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1、企業SHE因素識別、風險評估及重大危險源管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄目的和適用范圍3引用文件31.術語和定義32.管理職責53.安健環風險評估工作流程54.工作準備65.安健環危害辨識與風險評估66.非正式/操作點風險評估87.安健環風險控制策劃99.安健環危害辨識與風險評估評審回顧與更新1010.書面安全工作程序WSWP管理及要求1011.計劃工作觀察PJO管理內容及要求11附則12附錄A13附錄B14附錄C17附錄D17附錄E18附錄F19附錄G21附錄H23附錄I24附錄J27目的和適用范圍2、本制度規定了XXX公司在活動、環境區域、場所、作業現場及產品或服務過程中，識別能夠控制或能夠施加影響的安健環危害，辨識公司、風場所有活動和管理范圍內的危險源，評價其風險程度，并采取相應措施加以控制。對安健環危害因素進行評估并確定重大風險，以及如何對風險實施控制策劃；規定了與風險評估和預控相應的電力生產書面安全工作程序、安全分析體系文件的建立與實施；規定了計劃工作觀察等閉環管理內容。本細則適用于XXXXXX。引用文件GB/T 28001-2011 職業健康安全管理體系規范GB/T 24001-2008 環境管理體系要求及使用指南GBT 13861-2009 生產過程危險和有害因素分類與代碼GB 3、6441-1986 企業職工傷亡事故分類標準危險化學品重大危險源監督管理暫行規定XX安全生產監督管理總局令第40號 危險化學品重大危險源辨識(GB18218-2008)；XX電網調 2011 974號 風電并網運行反事故措施要點XX電網生技2005400號 XX電網公司十八項電網重大反事故措施國務院令第599號 電力安全事故應急處置和調查處理條例1.術語和定義1.1 環境因素一個組織的活動、產品或服務中能與環境發生相互作用的因素。1.2 環境影響全部或部分地由組織的活動、產品或服務給環境造成的任何有害或有益的變化。1.3 相關方面與組織的績效有關或受其績效影響的個人或團體。1.4 職業健康安全4、影響作業場所內員工、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其它人員的健康和安全的條件和因素。1.5 危害/危險源可能導致人員傷害或疾病、設備設施損害或財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。1.6 安健環危害 環境因素加危害/危險源。1.7 危害辨識識別危害的存在并確定其特性的過程。1.8 風險 一些事件的發生會對目標產生影響，它是根據后果和可能性來量度的。1.9 安健環風險 安健環危害事件的發生對目標產生的影響，它是根據后果和可能性來量度的。1.10 風險評價 評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。1.11 重大風險管理人員和/或員工所/將不能接受的、必須得到有效控制的風險水平。5、1.12 可接受風險管理人員和職工所能接受的風險。1.13 剩余風險在考慮已應用的控制措施效果后仍存在的風險。1.14 風險評估全面的風險分析和風險評價過程，風險評估通常有風險的排序。1.15 嚴重度傷害程度或后果性質。1.16 概率一種測量事故發生率的方法，即危險源導致發生事故的幾率。