林學(xué)院合作。產(chǎn)學(xué)結(jié)盟，將竹產(chǎn)品研發(fā)、竹材應(yīng)用與大學(xué)工程設(shè)計(jì)相結(jié)合。業(yè)務(wù)特點(diǎn)：業(yè)務(wù)特點(diǎn)：市場容量大，應(yīng)用領(lǐng)域廣，有一定賬期，但盈利能力非常好，凈利率將達(dá)到15%-20%之間。6商業(yè)模式與盈利模式商業(yè)模式與盈利模式竹地板竹地板l室內(nèi)竹地板l戶外竹地板竹裝飾材料竹裝飾材料l竹裝飾板竹材竹材竹家具竹家具l酒店家具l民用家具l辦公家具l宜家單品家具7商業(yè)模式與盈利模式商業(yè)模式與盈利7、模式竹家具1.國內(nèi)工程招標(biāo)銷售模式2.線下全竹家居體驗(yàn)館推動(dòng)電子商務(wù)銷售模式1.國內(nèi)外展會(huì)銷售模式2.國內(nèi)工程招標(biāo)銷售模式1.工程招標(biāo)銷售模式竹裝飾材料竹地板8 核心技術(shù)核心技術(shù)專利名稱利名稱專利利類別專利號(hào)利號(hào)有效期有效期防滑地板實(shí)用新型專利ZL200520117139.010年木竹復(fù)合地板實(shí)用新型專利ZL200520117140.310年復(fù)合地板實(shí)用新型專利ZL200720184584.810年保健地板實(shí)用新型專利ZL200920114213.110年隔熱地板實(shí)用新型專利ZL200920114242.710年多層膠合板工藝發(fā)明專利獨(dú)占許可2008年8月至2018年7月超薄鎖扣靜音地板省級(jí)工8、業(yè)新產(chǎn)品/2007年11月獲得馬賽克竹地板省級(jí)科技成果/2004年12月獲得竹木三層復(fù)合地板省級(jí)科技成果/2004年10月獲得耐熱竹地板省級(jí)科技成果/2004年10月獲得竹木復(fù)合重組地板發(fā)明專利zl201010124110.72011年5月獲得 公司目前已獲得高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)，技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，新產(chǎn)品開發(fā)和工藝改良能力強(qiáng)，公公司目前已獲得高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)，技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，新產(chǎn)品開發(fā)和工藝改良能力強(qiáng)，公司研發(fā)中心屬于司研發(fā)中心屬于“浙江省省級(jí)科技研究開發(fā)中心浙江省省級(jí)科技研究開發(fā)中心”，與浙江林學(xué)院、林業(yè)部國家竹子研究開發(fā)，與浙江林學(xué)院、林業(yè)部國家竹子研究開發(fā)中心、林可院、亞林所等科研機(jī)構(gòu)建立9、長期合作關(guān)系，技術(shù)公關(guān)能力強(qiáng)。中心、林可院、亞林所等科研機(jī)構(gòu)建立長期合作關(guān)系，技術(shù)公關(guān)能力強(qiáng)。9 行業(yè)分析行業(yè)分析浙江省安吉縣全縣已經(jīng)培育和形成了一批具有較好發(fā)展趨勢和市場競爭力的竹產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)和拳頭產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)規(guī)模在全國同行業(yè)中最大、銷售面最廣、出口形式最猛。安吉已形成以竹質(zhì)結(jié)構(gòu)材、竹質(zhì)裝飾材、竹日用品、竹纖維產(chǎn)品、竹質(zhì)生物制品、竹木機(jī)械、竹工藝品、竹筍食品等8大系列3000多個(gè)品種的產(chǎn)品格局。2012年，全縣擁有竹產(chǎn)業(yè)企業(yè)2427家，完成銷售收入158億元，從業(yè)人員達(dá)到4.5萬人。浙江其它地區(qū)、安徽、湖南、江西、云南、福建等省份，竹地板產(chǎn)業(yè)尚沒有超越安吉竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平，個(gè)別地區(qū)已達(dá)到安吉竹10、地板產(chǎn)業(yè)的同等發(fā)展階段。