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1、精密機械制造公司物資接收、出入庫、保管制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的為規(guī)范本公司的物資管理流程，確保物資的收發(fā)存等有章可循，本著提高庫存周轉(zhuǎn)率達到節(jié)能降耗的效果，特制定本物資管理制度（以下簡稱本制度）。2.適用范圍2.1本制度適用于重慶xx精密機械制造有限公司（以下簡稱xx）采購的物資（包括顧客提供的顧客財產(chǎn)）的接收、入庫、保管和出庫等業(yè)務(wù)。2.2本制度同時適用xx生產(chǎn)的半成品和成品的接收、入庫、保管和出庫等業(yè)務(wù)。2.3本制度適用xx生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢舊物資的審批和廢舊物資的的處理（含回用、銷售、廢棄等2、）2.4本制度適用xx生產(chǎn)和銷售過程中使用的周轉(zhuǎn)物資的收發(fā)存等業(yè)務(wù)。3.術(shù)語3.1先進先出：指根據(jù)物料生產(chǎn)或供應的日期先后順序依次使用，簡稱FIFO3.2 ERP系統(tǒng)：指企業(yè)資源計劃的簡稱，建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上為公司提供決策手段的管理平臺。3.3 常備物資：指為滿足生產(chǎn)需求和合理控制庫存降低成本，單位周期內(nèi)經(jīng)常耗用的物資。3.6 采購周期：指下達采購訂單之日到供方提供合格物資到司之日的天數(shù)。3.7 安全庫存：指為了防止由于不確定因素（如突發(fā)性大量訂貨或供應商延期交貨）影響訂貨需求而準備的緩沖庫存。4.職責4.1物管部負責編制和審核常備物資的請購單；合理進行庫位規(guī)劃；對到司物資進行初步驗收；運用3、ABC分類法對物資分類管理；物資進出賬務(wù)的處理；報表的編制和審核，確保帳卡物三者一致；物資接收異常的處理和上報；庫存物資的在庫報檢；組織相關(guān)部門評審A類物資的安全庫存、最低庫存、最高庫存的合理性達到庫存控制的最佳效果。4.2采購部負責已審核的請購單的具體實施，下達采購訂單和跟催物資準時到貨；根據(jù)物管部初步驗收到司物資對應的送貨單在ERP系統(tǒng)中編制到貨單并對需報檢的物資進行報檢；協(xié)調(diào)解決供應商供貨時出現(xiàn)的異常情況；報廢物資的處理意見(銷售/廢棄)的簽署。4.3質(zhì)管部負責對需要檢驗方可入庫的物資實施來料檢驗；對在庫物資實施在庫檢驗；對生產(chǎn)過程的物資實施再次檢驗；對銷售出司的物資實施銷售發(fā)/退貨檢驗4、。4.4行政部對日常辦公用品的收發(fā)存管理。4.5財務(wù)部負責監(jiān)督和抽查物資管理過程。4.6物資使用部門負責對需報廢的物資完善報批手續(xù)，將報廢物資隨同批準報告一起移交物管部。5.工作程序5.1物資請購計劃5.1.1物管部依據(jù)產(chǎn)銷部下達的月度生產(chǎn)計劃表，并結(jié)合實際庫存數(shù)和在途數(shù)編制下月物資需求計劃表報總經(jīng)理和董事長審批，并將審批后的物資需求計劃表提交采購部，作為采購部下月主要物資的采購預示計劃。5.1.2常備物資由物管部庫管員根據(jù)實際耗用規(guī)律在ERP系統(tǒng)中編制請購單，注明業(yè)務(wù)類型（普通采購和代管采購）、物資編碼、請購數(shù)量、請購部門、請購人、需求日期、是否緊急等信息，經(jīng)部門負責人審核后由采購部負責實施5、采購或自制。注：為區(qū)分物資屬性可在請購單表頭備注欄可以進行適當說明，為區(qū)分物資用途可在請購單表體備注欄可以進行適當說明。5.1.3非常備物資由需求部門根據(jù)實際需求在ERP系統(tǒng)中編制請購單，注明業(yè)務(wù)類型（普通采購和代管采購）、物資編碼、請購數(shù)量、請購部門、請購人、需求日期、是否緊急等信息，經(jīng)部門/車間負責人審核后（價值在500元以上的物資需打印編制請購單報公司領(lǐng)導批準后方可在系統(tǒng)中審核，同時在請購單的表頭備注欄注明批準人）由采購部負責實施采購或自制。注：為區(qū)分物資屬性可在請購單表頭備注欄可以進行適當說明，為區(qū)分物資用途可在請購單表體備注欄可以進行適當說明；為避免一物多碼和呆滯的現(xiàn)象出現(xiàn)，需求部門6、請購的物資在系統(tǒng)中無編碼則由需求部門按編碼新增申請表流程先申請編碼。