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1、公司安全點檢內容及方法工作考核等管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全點檢管理制度為進一步細化安全管理，及時發現和消除不安全因素，杜絕和減少事故的發生，根據分公司安全點檢實施辦法，結合*生產實際，制定本制度。安全點檢主要是通過各級人員的安全點檢，找出作業現場存在的不安全行為及不安全狀況，及時落實整改，達到糾正不安全行為，消除不安全狀況的目的。分廠安全點檢工作的開展，將與安全確認制有機結合起來，并貫穿于職業健康安全環境管理體系運行及安全生產標準化和“無傷害班組”建設等日常安全工作之中。安全點檢分為管理人員點巡檢2、安全專職人員日常點檢以及班組點檢三種形式。本制度適用于*。二、安全點檢的內容及方法（一）安全點檢的主要內容：1、個體防護用品的穿戴情況 安全帽、防護眼罩（眼鏡）、工作服、工作鞋、耳塞等是否根據現場要求正確佩戴。 高處作業是否正確使用安全帶。 特殊場所是否按特殊要求佩戴使用特殊個體防護用品。2、按章作業情況 員工對規章制度的了解掌握程度、對制度的遵守、標準的執行情況。 員工是否使用有缺陷的工具、設備、采用不安全的作業方法，或者用手或身體其它部位代替工具。 員工是否有時不用、錯用或者使用不符合現場要求的個體防護用品或安全用具。 在懸掛的重物下、轉動軸旁、臺架下是否有人站立或作業，在行駛的車輛、運3、轉的設備上是否有人爬上爬下。 生產作業現場是否有人嬉戲打鬧，作業人員的注意力是否集中。 人工搬運物料有無超重或裝得太滿等不安全現象。3、設備、設施的安全狀況 設備是否帶病運行。 設備的零部件是否有松動、脫落現象。 設備上的防護裝置是否完好，是否被拆除或者不起作用。 鋼梯、平臺等是否有開裂和脫焊現象、平臺護欄是否符合標準。 建構筑物的基礎有無下沉、開裂，主體結構有無位移、開裂、傾斜等現象。4、檢修、大修作業安全措施的落實情況 是否制定了相應安全措施，措施落實是否到位。 整個作業過程安全確認是否到位。 設備檢修掛牌制度是否嚴格執行。 互保對子是否落實。5、生產作業現場 現場物料、工器具擺（存）放是4、否規整，有無妨礙操作和通行，廢料是否及時進行了清理。 因生產需要所設的坑、溝、池等是否有圍欄或蓋板。 容易發生人身事故的場所、設備或設施，是否懸掛了安全警示標志。 電氣線路敷設是否合理、有無裸露現象。 現場照明是否充分。6、易燃易爆、有毒有害場所 相關制度是否健全。 滅火器材、消防設施的配置是否滿足有關要求。 電器及線路的防爆是否符合要求、防雷設施是否有效，警示標志牌是否醒目等。 緊急照明系統是否時刻處于應急狀態。 檢測報警裝置是否靈敏可靠。 通風設施是否完好。 消防、應急疏散通道是否暢通。 是否按期開展應急演練。7、特種設備 起重機械的安全裝置、各控制器是否靈敏可靠。 鋼絲繩有無腐蝕、磨損、5、擰扭及受壓變形。 滑輪組有無裂紋及嚴重磨損。 吊鉤有無嚴重磨損及裂紋。 露天吊車夾軌器是否正常。 相關連鎖裝置是否齊全有效。 壓力容器、起重機械等是否按期進行了檢測檢驗。 壓力容器的安全閥、壓力表是否按期校驗。 安全閥、壓力表、水位計是否靈敏、可靠。8、機動車輛 車輛的燈光、喇叭、制動等是否齊全有效。 車輛的維護保養、出車三檢是否按規定執行。 車況是否良好。9、安全教育培訓、安全活動的開展情況。10、新設備、新工藝投入運行前安全措施的制定與落實等。11、職工的精神狀態。12、其它情況。（二）人的不安全行為是引發事故的主要原因，物的不安全狀態大多是由人的不安全行為造成，管理人員安全點檢內容要以人6、的不安全行為和物的不安全狀態為重點。