1.17 暴露員工或環境暴露于特定風險的范圍或程度。1.18 危害因素指能造成人員傷亡、影響人的身體健康、對物造成急性或慢性損壞的因素。1.19 書面安全工作程序(WSWP) 指根據電力生產需要，結合現場實際編制的檢修規程、運行規程、安全文件施工方案以及現場工作安全分析、現場安全技術交底等。1.20 工作安全分6、析（JSA） 針對風險較高、新項目或新人參加的工作項目，為了評估和預控風險，用于指導現場作業而編制的專項風險評估和預控措施。作業過程控制通常也在現場安全技術交底內容中體現。1.21 計劃工作觀察（PJO） 主要針對作業風險較高、新員工的開展的有計劃性的現場工作安全檢查，找出工作流程、書面安全工作程序及其執行偏差，與閉環管理和持續改進。2.管理職責2.1生產技術部職責2.1.1負責組織各部門進行安健環危害辨識，對安健環危害進行匯總，組織安健環風險評估小組對安健環危害進行評估，確定重大安健環風險2.2.2負責組織每年年初對安健環風險進行評審和回顧，并對重大安健環風險進行重新確認。2.2.3負責組織7、推動書面安全工作程序的編制、更新，安全工作分析、計劃工作觀察等工作；檢查各相關部門執行情況，并提出整改及考核意見。2.2各部門職責2.2.1負責對本部門涉及的安健環危害進行識別；2.2.2負責有關的安健環管理方案的具體實施。3.安健環風險評估工作流程風險評估工作流程N 工作準備安健環危害辨識與風險評估評審與回顧歸檔開始Y重新識別與評估、控制策劃安健環風險控制策劃4.工作準備4.1成立工作機構各部門成立安健環風險評估小組，由各部門經理提名，報管理者批準，并根據人員變動情況及時調整。 4.2安健環風險評估小組確定安健環危害辨識、風險評估范圍。范圍應覆蓋： -企業所有設施、設備、人員、活動、產品或服8、務的過程； -企業所有的責任和義務范圍。5.安健環危害辨識與風險評估5.1 安健環危害辨識5.1.1各部門應針對本部門所有的過程和作業活動可能產生的安健環危害進行識別，需考慮常規和非常規的所有活動、所有進入作業場所人員的活動、作業場所內的所有設備的狀況。5.1.2可參考附錄A附錄E來識別安健環危害，以保證危害辨識的全面性和細致性。5.1.3安健環危害存在的三種狀態：正常、異常、緊急。即不僅要考慮設備正常狀態下的狀況還要考慮變工況狀態及異常或緊急狀態下的狀況中存在的危害；安健環危害存在的三種時態：過去、現在、將來。即不僅要考慮目前控制措施情況下的危險，還要考慮過去遺留下來的殘余危險以及未來開發、9、改造活動中可能伴隨的新危險。5.2安健環危害辨識必須掌握的主要環節。 包括：- 安健環危害的類型：即危害所在系統與類別；- 可能導致的事故模式及后果預測：即由安健環危害引起的事故發生的機理與事故發生后對系統及外系統的影響；- 事故發生的條件分析：即尋求由安健環危害轉化為危險狀態，由危險狀態轉化為事故的轉化條件；- 設備的可靠性：即設備的安全狀況；- 人機工程（效）：即人機環境之間的匹配；- 安全措施：即控制安健環危害的手段與方法；- 應急措施：即事故或危險發生后減少損失或傷害程度的措施。5.3辨識方法 包括：- 過程/作業分析法，從輸入、活動、輸出、工序等環節逐項辨識安健環危害；- 專業評估法10、，由專業人員進行檢測和評估以辨識安健環危害，適用于如工作場所、設備設施、污染物排放等項目評估；- 其它方法，如直觀經驗法、安全檢查表法等。5.4辨識實施步驟 包括：- 各部門確定專業評估項目，組織專業人員或外請專業機構進行專項專業評估, 各部門把識別與評估的結果填在安健環因素識別與評估表(附錄F)上，并將A（高風險）以上的安健環因素列入本部門重大安健環因素清單（附錄G）并經部門負責人審核。