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1、飼料集團(tuán)各分子公司成品出入庫(kù)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 成品出入庫(kù)管理制度簽字頁(yè)版本概要版本號(hào)作者日期變更記錄修訂0.120121026制度初稿0.10.220121110制度終稿0.20.320130305制度終稿0.31.020130312制度終稿1.0審批信息姓名角色批準(zhǔn)日期簽名組長(zhǎng)副組長(zhǎng)組長(zhǎng)副組長(zhǎng)組長(zhǎng)副組長(zhǎng)華南大區(qū)生產(chǎn)總經(jīng)理華南區(qū)采購(gòu)總監(jiān)華南區(qū)采購(gòu)副總監(jiān)成品出入庫(kù)管理制度新制度編碼文件版本V1.0編寫人編寫日期原制度編碼HDG-RR-AO-042文件密級(jí)公開審核人審核日期文件級(jí)別工廠級(jí)正文頁(yè)數(shù)82、復(fù)核人評(píng)審日期制度類別管理程序附件數(shù)1批準(zhǔn)人生效日期1 目的規(guī)范成品的出、入庫(kù)工作管理，確保成品數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、賬物一致，出入庫(kù)及時(shí)、職責(zé)清晰、手續(xù)完備，系統(tǒng)與現(xiàn)場(chǎng)操作規(guī)范。2 適用范圍適用于xx集團(tuán)各分子公司所有成品的出入庫(kù)管理。3 定義和縮略語(yǔ)無4 相關(guān)文件成品、配料半成品生產(chǎn)執(zhí)行管理制度銷售訂單管理制度集團(tuán)內(nèi)部購(gòu)銷管理制度xx生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度5 職責(zé)123455.1 技術(shù)部5.1.1 負(fù)責(zé)建立成品及包裝合格檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；5.1.2 判斷每個(gè)成品是否合格；5.1.3 引導(dǎo)包裝工對(duì)產(chǎn)品過程質(zhì)量（含粉、色澤、包重等）進(jìn)行自檢。5.2 碼包工負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的碼包、記數(shù)；5.3 成品倉(cāng)班長(zhǎng)5.25.35.3、3.1 負(fù)責(zé)安排貨位并監(jiān)督人員進(jìn)行成品出、入庫(kù)；5.3.2 配合呂品管人員做好庫(kù)存成品質(zhì)量監(jiān)控工作；5.3.3 配合財(cái)務(wù)做好賬務(wù)及相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。5.4 出庫(kù)叉車工負(fù)責(zé)成品的發(fā)貨與點(diǎn)數(shù)，以及成品采購(gòu)時(shí)的入庫(kù)。5.5 搬運(yùn)工負(fù)責(zé)成品的裝車與卸車。5.6 入庫(kù)叉車工負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的入庫(kù)與記數(shù)。5.7 錄單員負(fù)責(zé)成品數(shù)據(jù)在系統(tǒng)出入庫(kù)的及時(shí)與準(zhǔn)確性，數(shù)量的核對(duì)與標(biāo)示牌管理。5.8 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)收貨款，放行。5.9 開票員負(fù)責(zé)接收、輸入客戶計(jì)劃，核對(duì)司機(jī)信息，開提貨單。5.10 過磅員負(fù)責(zé)進(jìn)出廠成品空車、重車過磅，以及反應(yīng)過磅時(shí)的異常情況。