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1、公司倉庫商品驗收保管制度附出入庫流程編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 倉庫管理制度一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度,指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為,通過獎懲的措 施起到激勵和考核人員的作用。二、范圍倉庫工作人員三、職責(zé)倉庫工作人員負責(zé)商品或物料(以下統(tǒng)稱商品的搬運、清點、驗收、入庫、發(fā)貨、退 貨、儲存、防護等工作;財務(wù)部和倉管部共同負責(zé)廢棄物品處理工作;倉管部對商品的檢驗和不良品處置方式的確定;四、驗收及保管1 商品的采購及驗收入庫1.1 商品的采購(原則上由采購員下采購訂單,財務(wù)部審核訂單。根據(jù)目前公司情況,2、 采購訂單統(tǒng)一由財務(wù)部下達并審核。1.2商品到公司后,庫管員依據(jù)審核后的采購訂單及送貨方的送貨清單上所列的名稱、數(shù) 量進行核對、清點、入庫,暫時只對外包裝和產(chǎn)品外觀可能影響銷售的商品,聯(lián)系供貨方, 解決后再入庫。1.3 對入庫商品核對、 清點后, 庫管員及時根據(jù)采購訂單及送貨單填寫采購收貨單 (入庫單 , 一聯(lián)交財務(wù) (連同送貨單 ,一聯(lián)交供貨方(只限于未結(jié)算的供貨方,一聯(lián)倉庫留存。1.4 庫管要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a 未審核的采購訂單或沒有下采購訂單。b 與采購訂單不相符的采購商品。c 與要求不符合的采購商品。1.5 因銷售急需或其他原因不能形成入庫的商品,庫管員要到現(xiàn)場3、核對驗收,并及時跟財 務(wù)部溝通,補填 采購收貨單 。2 商品的保管2.1 商品入庫后,需按不同品牌、類別、性能、特點和用途等分類分區(qū)碼放,做到 二齊、 三清、四號定位 。a 二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b 三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c 四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.2 倉庫管理員對常用或每日有變動的商品要 隨時盤點 ,若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時找出原 因并更正。2.3 庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對,確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠 性。2.4 商品實行封箱存放制, 貨架上每款商品每個型號的存量不得大于 20臺, 貨架上標(biāo)明商 品信息,做到取貨時一目了然。3 商4、品的出庫3.1 庫管員憑系統(tǒng)中審核的銷售單如實備貨,若銷售單未經(jīng)審核,庫管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。 概括一句話,庫管員發(fā)貨時見審核后的銷售單發(fā)貨,其他情況下經(jīng)由總經(jīng)理通知發(fā)貨,相關(guān) 人員隨后補錄、審核銷售單。3.2 庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守 先進先出 的倉庫管理制度原則,先進的放前面。3.3 所需商品無庫存時,庫管員應(yīng)及時告之使用者,使用者按要求請購,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 交采購人員及時采購。3.4 任何人不辦理出庫手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂 動,庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。3.5 以舊換新或售后換新的商品一律交舊領(lǐng)新;未交舊需先領(lǐng)新的客戶,由相關(guān)業(yè)務(wù)同意 后掛業(yè)務(wù)人員賬,5、由業(yè)務(wù)人員擔(dān)保并負責(zé)追回。3.6 庫管一人按單備貨, 另一人送貨, 送貨前再核對一次送貨單, 做到數(shù)量、 實物均相符, 減少商品或數(shù)量送錯機率。3.7 由于倉庫人員的疏乎失職造成發(fā)錯貨,所造成的直接經(jīng)濟損失由倉庫人員承擔(dān)。由其 他人造成的責(zé)任人承擔(dān)。4 商品退庫4.1遇客戶退貨時,由相關(guān)業(yè)務(wù)人員通知倉庫接收退貨或去物流提貨。辦理退貨手續(xù)前倉 庫先行驗收退貨商品,如發(fā)現(xiàn)包裝不全、零件不全或商品損壞,倉庫拒絕辦理退庫,交由相 關(guān)業(yè)務(wù)人員處理。 驗收退庫商品后, 倉庫按實際收到的退庫商品填寫入庫單, 注明銷售退貨, 一聯(lián)交財務(wù),一聯(lián)留底,另一聯(lián)交客戶,無法交客戶時,兩聯(lián)留底。4.2 辦理退貨前,倉庫先核實出庫時間,原則上是商品自銷售之日起一個月內(nèi)接受退貨, 三個月內(nèi)接受換貨。超出規(guī)定時間概不退換。商品故障問題按售后處理。5 商品盤點原則上每月月底大盤點一次,庫管應(yīng)做到每天上午或下班前對常出商品進行盤點。6 盈虧處理每月盤點時,盤盈商品與盤虧商品均按成本價計算,盤盈商品成本價大于盤虧商品時,由 財務(wù)做相關(guān)處理。盤虧商品成本價大于盤盈商品時,由庫管員按責(zé)任分別承擔(dān),補上差額。 若盤存正確, 對倉庫人員實施獎勵。獎勵辦法?附:商品出入庫流程