- 各部門使用過程/作業分析法或其它適用方法辨識相關危害；- 生產技術部負責人將各部門的安健環因素識別與評估表和重大安健環因素清單進行匯總，必要時可責成有關部門重新進行辨識。根據各部門的風險評估結果，把5（高11、風險）以上或多個部門存在的4(中風險）安健環因素列入公司重大安健環因素清單(附錄H)，經管理者代表批準后對全公司發布。5.5安健環風險評估作業活動安健環風險采用半定量與直接判斷評估的方法。5.5.1當出現以下情況之一時，可直接判定為重大風險：- 不符合適用的現行法律法規及其它要求的危害；- 可能導致發生XX電網公司十八項電網重大反事故措施中指明事故的危害；- 可能導致發生風電并網運行反事故措施要點中指明事故的危害- 可能導致發生死亡事故、重傷事故、多個損失工時事故、兩次以上全場機組停運且直接損失超過10萬元的事故的危害；- 本廠曾發生過事故，仍未采取有效控制措施的危害；- 直接觀察到可能導致事12、故的危險，且沒有適當的控制措施的；- 潛在的一旦發生可能會造成安全及職業健康重大影響的危害，如：火災、爆炸、有毒、有害物質泄漏等；- 對員工健康有明顯影響，可能導致職業傷害的危害；- 相關方有合理的強烈抱怨或要求的危害。- 并不違法，但當地政府高度關注或強制監測的環境因素；- 異常或緊急狀態下預計可能產生嚴重環境影響的環境因素，如危險品泄露事故；- 政府或法律有明文規定但無定量指標的環境因素，可考慮削減或改進。如廢棄物可定義一個月產生量大于某一數值為重要環境因素。能源資源消耗及化學品使用均可定義一年使用量大于某一數值為重要環境因素。5.5.2重大危害/高風險確定原則：- 按5.3.2 a)直接13、判斷法確定為重大風險的為高風險；- 按半定量法評定。5.5.3安健環風險評價步驟：- 各部門在進行危害辨識時，對危害風險按照本細則要求進行自評估；- 生產技術部組織各部門依據評價方法對安健環危害進行逐項評估，并確定風險；5.5.4重大危險源管理- 對于已識別的安健環因素，依據其風險影響的性質和公司的實際情況，由生產技術部組織相關部門對這些風險影響進行控制的策劃，以消除或降低風險和影響。對于重大安健環因素清單的風險項目，要制定重大安健環因素控制計劃（附錄I）- 根據公司重大安健環因素清單，生產技術部會同公司其他部門及員工代表根據公司實際情況，制訂出需要在本年度內完成或控制的重大安健環因素的管理方14、案，作為管理評審的輸入，確定責任部門以及完成時間。- 有重大安健環因素的相關部門根據管理方案制定并落實具體的措施，本部門不能獨立實施的，公司其他部門予以支持和協助，生產技術部負責協調、監督和驗收。- 對未制定管理方案的重大安健環因素，相關部門要采取相應的控制措施，加強管理，確保重大安健環因素始終處于受控狀態。- 凡屬于公司重大安健環因素清單范圍內的工作內容為公司掌握的高危險工作，部門重大安健環因素清單范圍內的工作內容為部門掌握的高危險工作，各部門要對本部門的高危險工作進行工作安全分析，如涉及到具體操作的要形成安全工作程序，不是具體操作的要將分析結果發布，公司的安健環代表進行監督和檢查。6.非正15、式/操作點風險評估每位員工在執行一項工作時的工作前、工作中、工作后都要進行非正式的風險評估，非正式風險評估主要考慮以下幾個方面：- 是否清楚此項工作中的風險；- 有沒有正確的PPE；- 工作時有沒有合適的工具；- 工作場所是否有不安全的狀況存在；- 是否有足夠的安全防范措施。