5.1.4外來樣件的請購由技術(shù)研發(fā)部（或車間技術(shù)組）根據(jù)驗證模具的需求和模具供應商溝通的結(jié)果在ERP系統(tǒng)中編制請購單，注明業(yè)務(wù)類型（普通采購和代管采購）、物資編碼、請購數(shù)量、請購部門、請購人、需求日期、模號、是否緊急及供應商等信息，技術(shù)研發(fā)部部門負責人或車間負責人審核，由采購部負責在ERP系統(tǒng)中生成采購訂單。注：為區(qū)分物資用途可在請購單表體備注欄可以進行適當說明。5.1.5新增或變更的工藝裝備的請購由技術(shù)研發(fā)部（或車間技術(shù)組）根據(jù)設(shè)計需要先提出申請后統(tǒng)一在技術(shù)研發(fā)部校隊備案（確保編碼一物多碼）并主動與產(chǎn)銷部溝通能否自制（周期和7、精度是否滿足需求），不能自制的工藝裝備再由設(shè)計部門在ERP系統(tǒng)中編制請購單，注明業(yè)務(wù)類型（普通采購或代管采購）、物資編碼、請購數(shù)量、請購部門、請購人、需求日期、是否緊急等信息，經(jīng)部門/車間負責人審核后由采購部負責實施采購。注：變更工藝裝備前必須考慮消化使用變更前的物資處理方式（順次變更-消化或強制變更-報廢或改制），避免造成物資呆滯積壓；新增或變更的工藝裝備經(jīng)驗證可批量投入使用時由技術(shù)研發(fā)部書面告知物管部和采購部及車間，以便物管部組織相關(guān)人員評審安全庫存，實施新增或變更的工藝裝備的備庫計劃滿足生產(chǎn)需求。5.1.6產(chǎn)銷部（銷售）為了滿足客戶需求而直接外購的物資由產(chǎn)銷部提供一份經(jīng)公司領(lǐng)導審批的采購8、訂單或合同（含物資編碼、物資名稱、購買數(shù)量、預計到貨時間、模號、供應商等信息）給采購部，并完成編碼申請流程同時負責在ERP系統(tǒng)中補錄請購單，采購部負責依據(jù)采購訂單或合同在ERP系統(tǒng)中補錄采購訂單。5.1.7產(chǎn)銷部（制造）為了滿足客戶交付而需委外加工庫存物資（如BF5系列涂裝前產(chǎn)品）時負責在ERP系統(tǒng)中編制和審核委外請購單，注明業(yè)務(wù)類型（委外采購）、物資編碼、請購數(shù)量、請購部門、請購人、需求日期、模號、是否緊急及供應商等信息，采購負責依據(jù)委外請購單下達委外訂單。5.1.8 注：產(chǎn)銷部根據(jù)成品備庫計劃和生產(chǎn)計劃及周轉(zhuǎn)物資庫存情況提交周轉(zhuǎn)物資（倉儲籠、周轉(zhuǎn)箱、隔板等盛具）的請購計劃評審后交公司領(lǐng)導審9、批；顧客財產(chǎn)的首次請購由產(chǎn)銷部負責提交計劃，一旦上量后可由產(chǎn)銷部接到客戶需求后通知物管部實施請購。5.2物資驗收管理5.2.1物管部庫管員接到物資到貨通知后首先核實供應商提供的送貨單或磅單上的采購訂單號、物資名稱和收貨單位是否有誤；確認是我司采購的物資后給供應商安排卸貨場地并監(jiān)督供應商按要求進行物資擺放（同一物資堆放在一起且現(xiàn)品票朝外）；同時與供應商共同核對送貨單的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量與實物是否相符等（計重物資一律按凈重計算）。5.2.2需求部門請購的物資由庫管員通知需求部門相關(guān)人員共同驗收，需求部門人員確認到司物資是否為所請購的物資，并在送貨單上簽名確認。5.2.3采購物資（含委外采購）驗收10、完成后物管部庫管員在送貨單或磅單上填寫實收數(shù)并簽名，由采購部根據(jù)實收數(shù)在ERP系統(tǒng)中參照采購訂單做到貨單同時對需要報檢的物資進行報檢，相關(guān)手續(xù)完成后在送貨單上簽名，返送貨單收貨方聯(lián)給物管部做采購入庫的憑證，同時通知質(zhì)管部檢驗，質(zhì)管部將檢驗結(jié)果及時準確錄入ERP系統(tǒng)中。5.2.4產(chǎn)成品（毛坯）的驗收由庫管員與車間相關(guān)人員進行現(xiàn)場確認生產(chǎn)訂單號、物資編碼、物資名稱、規(guī)格型號、模號、狀態(tài)、數(shù)量、流轉(zhuǎn)卡等的準確性，庫管員做好入庫前的相關(guān)驗收記錄，將驗收記錄與車間相關(guān)人員的手工移交記錄進行核對，有異常及時與前工序溝通處理。5.2.5工序委外物資（含車間已領(lǐng)用物資，如模具去應力等）到司后由物管部庫管員與供11、應商送貨員共同確認送貨單的物資編碼、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等與實物的一致性，發(fā)生異常及時上報處理。5.2.6首次到貨的新物資的驗收完成后庫管員需確認新增物資編碼的正確性（含存貨分類、默認倉庫等信息），發(fā)現(xiàn)已建編碼和名稱錯誤時及時上報并待修改請購單和采購訂單后方可做到貨單和報檢單，避免錯誤編碼出現(xiàn)；而參與驗收的需求部門人員確認送貨單上的物資名稱是否標準，避免出現(xiàn)一物多碼。