（三）人的不安全行為要從員工個體防護用品的穿戴、按章作業情況、安全措施的落實、設備及工器具的安全使用等方面入手，檢查員工所采取的個體防護措施是否合適、制度標準是否得到有效落實、工作過程中注意力是否集中、有無冒險、違章現象等，來確認員工的行為是否安全。（四）物的不安全狀態主要檢查設備設施的安全狀況、工器具是否存在缺陷、生產作業現場是否規整、有無妨礙操作和通行、現場是否存在其它隱患等。（五）分廠日常點檢范圍要以事故多發點、危險點、作業集中點等安全重點要害部位、關鍵重點設備、檢修施工現場等為主，車間要以現場為重點。（六）管理人員安全點檢要以點帶面，通過觀察、詢問、7、交談以及查看相關記錄，檢查現場有無隱患及違章現象，了解掌握員工安全心理狀態以及安全作業的情況，并有針對性的開展下一步工作。（七）崗位職工安全點檢要緊緊圍繞安全確認制來執行，點檢內容要包括使用的工器具、相關設備的運轉狀態、設施的安全狀態、工作場所有無隱患、安全設施、安全防護裝置是否完好、作業安全措施是否落實到位等，從預備工作開始至工作結束，對自己的工作區域、每個作業環節、每道工序都要進行點檢確認。（八）班組長除崗位職工點檢的內容外，還應特別注意班組成員的精神狀態、勞保用品的穿戴、標準的執行等情況。（九）管理人員在點巡檢、日常點檢過程中，要加強與員工的交流溝通。點檢中發現員工違章，要以交流溝通和教8、育為主，通過交流溝通，了解員工不安全行為產生的原因，與員工討論不安全行為的危害，講清安全工作的重要性，從而達到糾正違章的目的。如果在點檢中發現員工有嚴重違章違規現象，應終止點檢程序，并按分公司相關規定，對嚴重違章違規人員進行相應處理。（十）在進行安全點檢的過程中，管理人員不僅要與違章職工進行交流溝通，對安全方面做得好的員工，同樣要和他們進行溝通交流，并對其安全行為進行鼓勵和表揚，激勵員工能繼續保持和強化良好的安全行為。對點檢中發現的問題，要把它作為下一步工作的側重點，并深入研究問題出現和存在的根源，找出解決問題的辦法或措施。三、安全點檢機構圖廠長：分廠管理人員點檢設備副廠長（分廠管理人員點檢）9、黨總支書記： （分廠管理人員點檢）生產副廠長： （分廠管理人員點檢）安環科（相關科室）分廠安全點檢車間管理人員點檢車間管理人員點檢車間管理人員點檢車間管理人員點檢班組長班組安全點檢班組長班組安全點檢車間安全點檢車間安全點檢車間安全點檢車間安全點檢班組長班組安全點檢班組長班組安全點檢四、*安全點檢程序圖安全點檢考 核整理分析安全點檢表存在問題隱 患下發隱患整改通知書限期整改跟蹤驗證跟蹤驗證正 常異 常不符合符合符合不符合匯總分析匯總分析匯總分析未檢查或檢查不細致因隱患直接導致發生了事故運行控制協商與交流信息交流表外來施工單位及人員安全管理協議書勞保用品管理卡片、使用安全教育培訓記錄安全教育培訓考10、試卷培訓意識和能力學員情況登記表安全教育培訓計劃培訓內容講義相關方登記表HSE信息采集表記 錄安全檢查記錄、專項檢查表特種作業人員登記表消防器材使用管理臺帳隱患整改登記表職業病登記臺帳安全活動記錄應急預案應急預案演練評審記錄事故調查分析記錄表環保設施運行記錄（凈化）績效測量與監測事故、事件、不符合項糾正和預防措施應急預案與響應隱患整改通知書事故統計臺帳年度應急預案演練計劃安全獎懲記錄五、安全點檢有關要求1、分廠廠長（經理）、書記（副書記）、副廠長（副經理）每周至少要對自己責任區進行一到兩次安全點巡檢，并做好記錄，每月月底交生產安全部檢查。