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1、公司倉庫管理職能職責及工作程序制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 倉庫管理制度1、 倉庫是物資存放重地。倉庫無人時必須隨手關門，閑雜人員不得進入。2、 倉管員要嚴格按照“先進先出，帳、卡、物一致”的原則，對各類物料進行有效的管理。3、 物料入庫一定要憑供應商“送貨單、采購合同單”及采購部開具的“報檢單”（必須有品管員簽名上合格），認真查核內容、清點數量，核對無誤方可簽字。若發現所送物料與送貨單數量不符應注明實收數，若沒有查驗數量而后發現缺料，處以罰款。4、 物料入庫后貼合格標貼，定點定位堆放整齊。物料的堆放應做到上2、輕下重，上小下大擺放整齊。5、 倉管員根據進度表及時填寫缺料統計表，應用書面形式報與采購或倉庫主管簽字，否則后果自負。6、倉管員應根據配料單及時確實配料，按批放置配料區，需有明顯標示，在配料的同時配好附件的料并放置附件區。7、 車間領料需核對配料單，領料單倉管員與領料員當面點清簽字確認才可出庫。8、輔料領用需以舊換新，有領料員開具領料單領用，工具應記錄于個人工具卡。9、 倉管員必須嚴格執行作業流程操作，認真聽從主管的安排。10、倉管員每天要編制倉庫“進料日報表”定時完成，定期編制“材料收發、存月報表”，“材料盤存表11、倉庫場地需每天清掃，保持庫容干凈、整潔，因失職給公司帶來重大失者，根據情節3、輕重另行處罰。12、對托外加工的半成品嚴格按照托外加工流程進行。13、倉管員調動工作或辭職一定要辦好交接手續，否則不得離開！倉管人員必須精誠團結、通力合作、全心全意把倉庫工作做好! 倉庫管理程序一、 倉庫職能職責1.1、 倉管員的職責1.1.1、進行正常的收發料1.1.2、及時處理日常的報表,表單.1.1.3、做好倉庫的整理、整頓、清掃、清潔、素養、等5S的推行實施工作。1.1.4、要善保管好倉庫的物資和各種單據。1.1.5、做好消防實施和維護工作。1.1.6、提供正確的物料倉儲信息。1.1.7、配合檢查，盤點工作。1.1.8、其他倉庫工作。1.2、 記帳員職責1.2.1、整理、保管日常單據，4、報表、倉庫賬目錄入，輸出、歸類（包括：材料賬、半成品、成品帳、工具帳、配件帳、固定資產帳、輔料賬低值易耗品帳等）1.2.3、配合財務，認真做好每月各類報表。、配合倉庫主管處理倉庫事務，定時或不定時抽查帳卡物是否一致。2.3、 倉庫主管的職責.2.3.1、對倉庫員的工作進行監督、督促、培訓、指導、考核。2.3.2、做好倉儲的規劃工作.2.3.3、協助計劃，采購，生產，實施庫存管理。2.3.4、妥善協調部門之間的溝通工作。2.3.5、制定輔料申購計劃，合理庫存，管控，審查各部門領用物資，消耗手續數量，嚴格把關合理使用資源降底消耗。2.3.6、制訂，審改倉庫內部工作規程和管理制度。2.3.7、定期抽5、查，物料，成品是否與卡，帳相符。2.3.8、做好年度式的盤點計劃工作。2.3.9、做好呆廢處理工作。2.3.10、簽發倉庫部門的各級文件單據。三、工作程序31、 入庫驗收3.1、倉庫員以所有物料入庫進行驗收。3.1.2、核對采購合同單，送貨單，入庫報檢單是否一致，包括交貨日期。3.1.3、品名,規格及類形的核對。3.1.4、數量和實物的檢驗，核對。