5.2.7注：驗收過程中做好物資質(zhì)量（外包裝是否完好、標識是否準確、現(xiàn)品票與送貨單實物三者是否一致等）的初步驗收，對非我司采購的物資或非我司指定的供應商的供貨可直接拒收并上報；對質(zhì)量初步判定不合格的非緊急物資和不能滿足需求部門12、的使用要求的物資上報拒收，出現(xiàn)異常及時填寫物資接收異常表上報處理；產(chǎn)成品驗收過程出現(xiàn)異常情況則填寫物資接受異常統(tǒng)計表上報處理。5.3物資入庫管理5.3.1采購（含委外采購）回司的免檢物資由物管部庫管員參照采購部做的到貨單直接生成采購入庫單并打印，同時將采購入庫單與供應商的送貨單（收貨方聯(lián)）進行核對，無誤后方可將供應商的送貨單（收貨方聯(lián)）貼付在采購入庫單財務(wù)聯(lián)后作為憑證，發(fā)現(xiàn)有誤則及時通知采購部相關(guān)人員進行更正。注：顧客財產(chǎn)入庫到顧客財產(chǎn)倉進行統(tǒng)一保管和發(fā)放。5.3.2采購回司的需檢物資合格后由物管部庫管員參照質(zhì)管部做的檢驗單或不良品處理單生成采購入庫單，同時將采購入庫單與供應商的送貨單（收貨方13、聯(lián)）進行核對，無誤后方可將供應商的送貨單（收貨方聯(lián)）貼附在采購入庫單財務(wù)聯(lián)后作憑證，發(fā)現(xiàn)有誤則及時通知質(zhì)管部相關(guān)部門人員進行更正。5.3.3委外物資管理5.3.3.1車間物資（含去應力，電極，火花塞等）工序需委外，則由產(chǎn)銷部（生產(chǎn)）發(fā)出需求（物資編碼、名稱、數(shù)量、委外工序、需求日期）給采購部，采購部聯(lián)系好委外供方后下發(fā)工作聯(lián)絡(luò)單（含物資編碼、名稱、數(shù)量、委外工序、預計回司日期、委外供方、運輸工具等）給產(chǎn)銷部和車間及物管部，車間打好包并做好標識，發(fā)出時物管部庫管員做其他入庫單，入庫到對應的委外供應商倉庫（只管理數(shù)量，不計入成本），表頭備注欄注明工作聯(lián)絡(luò)單單號；供應商完成委外工序后開具送貨單并將物14、資送回我司，庫管員和車間人員共同確認回司數(shù)量并在ERP系統(tǒng)中做其他出庫單減少委外供應商倉的庫存，完成入庫手續(xù)。5.3.3.2庫存物資（如浸滲、焊補等不變更編碼）委外，倉庫物料發(fā)出時，做調(diào)撥單從本地倉庫調(diào)撥到對應委外商倉庫（計入成本）；供應商加工后物料到貨，從委外供應商倉庫調(diào)撥回本地倉庫，然后做在庫報檢。5.3.3.3產(chǎn)品（如BF5系列編碼屬性發(fā)生變化）委外，倉庫發(fā)料時根據(jù)采購部下的委外訂單做調(diào)撥單，供應商加工物料到貨，采購部做委外到貨單并報檢，質(zhì)管部參照報檢單做檢驗單或不良品處理單，物管部參照檢驗單或不良品處理單做采購入庫單；。5.3.4產(chǎn)成品的入庫由庫管員參照質(zhì)管部在ERP系統(tǒng)中做產(chǎn)品檢驗單15、或不良品處理單生成產(chǎn)成品入庫單，同時用產(chǎn)成品入庫單核對入庫驗收記錄無誤后將產(chǎn)成品入庫單交移交單位的相關(guān)人員簽字確認。注：在ERP系統(tǒng)中保存產(chǎn)成品入庫單前認真確認業(yè)務(wù)類別（返工入庫、改制入庫、其他入庫、工廢入庫、料廢入庫等）和倉庫的正確性。5.3.5自制工藝裝備的入庫，由產(chǎn)銷部下達生產(chǎn)訂單給工裝組，工藝裝備完工后產(chǎn)銷部根據(jù)生產(chǎn)訂單做產(chǎn)品報檢單，質(zhì)管部參照產(chǎn)品報檢單做檢驗單，物管部根據(jù)質(zhì)管部檢驗單或不良品處理單生成產(chǎn)成品入庫單，然后辦理出庫業(yè)務(wù)（夾具調(diào)撥到工裝庫，其余量具妥善保管待車間領(lǐng)用時出庫）。 5.3.6寄存物資的入庫由寄存單位將待寄存的物資包裝好后做好標識（物資編碼、物資名稱、數(shù)量、寄存日16、期、寄存單位）放置在庫管員指定的位置，庫管員在寄存物資登記表做好登記，雙方簽字生效同時庫管員需完成電子版本記錄(便于查詢)方可視為完成手續(xù)。每次寄存單位需要使用或還回時只需在寄存物資使用明細表簽字即可；外單位需要借用寄存物資必須征得寄存單位同意方可使用。5.3.7隨新購模具一起回司的備品備件由壓鑄車間模具管理員核對圖紙和實物后確認其標準名稱，是否與以前的備品備件通用，如果可以通用則借用編碼（不能通用則書面申請編碼新增申請表，存貨檔案管理員參照編碼新增申請表新建物資編碼），同時由項目工程師在ERP系統(tǒng)中補錄請購單并通知采購部補錄采購訂單及到貨單同時報檢。