6.1區域和設備的半定量風險評估對于經常在生產區域、設備上進行的工作，危險源和危害后果等風險是一直存在的，并且以最大形式存在。針對不同的工作項目和不同的作業人員，需要采取不同安全控制措施、PPE，甚至整改后較為完善的預防措施，最終降低原始風險，使現有風險或剩余分險能夠被作業人員接受，最終達到本質安全和工作過程安全目的。- 16、充分考慮人的不安全行為、設備和工具等物的不安全狀態、環境與管理的不安全因素，最終評估風險等級和采取相應的預控組織、技術、管理措施，保證剩余風險能被現場作業人員接受；- 對生產區域、設備采取半定量分析，形成安健環風險概述清單，對高風險區域或設備需先采取整改控制措施，如施工（試驗）方案、JSA、計劃工作觀察和現場督導等方式后，方可進行作業。- 通過評估后的風險等級，便于識別和現場開展計劃工作觀察和督導。- 采用定量分析方法，進行區域和設備風險評估，參見附件E填寫風險概述清單內容。7.安健環風險控制策劃生產技術部應組織各部門根據安健環風險的性質、嚴重程度和組織的技術經濟條件分別或綜合采取以下途徑予以17、消除、減少、控制風險，安健環風險控制的原則，首先考慮消除風險或影響，然后考慮降低風險發生的可能性和減輕風險造成的危害和影響，最后考慮采用個人防護設備(PPE)。消除、減少、控制安健環風險的途徑如下：- 制訂目標指標和方案以消除、減少、控制風險。安全生產技術部應組織各部門按其職能和層次，建立、評審、實施并保持形成文件的安健環目標和指標，電廠的安健環指標由公司直接下達，各部門安健環目標指標根據廠綜合計劃中的指標單獨編制；- 建立、實施和保持程序文件、作業文件等，對安健環風險控制，如編寫并使用書面安全工作程序WSWP以控制作業安健環風險；- 建立、實施并保持應急準備與響應程序和必要的應急預案，識別潛18、在的事件或緊急情況，預防和減少其發生時所產生的危害。8.其他風險評估內容關注安保方面的風險評估,包括關鍵設備及有可能發生的安保事故。開展職業健康風險評估、環境、火災等專項風險評估，相關人員應該知曉，并對其預控措施加以應用與回顧。9.安健環危害辨識與風險評估評審回顧與更新9.1定期評審回顧與更新生產技術部每年應組織對安健環危害辨識與風險評估進行評審回顧，其方法如下：各部門根據上一年度安健環風險控制情況，結合實際的場所、設備、設施、過程、服務、產品、職責等進行重新評估。對于還未受控的高風險問題，至少每月進行追蹤。9.2不定期評審回顧與更新以下情況時，及時對相關安健環危害進行辨識與風險評估：- 適用19、法律、法規及其它要求發生變更時；- 本公司活動或服務發生較大變化時；- 當相關方有合理抱怨時；- 發現安健環危害辨識有遺漏或評估失當時；- 實施新建、改造、擴建工程時；- 其它產生使安健環危害、風險變更的情況。10.書面安全工作程序WSWP管理及要求10.1通過對場所、環境、管理、現場作業風險分析和評估，編制風險概述清單；并針對專項工作（場所、管理）編制專項風險評估，形成書面安全工作程序，指導安全生產工作。10.2書面安全工作程序包括但不限于： 檢修規程、運行規程、安全文件、施工（試驗）方案、相關工器具書（使用指南）、現場安全技術交底材料。10.3對編寫和使用的安全工作程序（WSWP），使用部20、門或班組應進行培訓，實時進行更新，并定期檢查歸檔。10.4工作中嚴格執行書面工作程序開展工作，如出現較大偏差的，生產技術部要及時調整.10.5工作安全分析JSA管理要求針對危險工作、臨時性工作、專項活動等根據需要進行工作安健環分析（JSA）。