2、車間主任（站長、隊長）、車間副主任（副站長、副隊長）11、書記（副書記）每周要對自己責任區進行23次安全點巡檢，根據隱患、問題等點檢情況，形成一份安全點檢報告。安全點檢報告要對前階段的點檢情況認真分析總結，既要總結點檢中發現的好的做法，也要提出存在的問題，并深入分析問題存在的原因，找出解決問題的辦法，同時提出下一步的工作思路與打算。3、分廠、車間要做好日常點檢計劃安排，確定點檢周期，在一個周期之內，要對所轄區域、設備、設施、工藝、工序、建構筑物、安全措施的落實以及問題整改等情況進行一次全方位的點檢，對點檢情況進行匯總分析，并形成一次點檢報告。4、各班組實行班班點檢，對查出的問題要及時整改、匯報。5、根據安全生產檢查制度規定的檢查頻次，各級安全大檢查12、節前檢查、季節性檢查、安全專項檢查、特種設備安全檢查、安全重點要害部位檢查等由各級組織有關人員，有針對性的開展安全點檢。6、各車間根據實際情況，在充分考慮人、機、物（環境）等各種因素的前提下，制定相應的安全點檢表。六、安全點檢管理1、*的安全點檢工作由主管安全生產的副廠長負責，由安全環保科具體組織實施。2、車間、班組安全點檢工作由車間主任按照有關要求具體安排落實。3、廠長對車間主任、車間主任對班組長的點檢報告進行檢查，并作出評價。分廠對車間、車間對班組，要一級對一級的安全點檢情況進行檢查，層層抓好落實。4、分廠領導的安全點檢報告每月月底前交分公司生產安全部備查。安全環保科對車間、班組的安全點13、檢情況進行抽查。5、分廠、車間安全點檢報告、車間主任、車間副主任、書記的安全點檢報告由安環科檢查。6、各單位對安全點檢中發現的問題，要嚴格按照“三定四不推”的原則，認真做好整改工作，使整改做到定時間、定人員、定措施，并做到有檢查、有落實、有記錄、有匯報。7、安全點檢人員必須按照點檢表認真點檢，避免謊檢、漏檢。8、每次安全點檢檢查出的問題，要安排落實整改，進行復查確認，并做好記錄。9、對安全點檢中發現的問題，由點檢員根據問題的輕重緩急以口頭或下發隱患整改通知書的形式下達整改任務，車間接到通知后，必須立即組織人員進行整改。10、確實整改不了的安全隱患要及時逐級上報，并及時采取有效的安全防護措施。七14、安全點檢人員工作職責1、及時組織開展分廠的安全檢查、安全教育等活動。2、認真落實本崗位的安全職責，在安全管理工作方面起到模范帶頭作用。3、嚴格遵守勞動紀律及安全技術操作規程。4、傳達、學習上級相關安全文件及指示精神，并負責落實到班組。5、按時參加分廠和分公司的相關活動及會議。6、落實安全生產確認制度及分廠布置的各項工作任務。7、對分管的片區負有直接管理責任。8、根據安全點檢的結果及時下發整改意見。 9、及時制止“違章”行為，對“違章”人員有權提出處理意見。10、負責安排好本單位施工項目的安全監護、監督檢查工作。11、負責本單位的勞保用品、消防器材的管理工作。12、負責組織開展好每月各項安全檢15、查工作。13、指導班組長及班組安全員開展好班組的日常安全管理工作。14、負責組織開展好本單位有關應急預案的培訓與演練，并填寫應急預案演練評審記錄；對應急物資定期檢查，確保應急物資數量齊全及使用的有效性。15、在分廠安全例會或安環科安全周會上匯報安全點檢工作的開展情況及整改情況。16、確保分廠“人員零傷害、設備零事故”安全目標的實現。八、安全點檢工作考核1、按點檢周期進行點檢，并填寫安全點檢表，缺檢或漏檢，一次考核點檢人員10元。2、按規定的點檢內容進行點檢，沒有認真檢查而造成后果的，視情節輕重每次考核50-200元。3、當天檢查完畢要及時做好記錄，及時整理，否則，每次考核10元。4、安排的工作16、未在規定時間內完成的，或檢查出的問題，未在整改期內完成的，每次考核相關人員10元。