5.3.8庫存需檢物資經(jīng)相關(guān)部門判定需報廢17、的物資參照不良品處理單生成其他入庫單到不良品庫（半成品、成品）或廢舊庫（其他需檢物資）；庫存免檢物資報廢參照批復的報廢申請單做調(diào)撥單到廢舊庫進行統(tǒng)一管理；相關(guān)部門領(lǐng)用物資報廢則提供批準的報廢申請單和實物（半成品、成品除外）交廢舊庫，庫管員進行驗收并辦理其他入庫單，完善入庫手續(xù)。5.3.9日常辦公用品由行政部負責驗收、管理、分發(fā)并做好出入庫記錄。5.3.10設(shè)施設(shè)備由安全設(shè)備部會同采購部和使用部門共同驗收并建立檔案和固定資產(chǎn)卡片。5.3.11生產(chǎn)車間或產(chǎn)銷部領(lǐng)用采購回司的周轉(zhuǎn)物資（需流轉(zhuǎn)出廠）后，物管部依據(jù)簽字的其他出庫單生成其他入庫單入庫到xx周轉(zhuǎn)倉進行統(tǒng)一管理。5.4物資貯存管理5.4.1庫18、位規(guī)劃與配置5.4.1.1物管部負責依據(jù)物資的類別屬性和物資保管條件規(guī)劃庫位，遵循定置、定量、定容的原則存放物資，確保庫位空間得到有效利用，并負責編制“倉庫平面布局圖”。5.4.1.2庫位配置原則：a首先配置適量的儲運工具（機動叉車、液壓叉車、手推車、物流架、托盤等）和設(shè)備（消防設(shè)施、通風設(shè)備、電源）。B、合理規(guī)劃出安全通道（綠色）和運輸通道（黃色），并按順序進行標識。C、相同類別（類別劃分參照屬性、形狀、用途等）的物資應盡量規(guī)劃放置在同一區(qū)域。d、收發(fā)頻率高的物資應配置于靠近出庫口的庫位。e、庫位編號采用三位數(shù)的流水號進行編制（如工具組負責管理的107五金庫108刀量庫109代管倉110顧客19、倉111化工倉；材料組負責管理的101主材庫102配件庫103材料庫118油庫；毛坯組負責管理的104毛坯庫112包材庫；廢舊組負責管理的115退貨庫116不良品庫119廢舊庫；成品組負責的113成品庫114樣件庫）。f、貨位號編制的原則是由下而上依次為1.2.3.4層（僅有一層的物流架不編號）5.4.2物資保管5.4.2.1物資保管的重要性：物管部根據(jù)物資的特性合理規(guī)劃庫位并有效利用現(xiàn)有的倉儲設(shè)施，采取一定的手段或措施，確保物資的質(zhì)量安全，避免因防護不當或保管不善造成物資報廢或流失，在堅持物資管理的原則下為公司的經(jīng)營和生產(chǎn)活動提供高效的服務(wù)和支持。5.4.2.2物資保管的原則：三清（數(shù)量、質(zhì)20、量、規(guī)格清楚）兩齊（庫容整齊、堆碼整齊）三一致（帳、卡、物一致）5.4.2.3物資堆碼原則：a、物管部定期組織研發(fā)部和質(zhì)管部評審物資的堆放方式和堆積層數(shù)及物資的防護措施；b、面向通道擺放原則；c、先進先出原則；d、周轉(zhuǎn)率對應原則；e、同類歸一原則；f、五五堆放原則 一五成行二五成方三五成包四五成堆五五成層。5.4.3物資貯存的實施5.4.3.1到司物資完成驗收手續(xù)后，物管部結(jié)合本公司的倉儲條件合理安排貯存場地，確保貯存物資的倉庫盡可能地符合防盜、防火、防潮、通風等基本要求。5.4.3.2物管部根據(jù)標識管理制度的相關(guān)規(guī)定，對保管的所有物資懸掛標識牌（或存料卡），標明物資編碼、物資名稱、規(guī)格型號、21、計量單位、數(shù)量、入庫日期或到貨日期等。注：有保質(zhì)期要求的物資須注明供應商的生產(chǎn)日期。5.4.3.3物管部參照物資保管的技術(shù)要求和質(zhì)量要求，定期對物資采取通風、除塵、除銹、涂潤滑油等防護保養(yǎng)措施，防止和延緩因保管不當造成物資的非正常損失。5.4.3.4對易燃易爆物資（如油類、罐裝氣體等）設(shè)置專庫保管并設(shè)置明顯的危險標識，隨時對專用庫房（如油庫）進行安全隱患的排查，并定期檢查消防設(shè)施和對相關(guān)人員進行應急預案和安全知識的培訓，確保物資財產(chǎn)安全。5.4.3.5為避免物資保管不當造成非正常流失禁止任何人員擅自進入貯存物資的倉庫。因業(yè)務(wù)關(guān)系需進入倉庫的人員必須征得庫管員的同意并在庫管員的陪同下方可進入倉庫22、，不聽勸阻強制進入倉庫的人員將報行政部考核100元/次。相關(guān)部門需要帶領(lǐng)非本公司人員進入倉庫時必須通知物管部負責人，由負責人統(tǒng)一安排陪同人員后方可進入倉庫。嚴禁攜帶易燃物品和攝像設(shè)備進入倉庫！5.4.3.6物管部定期（至少每季度一次）組織相關(guān)部門對貯存的物資進行呆滯/積壓物資評審和清理。物資呆滯/積壓標準為：連續(xù)三個月未投料或銷售的合格半成品(毛坯)；連續(xù)三個月未銷售發(fā)貨的合格成品；連續(xù)六個月未使用的其他普通采購入庫的A類物資（代管采購物資除外）。