11.計劃工作觀察PJO管理內容及要求11.1工作負責人或部門、專業領導要根據需要對新員工作業、易出事故和異常的專項工作、臨時工作、高風險作業等定期進行工作觀察。11.2計劃工作觀察內容包括但不限于：工作負責人現場書面安全工作程序WSWP執行情況、工作中工作負責人、工作成員必須持有最新的工作安全分析（危險點分析）/安全工作程序（標準文件包），并放置在工作現21、場，并按照WSWP（如安全文件、方案、現場安全技術交底內容）及作業流程工藝開展現場工作，并采取原有的風險預控措施開展現場工作。找出工作安全分析（危險點分析）/書面安全工作程序（標準文件包）執行偏差，并制定督促修正計劃，及時更新和反饋，并讓過班組會議或培訓，讓相關人員知曉掌握，形成持續改進閉環管理。11.3分析場所、環境、現場作業出現偏差原因/趨勢，并采取補救措施。附則1.本程序由生產技術部編制和解釋，由總經理批準后生效執行。2.由生產技術部牽頭，每兩年至少對本程序進行一次檢討，并提出必要的修訂建議。附錄A（資料性附錄）危險、有害因素分類根據GB/T 13861-2009 生產過程危險和有害因素22、分類與代碼的規定，將生產過程中的危險、危害因素分為4大類，即“人的因素”、“物的因素”、“環境因素”、“管理因素”。具體分類參見標準GB/T 13861-2009 生產過程危險和有害因素分類與代碼詳細規定。附錄B（資料性附錄）事故類別分類國標GB644186企業職工傷亡事故分類（XX標準局1986年5月31日發布 1987年2月1日起實施）中，將事故類別劃分為20類。具體分類如下:B.1 物體打擊，指失控物體的慣性力造成的人身傷害事故。如落物、滾石、錘擊、碎裂、崩塊、砸傷等造成的傷害，不包括爆炸而引起的物體打擊。B.2 車輛傷害，指本企業機動車輛引起的機械傷害事故。如機動車輛在行駛中的擠、壓、23、撞車或傾覆等事故，在行駛中上下車、搭乘礦車或放飛車所引起的事故，以及車輛運輸掛鉤、跑車事故。 B.3 機械傷害，指機械設備與工具引起的絞、輾、碰、割戳、切等傷害。如工件或刀具飛出傷人，切屑傷人，手或身體被卷入，手或其它部位被刀具碰傷，被轉動的機構纏壓住等。但屬于車輛、起重設備的情況除外。 B.4 起重傷害，指從事起重作業時引起的機械傷害事故。包括各種起重作業引起的機械傷害，但不包括；觸電，檢修時制動失靈引起的傷害，上下駕駛室時引起的墜落式跌倒。 B.5 觸電，指電流流經人體，造成生理傷害的事故。適用于觸電、雷擊傷害。如人體接觸帶電的設備金屬外殼或棵露的臨時線，漏電的手持電動手工工具；起重設備誤24、觸高壓線或感應帶電；雷擊傷害；觸電墜落等事故。 B.6 灼燙，指強酸、強堿濺到身體引起的灼傷，或因火焰引起的燒傷，高溫物體引起的燙傷，放射線引起的皮膚損傷等事故。適用于燒傷、燙傷、化學灼傷、放射性皮膚損傷等傷害。不包括電燒傷以及火災事故引起的燒傷。 B.7 火災，指造成人身傷亡的企業火災事故。不適用于非企業原因造成的火災，比如，居民火災蔓延到企業。此類事故居于消防部門統計的事故。 B.8 高處墜落，指出于危險重力勢能差引起的傷害事故。適用于腳手架、平臺、陡壁施工等高于地面的墜落，也適用于山地面踏空失足墜入洞、坑、溝、升降口、漏斗等情況。但排除以其它類別為誘發條件的墜落。如高處作業時，因觸電失足25、墜落應定為觸電事故，不能按高處墜落劃分。 B.9 坍塌，指建筑物、構筑、堆置物的等倒塌以及土石塌方引起的事故。適用于因設計或施工不合理而造成的倒塌，以及土方、巖石發生的塌陷事故。