5、工作積極性不強，態度不端正，對安排的工作持消極態度的，視情節輕重，考核1050元。6、按時參加分公司及分廠各類安全活動或會議，遲到者，考核20元；無故不參加者考核50元。7、雙休日及夜間，分廠或車間安排值班的人員，無故不參加者考核50元。8、本單位的施工項目安全防護措施不到位，每次考核20元。9、分廠下達的各類安全生產文件規章制度及考核指標，必須傳達到班組，如傳達不及時或未傳達，每次考核相關人員50元。10、責任區的綠化帶，由責任單位維護管理，因管理不妥，造成毀壞樹木、花草，按有關規定處罰。11、車間、班組安17、全檢查記錄、安全教育記錄、安全活動記錄每缺少一次，考核該車間安全員10元，班組班長20元。12、一般安全隱患及安環科檢查出的問題下發到車間，在規定時間內未及時整改，考核10元；未整改而慌稱已整改的，每次考核100元。13、下發的安全隱患整改通知書，在規定時間內未及時整改，而又未制定有效的防范措施的，考核50元。14、安環科下發的通報要求整改的問題等，要反映在車間的安全檢查記錄上，有整改人、驗證人并有車間的領導簽字，否則每次考核10元。15、每月的安全檢查完成不及時的，每次考核10元。16、車間對側重點的點檢部位，不認真履行點檢職責，沒有及時發現問題，而被安環科或上級部門檢查出問題，視問題的輕重18、考核安全員50100元。17、在各項檢查中經常出現重復性問題的，視問題的多少，考核車間1050元。18、班組安全點檢表，發現一次不符合考核10元。19、勞保品領取后未及時發放到職工手中的，每次考核10元。20、HSE審核（包括內審、外審、交叉審核、監督審核等），本單位發現一個問題點考核該單位安全員10元；出現一個一般不符合項，考核安全員20元；出現一次重大不符合項考核安全員100元。21、車間發生事故，車間相關點檢人員都要承擔相應的責任。九、安全點檢人員安全技術操作規程1、在安全點檢前，要穿戴齊全的勞動保護用品。2、在安全點檢前，要明確點檢的路線及點檢的內容。3、在清理槽四周及母線周圍鐵雜物時19、，必須戴好勞保手套。4、兩米以上高處點檢過程中，要采取可靠的安全防范措施，必要時系好安全帶。5、凡有心臟病、高血壓和其它不適合高處作業的人員，不得從事高處點檢工作。6、進出車間大門及通道口時，要注意車輛來往，確認后方可通行。7、巡檢配電室時，禁止亂動開關、刀閘等設備設施，以免發生意外。8、在點檢設備時，禁止用濕手觸摸帶電電器設備，與聯軸器、葉輪等轉動或傳動部位要保持安全距離。9、安全點檢人員必須掌握緊急救護方法。十、班組安全點檢考核制度1、班組崗位安全點檢由當班班長全面負責落實，必須要實事求是，不能造假。2、班組安全點檢表必須由班組長簽字確認，每周必須由車間安全員、車間主任簽字確認。3、各班組20、要按照點檢表上的要求認真對點檢內容進行安全點檢確認，點檢表要保持干凈、整潔、完好，否則，考核班組10元。4、根據點檢內容，堅持“一班三查”的原則，做到班前、班中、班后的檢查。班中沒有按要求進行安全點檢，弄虛作假者，考核該單位安全員10元，考核該班組20元。5、對點檢中發現的問題要有具體的整改措施，并有整改人員、整改時間，跟蹤驗證人，否則考核班組10元。6、對拒不點檢的班組，扣罰正、副班長各100元。7、點檢人員未簽字，考核點檢人員10元；班長未簽字確認，考核班長10元；車間安全員未簽字確認，考核安全員10元；車間領導未簽字確認，考核車間領導50元。8、點檢表未按時收集整理，考核車間安全員10元。9、點檢過程中對存在的安全隱患視而不見，隱瞞虛報者，考核點檢人員100元，由此引發的一切后果，由點檢人員承擔全部責任。