參與評審單位：半成品-產(chǎn)銷部（生產(chǎn)分析原因和后期排產(chǎn)計劃）、技術(shù)研發(fā)部和車間技術(shù)組（改制方案的初步擬定）、質(zhì)管部（修模前后的品質(zhì)判定）；成品-產(chǎn)銷部23、（銷售落實后期銷售計劃）、技術(shù)研發(fā)部和車間技術(shù)組（改制方案的初步擬定和技術(shù)變更判定）、產(chǎn)銷部（生產(chǎn)分析原因）、質(zhì)管部（判定質(zhì)量和狀態(tài)）；購進物資-產(chǎn)銷部(或使用部門)、技術(shù)研發(fā)部、采購部、質(zhì)管部；外來樣件-技術(shù)研發(fā)部和車間技術(shù)組。5.4.3.7物管部每月不定期檢查貯存物資的防護情況，并對需要加強防護的物資進行再次防護處理；同時檢查有保質(zhì)期要求的物資，對過期的物資提出再檢要求并根據(jù)檢驗結(jié)果及時處理，而物資臨近過期的信息及時傳遞相關(guān)部門，同時調(diào)整最高庫存減少下次庫存量，避免造成浪費。5.4.3.8廢舊庫集中管理的物資均為報廢物資，庫管員做好相關(guān)記錄后將物資按廢鐵、廢銅、廢塑膠、廢鋼、廢合金、廢鋁、24、廢紙皮等類別進行貯存，以便于銷售或廢棄處理。5.5物資出庫管理5.5.1物資出庫原則：物資出庫必須遵循“先進先出、存新發(fā)舊、以舊換新、限額發(fā)料”的原則。庫管員必須嚴格按先完善出庫手續(xù)方可發(fā)貨的程序進行作業(yè)。嚴禁未獲批準擅自先發(fā)貨后補手續(xù)甚至無出庫手續(xù)。嚴禁未完善出庫手續(xù)擅自取用貯存物資，違者按偷盜公司財物上報公司考核責任人200元/次。5.5.2物資出庫類別：根據(jù)財務(wù)部提取數(shù)據(jù)的要求將出庫類別分為銷售出庫、生產(chǎn)出庫、輔助生產(chǎn)出庫、改制出庫、返工出庫、委外出庫、調(diào)撥出庫、盤虧出庫、回爐出庫、非生產(chǎn)出庫、工程出庫、新品研發(fā)出庫、其它出庫等。5.5.3物資領(lǐng)用5.5.3.1低值易耗品的領(lǐng)用由庫管員根25、據(jù)生產(chǎn)過程中實際需要的物資名稱、數(shù)量在ERP系統(tǒng)中編制其他出庫單并打印，依照其他出庫單上的物資編碼、物資名稱、數(shù)量進行發(fā)放，領(lǐng)用人確認無誤后在其他出庫單上簽字，并將其他出庫單車間聯(lián)帶回車間相關(guān)人員統(tǒng)一建賬，完成領(lǐng)用手續(xù)。5.5.3.2刀量具的領(lǐng)用由庫管員在ERP系統(tǒng)中編制其他出庫單并打印，領(lǐng)用人將無法使用的刀量具返回物管部，物管部庫管員將返回的刀量具進行初步驗收并做好標識（便于車間負責人對異常進行確認），庫管員依照其他出庫單上的物資編碼、物資名稱、數(shù)量進行發(fā)放，領(lǐng)用人確認無誤后在其他出庫單上簽字，并將其他出庫單車間聯(lián)帶回車間相關(guān)人員統(tǒng)一建賬，完成領(lǐng)用手續(xù)。5.5.3.3生產(chǎn)成品所需子件（成品、26、毛坯、座圈導管等）的領(lǐng)用由使用工序的操作者根據(jù)生產(chǎn)訂單指令的要求直接報生產(chǎn)訂單編號給物管部庫管員，庫管員參照生產(chǎn)訂單編號和生產(chǎn)部門生成材料出庫單，并嚴格按照材料出庫單的數(shù)量發(fā)放物資，發(fā)放過程中操作者和庫管員需要共同確認所發(fā)的物資與材料出庫單的物資編碼、物資名稱、數(shù)量、模號、狀態(tài)完全一致，方可簽字有效，并將材料出庫單車間聯(lián)帶回車間相關(guān)人員統(tǒng)一建賬，完善領(lǐng)用手續(xù)。5.5.3.4生產(chǎn)成品所需子件（成品、毛坯、座圈導管等）出現(xiàn)差缺或報廢需補料時由車間管理員根據(jù)生產(chǎn)過程的實際情況編制補料申請單并審核，庫管員參照補料申請單生成材料出庫單，并在表頭備注欄標注補料。庫管員嚴格按照材料出庫單的要求發(fā)放物資，發(fā)放27、過程中領(lǐng)料人和庫管員需共同確認所發(fā)的物資與材料出庫單的物資編碼、名稱、數(shù)量、模號、狀態(tài)完全一致，方可簽字領(lǐng)用，并將材料出庫單車間聯(lián)帶回車間相關(guān)人員統(tǒng)一建賬，完善領(lǐng)用手續(xù)。5.5.3.5生產(chǎn)半成品（毛坯）所需子件（鋁錠、缸套等）的領(lǐng)用，鋁錠的領(lǐng)用根據(jù)生產(chǎn)部門/車間的需求做調(diào)撥單，從主材庫調(diào)到壓鑄倉，并嚴格按照調(diào)撥單的要求發(fā)放物資，發(fā)放過程中管理員和庫管員需共同確認所收發(fā)的物資與調(diào)撥單的物資編碼、名稱、重量完全一致，方可簽字領(lǐng)用，并將調(diào)撥單車間聯(lián)帶回車間相關(guān)人員統(tǒng)一建賬，完成領(lǐng)用手續(xù)。（注：鋁錠的單位重量存在差異性，可先計數(shù)再生單）。