如建筑物倒塌，腳手架倒塌，挖掘溝、坑、洞時土石的塌方等情況。不適用于礦山冒頂片幫事故，或因爆炸、爆破引起的坍塌事故。 B.10 瓦斯爆炸，是指可燃性氣體瓦斯、煤塵與空氣混合形成了達到燃燒極限的混合物，接觸火源時，引起的化學性爆炸事故。主要適用于煤礦，同時也適用于空氣不流通，瓦斯、煤塵積聚的場合。 B.11 容器爆炸。容器(壓力容器的簡稱)是指比較容易發生事故，且事故危害性較大的承受壓力載荷的密閉裝置。容器爆炸是壓力容器26、破裂引起的氣體爆炸，即物理性爆炸，包括容器內盛裝的可燃性液化氣在容器破裂后，立即蒸發，與周圍的空氣混合形成爆炸性氣體混合物，遇到火源時產生的化學爆作，也稱容器的二次爆炸。 B.12 其它爆炸。凡不屬于上述爆炸的事故均列為其它爆炸事故，如：a) 可燃性氣體如煤氣、乙炔等與空氣混合形成的爆炸；b) 可燃蒸氣與空氣混合形成的爆炸性氣體混合物如汽油揮發氣引起的爆炸；c) 可燃性粉塵以及可燃性纖維與空氣混合形成的爆炸性氣體混合物引起的爆炸；d) 間接形成的可燃氣體與空氣相混合，或者可燃蒸氣與空氣相混合(如可燃固體、自燃物品，當其受熱、水、氧化劑的作用迅速反應，分解出可燃氣體或蒸氣與空氣混合形成爆炸性氣體27、)，遇火源爆炸的事故。B.13 中毒和窒息，指人接觸有毒物質，如誤吃有毒食物或呼吸有毒氣體引起的人體急性中毒事故，或在廢棄的坑道、暗井、涵洞、地下管道等不通風的地方工作，因為氧氣缺乏，有時會發牛突然暈倒，甚至死亡的事故稱為窒息。兩種現象合為一體稱為中毒和窒息事故。不適用于病理變化導致的中毒和窒息的事故，也不適用干慢性中毒的職業病導致的死亡。 B.14 其它傷害。凡不屬于上述傷害的事故均稱為其它傷害，如扭傷，跌傷，凍傷，野獸咬傷，釘子扎傷等。附錄C（資料性附錄）環境危害性質分類序號分 類 項 目說 明備 注1空氣污染指作業或其它原因產生對空氣有害的污染，如開關站SF6等氣體過多泄漏，漆霧排放2土28、地污染指作業或其它原因產生對土地有害的污染3水體污染指作業或其它原因產生對水體有害的污染4其它危害指作業或其它原因產生的其它環境危害（如熱、噪聲、輻射、震動等；能源、資源的消耗等），物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）附錄D（資料性附錄）風力發電企業可能的重要環境因素及其影響風力力發電企業可能的重要環境因素及其影響如下：-廢氣：開關站SF6，影響人體健康；-廢水：生活區污水，污染地表水體；-噪聲：風機、變電所的變壓器、施工噪聲、水泵防暴氣、食堂凈水、，影響人體健康；-電磁幅射：發電機、變壓器、高壓線、電子設備（手機電腦），影響人體健康；-固體廢棄物：檢修垃圾、工程施工垃圾，辦公垃圾電池、燈管29、墨盒等污染環境； -廢油：變壓器油、風機潤滑油，泄漏污染環境；-醫療廢棄物：污染環境，影響健康附錄E（參考性附錄）評估標準說明L的取值參考為E的取值參考為分數值事故發生的可能性分數值暴露于危險環境的頻繁程度10完全可能發生，(可以預料)10連續暴露6相當可能發生6每天：工作時間內暴露3可能發生，但不經常3每周一次，或偶然暴露1發生的可能性小，屬于意外發生2每月一次，或偶然暴露0.5很不可能發生1每月一次暴露0.2極不可能發生0.5每年幾次暴露0.1實際上不可能發生0.2非常罕見的暴露C的取值參考為分數值發生事故產生的后果(對人身)發生事故產生的后果(對設備)發生事故產生的后果(對環境)10030、大災難，10人以上死亡,50人以上重傷 