競爭對(duì)手競爭對(duì)手競爭優(yōu)勢競爭優(yōu)勢競爭劣勢競爭劣勢杭州大莊地板有限公司竹制防火天花板的竹材應(yīng)用工程技術(shù)；竹貼面裝飾板材；企業(yè)規(guī)模與成長性安徽博大竹地板成長性浙江騰龍竹業(yè)集團(tuán)竹積成膠合板；歷史悠久產(chǎn)品開發(fā)江西省青云地板（集團(tuán)）有限公司企業(yè)規(guī)模；竹地板；產(chǎn)品的成長性安徽亞普竹業(yè)有限公司竹地板；客戶群成長性與規(guī)模xx竹竹業(yè)地地板板：重重竹竹地地板板鎖扣扣地地板板；二二層、三三層和多和多層復(fù)合地板；復(fù)合地板；經(jīng)營規(guī)模；模；竹家具：已形成品牌、多系列竹家具：已形成品牌、多系列產(chǎn)品品先先進(jìn)的的產(chǎn)品品線經(jīng)營規(guī)模模成熟的技成熟的技術(shù)10 行業(yè)分析行業(yè)分析600337 美美克克股份股份6011、0978 宜宜華木木業(yè)002572 索索菲菲亞002631 德德爾家居家居601996豐豐林集林集團(tuán)603008喜喜臨門主主營業(yè)務(wù)收入收入260102334234177210550498248538699主主營業(yè)務(wù)成本成本138490232829111772370327141024628毛利率毛利率43.02%30.34%36.93%32.73%13.43%36.36%凈利率利率0.79%（目目前前6%）9.01%（目目前前12%）10.37%（目目前前14%）19.92%2.85%11.34%動(dòng)態(tài)市市盈盈率率62.3倍倍16.8倍倍28.91倍倍29.61倍倍35.89倍倍18.11倍倍行行12、業(yè)名稱名稱公司數(shù)量公司數(shù)量靜靜態(tài)市盈率市盈率滾動(dòng)市盈率市盈率加加權(quán)平均平均中位數(shù)中位數(shù)加加權(quán)平均平均中位數(shù)中位數(shù)家具制造家具制造業(yè)325.2831.2023.9224.11注：上述扣除美克股份后平均動(dòng)態(tài)市盈率為注：上述扣除美克股份后平均動(dòng)態(tài)市盈率為25.86倍（單位：萬元）。倍（單位：萬元）。家具行業(yè)企業(yè)市盈率參考家具行業(yè)企業(yè)市盈率參考上市家具行業(yè)企業(yè)一覽表上市家具行業(yè)企業(yè)一覽表11投資亮點(diǎn)：投資亮點(diǎn)：企業(yè)傳統(tǒng)竹板業(yè)務(wù)穩(wěn)定，毛利率今年略有提升，新業(yè)務(wù)竹家具今年蓄勢待發(fā)，已獲取宜家的供應(yīng)商號(hào)，已開始供貨。2010年企業(yè)凈利潤曾達(dá)到1200余萬，由于新業(yè)務(wù)的持續(xù)投入才導(dǎo)致今年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)下降狀態(tài)，13、因此我們認(rèn)為2014年企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)會(huì)呈現(xiàn)大幅回升，2015年會(huì)穩(wěn)步增長。2012年企年企業(yè)財(cái)務(wù)表表現(xiàn) 威威華股股份份002240 吉吉 林林 森森 工工600189 中中福福實(shí)業(yè)000592 兔兔寶寶寶寶002043 豐豐 林林 集集 團(tuán)601996 企企業(yè)主主營業(yè)務(wù)收入收入 174,400 128,085 72,728 112,017 85,733 企企業(yè)主主營業(yè)務(wù)成本成本 161,788 105,450 62,345 93,345 71,886 企企業(yè)毛利率毛利率 7.23%17.67%14.28%16.67%16.15%企企業(yè)凈利率利率-6.91%2.85%2.28%3.02%8.2014、%地板行業(yè)上市公司一覽表地板行業(yè)上市公司一覽表項(xiàng)目項(xiàng)目20112011年年20122012年年20132013年年研發(fā)費(fèi)用797.4955.82895.47公司年度銷售收入26621.0327075.9428504.99研發(fā)費(fèi)用占銷售收入比例（）33.533.14企業(yè)目前已完成股改，正啟動(dòng)新三板掛牌程序，預(yù)計(jì)年底掛牌成功，為投資人退出形成了很好的渠道。企業(yè)曾引入萬向、復(fù)星等知名PE投資股東，具有很強(qiáng)的戰(zhàn)略方向。企業(yè)新業(yè)務(wù)之裝修工程一塊會(huì)成為未來盈利能力大幅提升的重要砝碼。12 財(cái)務(wù)概況財(cái)務(wù)概況項(xiàng)目目2011年年2012年年2013年年銷售收入售收入26755.2327309.9429428.315、3利利潤總額1329.45793.1524081.51凈利利潤1147.37690.30864.84總資產(chǎn)39259.7442873.0447453.68總負(fù)債25383.8128185.7131935.46凈資產(chǎn)13875.9214687.3315518.22資產(chǎn)負(fù)債率（）率（）64.6665.7467.30凈資產(chǎn)收益率（）收益率（）8.274.705.5713 財(cái)務(wù)預(yù)測財(cái)務(wù)預(yù)測年度年度20102011201220132014E2015E2016E1.