缸套的領(lǐng)用由使用工序的操作者直接報生產(chǎn)訂單編號給物管部庫管員，庫28、管員參照生產(chǎn)訂單生成材料出庫單，并嚴格按照材料出庫單的要求發(fā)放物資，發(fā)放過程中操作者和庫管員需要共同確認所發(fā)的物資與材料出庫單的物資編碼、物資名稱、數(shù)量、狀態(tài)完全一致，方可簽字有效，并將材料出庫單車間聯(lián)帶回車間相關(guān)人員統(tǒng)一建賬，完善領(lǐng)用手續(xù)。5.5.3.6工作服的領(lǐng)用參照工作服管理規(guī)定的流程由物管部庫管員在ERP系統(tǒng)里編制其他出庫單并打印，庫管員嚴格按其他出庫單的規(guī)格型號進行發(fā)放，雙方確認簽字生效。5.5.3.7實驗或測試用的物資的領(lǐng)用由庫管員在ERP系統(tǒng)編制其他出庫單并打印，庫管員依照其他出庫單上的物資編碼、物資名稱、數(shù)量、模號進行發(fā)放，領(lǐng)用人確認無誤后在其他出庫單上簽字，并將其他出庫單車間29、聯(lián)帶回部門相關(guān)人員統(tǒng)一建賬，完成領(lǐng)用手續(xù)。5.5.4銷售出庫5.5.4.1產(chǎn)品的寄售出庫由庫管員依照產(chǎn)銷部下發(fā)的發(fā)貨通知單并參照ERP系統(tǒng)中銷售訂單生成寄售調(diào)撥單，確認調(diào)撥單的客戶名稱、出庫類別、轉(zhuǎn)入倉庫、轉(zhuǎn)出倉庫、物資名稱、數(shù)量、備注信息等完全正確后保存并審核（審核后將生成其他入庫單和其他出庫單），庫管員打印寄售調(diào)撥單（打印模板為發(fā)貨單）后通知搬運工進行備貨，搬運工將要發(fā)放的產(chǎn)品以車為單位集結(jié)到備貨區(qū)，庫管員核對備貨區(qū)產(chǎn)品的編碼、名稱、數(shù)量、狀態(tài)等信息與寄售調(diào)撥單的要求完全一致，并通知質(zhì)管部做發(fā)貨檢驗（按客戶要求出具檢驗報告），合格后安排裝車，裝車過程中與司機共同進行再次確認，確保寄售出庫的30、物資為合格品且數(shù)量名稱狀態(tài)等與發(fā)貨單完全一致，由司機在收貨人一欄簽字后開具出門條，完成出庫手續(xù)方可發(fā)貨放行。5.5.4.2產(chǎn)品的普銷出庫（含樣件和現(xiàn)款銷售）由庫管員依照產(chǎn)銷部下發(fā)的發(fā)貨通知單并參照ERP系統(tǒng)中銷售訂單生成發(fā)貨單，確認發(fā)貨單的客戶名稱、出庫類別、物資名稱、數(shù)量、備注信息等完全正確后保存并審核（審核后將生成銷售出庫單，庫管員打印發(fā)貨單后通知搬運工進行備貨，搬運工將要發(fā)放的產(chǎn)品以車為單位集結(jié)到備貨區(qū)，庫管員核對備貨區(qū)產(chǎn)品的編碼、名稱、數(shù)量、狀態(tài)等信息與發(fā)貨單的要求完全一致，并通知質(zhì)管部做發(fā)貨檢驗（按客戶要求出具檢驗報告），合格后安排裝車，裝車過程中與司機共同進行再次確認，確保銷售出庫31、的物資為合格品且數(shù)量名稱狀態(tài)等與發(fā)貨單完全一致，由司機在收貨人一欄簽字后開具出門條，完成出庫手續(xù)方可發(fā)貨放行。5.5.4.3其他物資的銷售出庫由物管部庫管員依據(jù)經(jīng)相關(guān)人員同意發(fā)放的書面需求（如工作聯(lián)絡(luò)單等）直接生成發(fā)貨單，確保發(fā)貨單的物資編碼、名稱、數(shù)量與實物完全一致方可發(fā)放給合適的單位，并完成出庫手續(xù)方可發(fā)貨放行。5.5.5廢舊物資的銷售：采購部合理評估廢舊物資的殘余價值，并與購買方議完價同意處理部分廢舊物資時通知物管部，物管部填寫廢舊物資處理申請表的物資名稱、數(shù)量、申請?zhí)幚碓蚝螅少徺I方到采購部簽署意見后交物管部經(jīng)理簽字，再由公司領(lǐng)導審批廢舊物資處理申請表，審批完成后物管部安排購買方到指32、定場地做好購買廢舊物資的準備工作（打包、分選等）；庫管員稱重前準備好廢舊物資銷售表并通知財務(wù)部相關(guān)人員監(jiān)督銷售過程，完成計量后財務(wù)部監(jiān)稱人在廢舊物資銷售表上簽字確認其有效性，庫管員核算后交物管部經(jīng)理審核，購買方依據(jù)審核后的廢舊物資銷售表到財務(wù)部繳款，庫管員確認收款單據(jù)后打印發(fā)貨單同時給購買方開出門條在收據(jù)上備注已開出門條等信息，完成出庫手續(xù)方可發(fā)貨放行。5.5.4.4產(chǎn)品銷售過程中隨行的可回收周轉(zhuǎn)物資應準確開具調(diào)撥單到客戶處周轉(zhuǎn)倉進行數(shù)量管理，駕駛員與庫管員應簽字確認，駕駛員送貨到客戶處應與售后人員進行簽字移交，如未設(shè)售后人員則兩天內(nèi)應與業(yè)務(wù)員（可參照產(chǎn)品數(shù)量核算周轉(zhuǎn)物資數(shù)量）簽字移交。