6 流程無7 規(guī)定677.1 成品生產(chǎn)入庫(kù)7.1.1 入庫(kù)（1） 碼完一板4、成品時(shí)，入庫(kù)叉車工需核對(duì)數(shù)量是否是按“標(biāo)板”碼包，是否碼包整齊，如果不夠一板要求碼包工碼夠數(shù)（除不在生產(chǎn)此品種），如果碼包不整齊，要求碼包工重新堆碼成品； （2） 入庫(kù)時(shí)，如果有之前的成品，需把之前的成品轉(zhuǎn)出后，才能放新成品入庫(kù)位，做到不堵舊料；（3） 入庫(kù)時(shí)，不能隨意放倉(cāng)位，根據(jù)成品倉(cāng)班長(zhǎng)安排，放在指定的位置；（4） 成品入庫(kù)按照標(biāo)識(shí)線靠線堆放，不得壓線堆放阻塞通道； （5） 入庫(kù)時(shí)，須掛待檢標(biāo)識(shí)牌； 7.1.2 入庫(kù)記過賬（1） 入庫(kù)叉車工入完一板成品，立即在手工記錄報(bào)表上記錄成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)倉(cāng)位等；（2） 當(dāng)生產(chǎn)完一個(gè)品種，入庫(kù)倉(cāng)管需即時(shí)與碼包工進(jìn)行品種名稱、數(shù)量、規(guī)格核對(duì)，5、并通知錄單員到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)；（3） 錄單員不定時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)抽查核對(duì)成品入庫(kù)的準(zhǔn)確性；（4） 錄單員及時(shí)開成品入庫(kù)單，入庫(kù)叉車工，包裝組長(zhǎng)，車間班長(zhǎng)簽字后，立即在系統(tǒng)入庫(kù)過賬，如果存在數(shù)據(jù)差異，須重新核對(duì)，及時(shí)找出差異原因7.2 市場(chǎng)退回入庫(kù)7.27.2.1 原則 （1） 所有市場(chǎng)退料都必須過磅，開退料申請(qǐng)單；（2） 品管員需到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)退料信息，進(jìn)行感官判斷，并給出處理方案。7.2.2 卸貨入庫(kù) （1） 搬運(yùn)工卸料碼包時(shí)，按要求分類碼包，且碼包要整齊；（2） 錄單員需現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)數(shù)量、品種、規(guī)格，并掛牌標(biāo)示；（3） 開票員開退貨單前，須與客戶確認(rèn)實(shí)際收貨與退貨的相關(guān)信息（品種、數(shù)量等）； （4） 開票員開完6、退貨單，立即把單交給錄單員，錄單員在系統(tǒng)審單；7.3 內(nèi)部訂單采購(gòu)入庫(kù)7.37.3.1 規(guī)定（1） 成品倉(cāng)班長(zhǎng)按車輛進(jìn)廠先后順序排隊(duì)卸貨入庫(kù)；（2） 卸貨時(shí)，送貨司機(jī)需到現(xiàn)場(chǎng)參與一起點(diǎn)數(shù)；7.3.2 卸貨入庫(kù)（1） 搬運(yùn)工卸貨時(shí)，需分類碼包，且碼包整齊，不能產(chǎn)生爛包現(xiàn)象；（2） 叉車工入庫(kù)時(shí)需記錄品種，數(shù)量、規(guī)格，碼包不整齊的不能叉料入庫(kù)，要求搬運(yùn)工重新碼包（3） 叉車工入庫(kù)前需把以前的舊料轉(zhuǎn)出，不能堵舊料；（4） 卸完貨，叉車工需核對(duì)數(shù)量、品種、規(guī)格是否與送貨單一致，無誤后簽字確認(rèn)，記錄放料的倉(cāng)位，并立即交錄單員；（5） 當(dāng)卸貨數(shù)量與送貨數(shù)量不一致時(shí)，叉車工與送貨司機(jī)到現(xiàn)場(chǎng)再次核實(shí)，如有誤差7、，再次核實(shí)后讓倉(cāng)管員與司機(jī)簽字、上報(bào)該異常結(jié)果給生產(chǎn)經(jīng)理，在送貨單上寫上實(shí)收數(shù)量；（6） 錄單員接到送貨單后，到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)數(shù)量、品種、規(guī)格、倉(cāng)位是否準(zhǔn)確，并掛牌管理；（7） 