竹竹地板地板營業(yè)收入收入248,766,328 267,552,255 273,099,417 285,049,854 299,302,34716、 314,267,464 329,980,838 Growth rate7.55%2.07%4.38%5%5%5%營業(yè)成本199,402,387 215,011,865 222,156,509 232,969,549 242,131,755 254,238,342 266,950,259 銷售費(fèi)用15,585,758 14,042,001 17,514,745 18,008,526 19,507,557 21,111,470 22,827,005 管理費(fèi)用14,566,705 17,360,327 19,062,111 19,773,164 17,525,881 18,402,175 19,317、22,284 財(cái)務(wù)費(fèi)用7,646,277 11,655,949 14,197,872 15,163,431 17,958,141 18,856,048 18,148,946 營業(yè)外收入（補(bǔ)貼）5,237,313 3,485,625 6,113,127 8,393,552 7,482,559 7,856,687 8,249,521 竹地板竹地板凈利利潤15,173,962 11,473,688 6,902,960 7,735,869 9,582,482 9,514,781 10,851,770 2.2.竹家具竹家具營業(yè)收入收入30,000,000 60，000,000120，000,000Gro18、wth rate100%100%竹家具竹家具凈利利潤1，500，0003，000，0006，000,0003.3.竹工程竹工程營業(yè)收入收入41，000，00057，400，00080，360，000Growth Rate100%100%竹工程竹工程凈利利潤4，100，0005，740，0008，030，000總營業(yè)收入收入248,766,328 267,552,255 273,099,417 285,049,854 370,302,347 431,667,464 533,580,838 總凈利利潤15,173,962 11,473,688 6,902,960 7,735,869 15,182,19、482 18,254,781 24,881,770 14 融資計(jì)劃融資計(jì)劃融資金額：融資金額：2000萬元萬元融資方式：股權(quán)融資融資方式：股權(quán)融資融資期限：計(jì)劃融資期限：計(jì)劃6月底結(jié)束融資月底結(jié)束融資融資用途：融資用途：本次融資是以優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，新三板掛牌及轉(zhuǎn)板上市為目的。一是調(diào)整資金結(jié)構(gòu)，從融資結(jié)構(gòu)上來看，企業(yè)需要一定數(shù)額的中長期資金。二是調(diào)整融資方式，公司需要30004000萬元的資金用于釋放中國銀行的抵押物，盤活公司資產(chǎn)。三是降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為增加企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，降低或有負(fù)債。15 未來規(guī)劃未來規(guī)劃公司的愿景：成長為擁有核心競爭能力和核心價(jià)值，并引領(lǐng)竹產(chǎn)公司的愿景：成長為擁有核心競爭能力和核心價(jià)值，并引領(lǐng)竹產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的現(xiàn)代一流企業(yè)。業(yè)發(fā)展的現(xiàn)代一流企業(yè)。1國際竹制品行業(yè)地位目標(biāo)：繼續(xù)保持國際竹地板的業(yè)界主導(dǎo)地位，擴(kuò)大竹家具的影響力，成為國內(nèi)竹制品行業(yè)的龍頭企業(yè)。2國內(nèi)竹制品行業(yè)地位目標(biāo)：竹家具是公司發(fā)展的新增長點(diǎn)，xx品牌要成為國內(nèi)著名竹家具品牌。xx股份在未來三年的發(fā)展戰(zhàn)略是：“堅(jiān)定上市目標(biāo)，堅(jiān)持竹產(chǎn)業(yè)主業(yè)發(fā)展?！爸匦б?、樹品牌，重研發(fā)、創(chuàng)市場”。