5.633、物資退庫管理5.6.1外購物資的退貨5.6.1.1需檢的庫存物資初步評審結(jié)果是退貨（禁止換貨），由采購部負責與供應商協(xié)商，物管部做在庫報檢，質(zhì)管部判定該物資不合格且不良品處理方式為退貨；采購根據(jù)在庫不良品處理單生成采購退貨單，物管部參照采購退貨單生成紅字采購入庫單并與供應商相關(guān)人員共同清點物資（物資名稱、數(shù)量、規(guī)格型號等），確保實物與紅字采購入庫單完全一致，完成退貨手續(xù)方可發(fā)貨放行。（如需做其他物資消化使用，則由供應商根據(jù)相關(guān)評審意見重新開具新的送貨單，并完成物資標識的更新后按外購物資流程重新辦理采購入庫手續(xù)。）5.6.1.2免檢的庫存物資退貨由采購部通知供應商到司辦理退貨手續(xù)，物管部庫管員直34、接根據(jù)相關(guān)評審意見手工編制紅字采購入庫單，并與供應商相關(guān)人員共同清點物資（物資名稱、數(shù)量、規(guī)格型號等），確保實物與紅字采購入庫單完全一致，完成退庫手續(xù)方可發(fā)貨放行。（僅免檢物資出現(xiàn)質(zhì)量問題可由供應商直接與庫存物資等量換貨）5.6.1.3來料檢驗不合格品由質(zhì)管部在系統(tǒng)中編制來料不良品處理單通知采購部安排供應商退貨，采購部在系統(tǒng)中編制到貨拒收單并通知物管部準備退貨，物管部打印到貨拒收單并將不良品隔離放置等待與供應商交接。（到貨拒收單僅為供應商收貨憑證，不提供給財務(wù)部）5.6.1.4所有外購物資退貨判定結(jié)果采購部需當天傳達給供應商，供應商在接到通知之日起三天內(nèi)到我司辦理退貨手續(xù)，逾期物管部將按18元35、/天開具場地占用費考核供應商并報財務(wù)部從應付貨款扣除，三十天后供應商無任何書面說明則視同為供應商放棄擁有該批物資，公司有權(quán)作出任何處理（含廢棄等）。5.6.2物資領(lǐng)用的退貨5.6.2.1物資領(lǐng)發(fā)過程中錯領(lǐng)物資、錯發(fā)物資，發(fā)現(xiàn)后應立即通知當事人辦理紅字材料出庫單或紅字其他出庫單手續(xù)進行退庫。（退庫物資應保持質(zhì)量合格且完整無損，相關(guān)資料齊全，否則上報公司領(lǐng)導做特殊處理）5.6.3產(chǎn)品（成品和半成品）退貨5.6.3.1合格產(chǎn)品退貨需相關(guān)部門提前告知物管部產(chǎn)品退回公司的用途，物管部將安排專人對應，避免誤處理。合格產(chǎn)品退回司后，物管部庫管員參照相關(guān)單據(jù)驗收產(chǎn)品的編碼、名稱、數(shù)量、狀態(tài)、模號等信息，確認無36、誤后在相關(guān)單據(jù)上簽字確認并在ERP系統(tǒng)中編制退貨單或調(diào)撥單和報檢單，同時通知質(zhì)管部人員做退貨檢驗；質(zhì)管部完成檢驗后在系統(tǒng)中錄入檢驗結(jié)果和處理方式，庫管員根據(jù)檢驗結(jié)果（合格入庫）做出相應的賬務(wù)處理。5.6.3.2不合格產(chǎn)品退貨到司后，物管部庫管員參照相關(guān)單據(jù)驗收產(chǎn)品的編碼、名稱、數(shù)量、狀態(tài)、模號等信息，確認無誤后在相關(guān)單據(jù)上簽字確認并在ERP系統(tǒng)編制退貨單或調(diào)撥單和報檢單，同時通知質(zhì)管部人員做退貨檢驗；質(zhì)管部完成檢驗后在系統(tǒng)中錄入檢驗結(jié)果和處理方式，庫管員根據(jù)質(zhì)管部的處理方式（返工、降級、報廢回爐）做出相應的賬務(wù)處理。注：庫管員同時清點和確認周轉(zhuǎn)物資的送貨單和實物的數(shù)量和名稱，以便于后續(xù)工作（周37、轉(zhuǎn)物資調(diào)撥回司建賬）的開展。5.6.3.3庫管員驗收退貨產(chǎn)品過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況必須及時填寫物資接收異常統(tǒng)計表上報，由物管部與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)處理。5.6.3.4客戶處回收的周轉(zhuǎn)物資由售后人員或業(yè)務(wù)員開具送貨單（特殊情況業(yè)務(wù)員可委托駕駛員幫忙開單），并與駕駛員簽字移交（客戶名稱、周轉(zhuǎn)物資名稱、數(shù)量等），周轉(zhuǎn)物資回司后駕駛員應與庫管員完善簽字移交手續(xù)，庫管員在ERP系統(tǒng)中錄入調(diào)撥單，減少客戶周轉(zhuǎn)倉的庫存。5.7庫存控制管理5.7.1物資分類管理5.7.1.1物管部運用ABC分類法將倉儲物資進行分類管理。