3.1.5、物料在搬運中是否有損壞3.1.6、產品標識,檢驗標識是否清晰齊全,3.1.7、采購、品管、簽字、倉庫員對各項核對無誤，簽單入庫3.1.8、具休操作參照倉庫作業流程圖3.2、儲存管理3.2.1、倉儲來源采購訂購,總務購買,生產車間退倉及其它6、.3.2.2、儲存環境，倉庫應具備，符合儲存貨物的標準和技術規范及環境條件。3.2.3、物料儲存，物料以分批式和分類式集中擺放，注意上輕下重，上小下大的原則，產品標識清楚，便于清點和搬動，擺放整齊，庫存的原料一般不可裸放3.3、卡物料管理3.3.1、倉庫應建立完整,建全的帳卡,物料管理制度.3.3.2、建立詳細,反映貨物倉儲的明細賬3.3.3、記錄正確的入出動態及過程,時間以及廠商3.3.4、每月報表的依據,和提供財務核算成本依據3.3.5、卡又稱料卡,直接反映出貨物的品名,規格數量,單位及進出動態和庫存數,3.3.6、應為一物一卡，進出當日填寫變更3.3.7、倉庫員直接保管和錄入輸出工作。37、.3.9、隨時核時帳物,可提高保管人員作業活動和工作效率.3.3.10、物是公司成品和半成品原材料，工具，設備總稱，是公司物資倉庫都應妥善保管。3.3.11、倉庫的貨物應與賬，卡相符，質量儲存裝態應良好，庫存物料隨時沖轉運用。3.4儲存周期3.4.1、噴涂、電鍍、為3月3.4.2、五金件、紙箱、鋼材、半成品、為半年。3.4.3、成品、塑料件、標準件、沖壓件、電子類為一年。3.5、超出處理3.5.1、儲存期滿后的貨物出貨和沖轉，必須請品管復檢，由倉庫開報檢驗單，經品管復檢合格方可出貨和發料沖用。3.5.2、復檢不合格的貨物，由檢驗員對其開具報修單，倉庫負責查清數量，填好送修單，發料3.5.3、不8、能復修的貨物，倉庫根據不良品單開具報廢單，經資財部經理，總經理簽核后，報廢記錄。3.6、出庫管理3.6.1、貨物出庫應嚴格按先進先出原則,成品出庫應有業務開具的出貨能知單,倉管員根據出貨通知單開具出庫單,經主管經理簽核,方可出庫.3.6.2、每批有訂單的物料根據生產部門提供的制造排程表之包裝日期,前三天配好料待發,缺料報主管和采購推料,根據生產制造單位開具的領料單,經倉庫主管核后發料，具體操作參照倉庫作業流程3.6.3、異常領料的出庫，事先由領料部門主管核簽到倉庫領料。3.6.4、開發打樣制樣，開領料單，部門主管核簽名到倉庫領料。3.6.5、品管組裝樣車和首件由品管根據所需開領料單，經采購、部9、門主管核簽領料，3.6.6、制造車間補料領料，須開具補料單，經采購主管資財部及生產部經理核簽，會同領料單致倉庫領料，具體操作參照有關補料說明書。3.6.7、輔料發放，要領料部門開具領料單，一般要以舊換新的物料，請各部門協助執行。3.6.8、工具的發放發部門為基礎，開工具領料單，并記錄工具卡，工具因時間和質量原因損壞，須開具報廢單經部門主管和管理部主管核簽，至倉庫核銷工具卡或換領工具等動作，千元以上的工具倉庫不得處領。3.7、退料管理 退料應由退料部門核完后,開具退料單,倉庫員根據退料單核對數量,并做入庫記錄,和入帳記錄,以便沖轉運用,具體操作按照有關退料規則3.7.1、倉庫紀律管理 倉庫全體員工應嚴格遵守廠紀廠規，嚴格執行倉庫的相關規定，服從領導，服務在先、嚴守廠規、嚴守職責，同心協力把倉庫事業做好。3.8盤點工作3.8.1、定期盤點,盤點方法:選一個固定的日期將所有的貨物盤點,必須關閉工作,做全面性的盤點,每年一次.3.8.2、連續循環盤點法，將物料分期分批分區分類盤點將物料達到最低庫存，每月來由倉管員自行盤點做出報表，主管和記帳員監督和抽查。3.8.3、盤點步驟，決定盤點日期，培訓人員清理貨倉，確定方法，差異原因，分析追查，盈虧的處理等。