錄單員開單時(shí)需司機(jī)提供過磅單，按實(shí)收數(shù)量入庫(kù)，并讓司機(jī)簽字確認(rèn) ；7.4 空車進(jìn)廠7.47.4.1 過磅時(shí)，車輛在地磅正位置停穩(wěn)后，司乘人員全部下車過磅；7.4.2 所有提貨車打開后門，保安檢查里面是否有貨物或其他物品，做好記錄7.4.3 過磅員過完空車磅，按順序發(fā)過磅順序號(hào)牌7.5 銷售開票改單 7.57.5.1 開單前需司機(jī)提供過磅順序號(hào)牌、行駛證、駕駛證等； 7.5.2 開票員認(rèn)真核對(duì)客戶提貨計(jì)劃，授信情況，準(zhǔn)確開出提8、貨單；7.5.3 司機(jī)需在提貨單上確認(rèn)開票信息，并在收貨人、承運(yùn)人、車船號(hào)處簽字，蓋手印,寫上手機(jī)號(hào)；7.5.4 如遇到改單情況，需同意才能改單，改了單后才能裝車；7.5.5 收款員辦理收款收續(xù)，確認(rèn)可以裝貨后，在提貨單上簽字蓋章； 7.5.6 出廠前，提貨司機(jī)除簽字，不得接觸任何單據(jù)；7.6 排隊(duì)裝車7.67.6.1 提貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)在收款處拿；7.6.2 裝車時(shí)，提貨司機(jī)需在現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)數(shù)確認(rèn)裝車數(shù)量；7.6.3 倉(cāng)管員核對(duì)提貨單是否真實(shí)有效，若有異議，及時(shí)與開票室確認(rèn)無誤后方可發(fā)貨；7.6.4 搬運(yùn)工與叉車工裝車前需核對(duì)車牌號(hào)；7.6.5 搬運(yùn)工與叉車工要按司機(jī)或客戶裝車要求裝車；7.6.6 發(fā)貨9、時(shí)，倉(cāng)管員按“先進(jìn)先出”原則發(fā)貨；7.6.7 發(fā)貨裝車時(shí)，不能發(fā)過期料，爛包等，在叉料時(shí)出現(xiàn)爛包，需先把爛包口堵住再叉料發(fā)貨；7.6.8 裝完車，叉車工和司機(jī)在提貨單上簽名確認(rèn)數(shù)量的準(zhǔn)確性。7.7 數(shù)據(jù)賬務(wù)處理7.77.7.1 提貨車輛過完重車磅確認(rèn)無誤后，錄單員在30 分鐘內(nèi)審單出庫(kù)；7.7.2 對(duì)于調(diào)入辦事處的成品，錄單員需即時(shí)在系統(tǒng)移庫(kù)，并打印成品出庫(kù)單。7.8 過磅出廠7.87.8.1 裝完車后，司機(jī)必須先到收款室拿相關(guān)單據(jù)才能開車到地磅上過磅；7.8.2 提貨車過完重車磅，確認(rèn)無誤后必須出廠；7.8.3 如果客戶或司機(jī)因某種原因不裝車，需財(cái)務(wù)開放行條才能過磅出廠 ；7.8.4 過重磅后，過磅員按公司除皮標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行差異判斷，誤差在權(quán)限規(guī)定范圍內(nèi)放行，誤差超過權(quán)限規(guī)定范圍的立即采取過磅誤差處理措施。7.9 差異處理7.97.9.1 倉(cāng)管員核實(shí)理論重量在誤差范圍內(nèi)，重新驗(yàn)重放行；7.9.2 理論重量超出誤差范圍，立即安排盤點(diǎn)，如果庫(kù)存數(shù)量與磅差相符，安排補(bǔ)、退料，重新驗(yàn)重放行；7.9.3 庫(kù)存數(shù)量正常，組織現(xiàn)場(chǎng)品管、包裝組長(zhǎng)抽查件重，均重正偏差，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意后放行；均重負(fù)偏差，但包數(shù)正確，上報(bào)工廠廠長(zhǎng)處理。 8記錄 序號(hào)單據(jù)名稱存放部門存放期限001發(fā)貨單成品倉(cāng)、財(cái)務(wù)、開票室半年002送貨單財(cái)務(wù)一年003轉(zhuǎn)儲(chǔ)提貨單成品倉(cāng)、財(cái)務(wù)、開票室半年9附件