5.7.1.2 A類物資是生產(chǎn)直接使用的物資，品種少占用資金多（60%以上）采購難而又特別重要38、的物資（如鋁錠、座圈導管等），應進行精細化管理；5.7.1.3 B類物資是生產(chǎn)間接使用的物資，品種較多占用資金較少（20%以上）而又一般重要的物資（如鋼材刀具等），應分清主次并進行合理庫存控制和管理；5.7.1.4 C類物資是品種多占用資金少（15%以下）采購容易而又一般的物資（如低耗品等）。5.7.1.5廢舊物資的定義：1）報廢機械設(shè)備拆卸后自然形成的廢料；2）鋼料、膠皮、電線等加以剪裁或切割產(chǎn)生的邊角料；3）機械安裝、維修過程更換下的零配件和電子元件；4）生產(chǎn)過程產(chǎn)生的鋁灰、鋁削及其他切削廢料；5）各種物資耗用后廢棄的包裝物；6）使用單位領(lǐng)用后無法繼續(xù)使用的報廢物資。5.7.2廢舊物資的管39、理5.7.2.1物管部設(shè)立廢舊庫，對公司所有廢舊物資實行統(tǒng)一管理。5.7.2.2各部門/車間在清掃過程禁止將生產(chǎn)廢料（特別是鋁皮、鋁削）與生活垃圾混合倒入垃圾桶內(nèi)。每日應將收集的鋁灰、鋁屑、廢鋼帶、廢鐵、廢塑膠等分類包裝，存放在物管部指定的區(qū)域。5.7.2.3各部門/車間定期（每半年至少一次）清理報廢的設(shè)備、用具等無利用價值卻有殘值的物資，完成物資報廢申請的相關(guān)審批后統(tǒng)一交物管部處理。5.7.2.4物管部負責將以舊換新回收的報廢物資存放到廢舊庫，并辦理其他入庫單加以管理。5.7.2.5廢舊物資的銷售/廢棄參照本制度5.5.5條處理。5.7.3報表編制和審核5.7.3.1物管部庫管員負責編制毛坯40、缸頭日報表成品缸頭日報表A類物資日報表座圈導管日報表不合格品日報表包裝物日報表等日報表，同時對日報表中發(fā)生過移動的物資進行動態(tài)盤存，并編制對應的每日動態(tài)盤存表。5.7.3.2物管部經(jīng)理負責審核日報表和每日盤存表及ERP系統(tǒng)中物資進出單據(jù)。5.7.3.3物管部庫管員每月20日起采用動態(tài)盤存的方式盤存保管的所有物資，月末最后一天對報表羅列的A、B類物資進行盤存編制-月末盤存表和-月報表5.7.3.4物管部經(jīng)理負責審核-月末盤存表和-月報表，并將審核后的-月報表提交財務(wù)部進行核算。5.8.1物資有效期管理5.8.1.1物管部根據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)定負責組織評審物資的有效期，并形成文件。5.8.1.2物管部庫41、管員驗收物資時在標識卡上注明生產(chǎn)日期（采購回司的物資由供應商負責在標識卡上注明生產(chǎn)日期）5.8.1.3物管部負責定期檢查物資的有效期，出現(xiàn)異常的物資及時上報公司處理。5.8.2物資盤點管理5.8.2.1xx公司采用定期盤點法和循環(huán)盤點法相結(jié)合的方法對物資進行盤存。5.8.2.2物管部根據(jù)公司統(tǒng)一安排負責組織對庫存的物資盤存，并配合財務(wù)部的抽查盤存。5.8.2.3各部門/車間負責組織在制品或其他A、B類物資進行盤存，并配合財務(wù)部的監(jiān)盤。5.8.2.4原則上盤存當日禁止物資流動，以便準確清點庫存物資，而物資結(jié)存數(shù)的截止時間為盤存當日的24：00，特殊情況以公司安排為準。5.8.2.5財務(wù)部根據(jù)董事42、長審批的物資盤存盈虧報告進行賬務(wù)處理和存貨核算。6.相關(guān)支持性文件文件編號文件名稱xx.CX26防護管理程序xx.CX15不合格控制程序xx.CX23標識和可追溯管理程序xx.CX21工裝模具管理程序xx.CX19-S11顧客和外部供方財產(chǎn)管理程序xx.CX04產(chǎn)品交付控制程序xx.ZY.WG02編碼管理規(guī)定獎懲制度7.質(zhì)量記錄記錄編號記錄名稱xx.CX26B15請購單xx.CX26B14到貨拒收單xx.CX26B10采購入庫單xx.CX26B04產(chǎn)成品入庫單xx.CX26B16其他入庫單xx.CX26B07調(diào)撥單xx.CX26B17形態(tài)轉(zhuǎn)換單xx.CX26B06發(fā)貨單xx.CX26B08退貨單xx.CX26B03材料出庫單xx.CX26B02其他出庫單xx.CX26B18物資需求計劃表xx.CX26B19廢舊物資處理申請表xx.CX26B20物資報廢申請表xx.CX26B21寄存物資登記表xx.CX26B22呆滯/積壓物資報表xx.CX26B09月末盤存明細表xx.CX26B01物資保質(zhì)期檢查表物資防護檢查表xx.CX26B05安全庫存評審表xx.CX26B23毛坯缸頭/成品缸頭/A類物資/座圈導管/包裝物/不合格品日報表8.附則8.1本制度自批準之日起執(zhí)行，同時作廢2017年以前凱嘉和環(huán)泰公司的所有版本。