電力設施損壞，損失1000萬元；或火災損失100萬元國際性的環境問題，需要干預40災難，29人死亡，1049人重傷電力設施損壞，損失達300萬元；或火災損失達30萬元地區性的環境問題，需要干預15非常嚴重，1人死亡，29人重傷電力設施損壞，損失達10萬元；或火災損失達1萬元當地的環境影響，需要干預7嚴重，重傷導致機組停運且直接損失在1萬元以上 短期生態影響，需要干預3重大，致殘導致機組停運 影響較小，短期內可自然恢復1引人注目，需要救護的，輕傷造成設備A類異常有影響,但環境會很快地恢復風險評估采用“是非判斷法”和“危險源風險評估LEC法打分法則”(見附件31、B)同時進行。公式為：DmaxLECD0其中，D0在危險源屬于以下“是非判斷法”判據時取值為161分，否則取值為0分： a) 不符合適用的現行法律法規及其它要求的危險源；b) 可能導致發生防止電力生產重大事故的二十五項重點要求中指明事故的危險源；c) 可能導致發生死亡事故、重傷事故、兩次以上輕傷事故、兩次以上直接損失超過一萬元的事故的危險源；d) 本公司曾發生過事故，仍未采取有效控制措施的危險源；e) 直接觀察到可能導致事故的危險，且沒有適當的控制措施的；f) 潛在的，一旦發生可能會造成重大安健環影響且未采取有效控制措施的危險源，如：火災、爆炸、有毒有害物質泄漏等；g) 對員工健康有明顯影響，32、可能導致職業傷害的危險源；h) 相關方有合理的強烈抱怨或要求的危險源。表4 D危險性D值危險程度風險等級321極其危險，不能繼續作業5161320高度危險，要立即整改471160顯著危險，需要整改32170一般危險，需要注意220稍有危險，可以接受1附錄F安健環因素識別與評估表部門： :作業任務危害因素及其導致的危害后果安健環因素SHE原始風險現有控制措施剩余風險建議增加改進措施D0可能性L暴露率E嚴重度C風險值D風險等級D0可能性L暴露率E嚴重度C風險值D風險等級填表人： 部門/風場負責人： 生產技術部負責人： 管理者代表： 日期： 附錄G 危險工作清單單位/部門填表人崗位專業范圍說明：記錄33、由上述部門所執行的全部任務。將最危險的任務列于首位。參考過去的安全情況和新的任務來決定首先分析的任務。工作編號工作名稱日期填寫修訂1234567891011121314附錄H工作安全分析NOSA工作安全分析工作編號JSA 編號新的已校訂過的活動名稱機艙檢修作業分析人崗位說明分析人職位分析人主管分析日期工作位置工作區域部門審查人審查日期輔值所要求和/或所建議的個人防護設備批準人批準日期基礎作業（操作）步驟的順序及內容危險源/能量事故/風險所建議的行為或步驟序號內容已有的建議的12345678附錄I書面安全工作程序工作編號工作名稱編寫人審核人批準人基礎作業（操作）步驟的順序序號內容執行情況123434、567891011增加或補充步驟措施123456執行人簽發人許可人工作成員簽名附錄J計劃工作觀察基本情況被觀察人崗位名稱工作編號觀察日期所屬部門觀察人PJO編號內容是/否說明需要進行工作監察的原因新的工作人員工作執行不好的人員喜歡冒險的人事物（傷害性）對工作指導不好者技術上存在問題者常規的監察事故（損壞性）評估遵循了書面安全工作程序的步驟應用恰當的工具應用恰當的人身安全防護設備安全的工作場所不危及其它人員的健康與安全工作有序、有條理對危險有精確的認識評估概述建議擬定新的車間安全工作規程修改現有的車間安全工作規程修理設備重新布置設備進行新的健康安全教育對工作人員再培訓進行人機工程學的研究計劃開始時間具體項目計劃完成時間實際完成時間責任部門責任人責任人簽名日期