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1、公司安全生產檢查內容類型及工作程等管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全生產監督檢查制度一、目的為及時發現和糾正人的安全行為和物的不安全狀態，彌補管理缺陷，消除安全事故隱患，采取防范措施，特制定本制度。二、適用范圍（集團）公司所屬各單位三、引用文件（一）中華人民共和國安全生產法（二）（集團）公司安全生產管理總則四、定義（一）安全生產檢查： 是對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，確定隱患或有害危險因素、缺陷的存在狀態，以及他們轉化為事故的條件，以便制定整改措施，消除隱患和有害危險2、因素。（二）安全生產規章制度主要有：安全生產責任制、安全生產教育培訓制度、安全生產監督檢查制度、職工傷亡事故管理辦法、危險物品管理辦法、消防管理制度、特種作業人員管理辦法、特種設備管理辦法、交接班制度、勞動防護用品管理制度等。（三）技術標準：指在技術活動領域中所制訂的標準。包括：基礎標準、產品標準、方法標準、管理標準、國家標準、行業標準、企業標準等。（四）安全生產“三同時”原則：指新建、改建、擴建的基本建設項目（工程）、技術改造項目（工程）和引進的建設項目，其勞動安全衛生設施必須符合國家規定的標準，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的原則。（五）“三定、四不推”即定措施、定時3、間、定負責人；個人能解決的不推班組、班組能解決的不推車間、車間能解決的不推廠、廠能解決的不推上級主管部門。五、職責（一）各單位負責制定本單位安全生產監督檢查制度，對本單位的安全生產狀況進行經常性的檢查。（二）安環處負責對各單位安全生產檢查的監督指導。組織（集團）公司安全生產大檢查。負責職工安全教育培訓情況的督促檢查。（三）裝備處負責對各單位設備設施安全檢查的督促指導。組織（集團）公司設備設施的安全檢查。（四）武保處負責對各單位消防、危險化學品及廠區道路交通安全管理的督促檢查。（五）人力部負責勞動紀律的監督檢查。（六）（集團）公司工會負責班組安全建設情況的督促檢查。六、安全生產檢查內容（一）查思4、想、查意識：重點檢查對安全生產的認識，是否樹立“安全第一、預防為主、綜合治理”的思想；領導是否把關心職工的安全與健康作為工作重點；是否認真貫徹黨的安全生產方針以及各項勞動保護政策、法令；是否把安全生產工作列入重要議事日程；是否正確處理安全與生產的關系和執行安全生產“五同時”；職工是否樹立“我要安全”的意識。（二）查管理、查制度：重點查各級安全生產管理制度和規程的建立健全情況；查安全生產責任制的落實情況；查“三違”處理情況；查開展安全生產教育執行情況、臺帳記錄情況；查事故處理“四不放過”原則的執行情況；查按“三定四不推”的原則對事故隱患整改情況；查廠級、車間級、班組級各種檔案、臺帳健全情況。（三5、）查現場、查隱患：重點查生產現場作業人員的不安全行為；定置對象（如工具、物料）是否按定置管理要求擺放，做到整齊清潔，有條不紊；查生產設備的跑、冒、滴、漏情況；查要害部位安全標志是否齊全；查安全裝置是否齊全、靈敏、有效。七、安全生產檢查類型（一）日常安全檢查一般工作崗位：職工應檢查交接班過程中有關安全注意事項。生產崗位：操作人員應按交接班制度內容（工作時間、地點、路線、人員設備安全運行狀況等）進行認真巡回檢查，填寫交接班記錄。班組長和班組安全員上崗前應對班組成員身體、情緒等狀況進行檢查，接班后應督促檢查本班組人員對各種規章制度的執行情況。生產班組在交接班后應加強設備設施運行狀況的監督檢查，發現問6、題及時采取措施，解決不了的及時上報車間（工段）。安全管理、技術人員應經常深入現場，進行安全檢查，督促有關部門解決整改事故隱患。堅持安全生產“五同時”原則，各級領導應在布置安排生產經營工作的同時，布置安排安全工作。定期組織多種形式的安全生產大檢查（現場巡回檢查、安全專題會議、宣傳欄、夜間值班制等），查生產或施工前的準備工作；生產或施工的安全情況；各類規章制度或注意事項的執行情況，（安全操作規程、崗位責任制、工藝控制指標和勞動紀律等）；安全裝置設備設施、消防器材及防護用具的配備和使用情況；日常安全教育和安全活動日的活動情況；檢修作業安全措施落實情況。各級領導應經常對本單位的安全工作進行檢查指導，及7、時解決安全生產的重大問題。（二）定期綜合性安全生產檢查公司級安全生產大檢查每季度進行一次，結合節假日和上級要求進行。安環處組織工會、團委、生產處、裝備處、人力部、武保處、經管中心、技術中心等相關部門組成檢查組，檢查和整改情況由安環處匯總。（集團）公司所屬各廠/礦/公司安全生產大檢查每月最少一次，由主管安全生產的廠/經理級領導負責組織廠安全科、工會、團委、生產科、設備科、技術科和車間組成檢查組。檢查和整改情況由安全科匯總、存檔，并報安環處。本單位整改解決不了的問題，要分類按程序報有關單位。車間安全生產檢查每周至少一次，由車間主任負責組織專（兼）職安全員、技術員組成檢查組，檢查和整改情況報廠安全科8、。本車間解決整改不了的問題，要分類報廠有關單位。檢查要點：各級領導、各部門安全生產責任制貫徹落實情況； 安全生產規章制度、作業標準制訂完善情況；安全技術規程、標準化作業執行情況； 安全“三同時”及安全措施使用情況； 崗位操作人員安全教育培訓、考試、發證情況；各種生產設備、裝置、設施安全防護情況；廠/車間/工段/班組日常安全管理情況；職工個人防護用品佩戴是否標準；作業現場安全標志、安全通道、安全文明生產等狀況；事故調查、分析、處理、結案和隱患整改及安全教育情況。（三）季節性安全檢查春季安全大檢查以防雷、防靜電、防觸電、防建筑物倒塌為重點；夏季安全大檢查以防暑降溫、防汛、防雷電為重點；秋季安全大檢9、查以防火、安全防護設備和防凍保溫為重點；冬季安全大檢查以防凍、防火、防爆、防煤氣中毒、防雪、防滑為重點。季節性安全生產檢查由（集團）公司負責組織，各職能部門、各單位應結合安全生產職責，根據不同季節的檢查內容有計劃地進行檢查。應邊檢查，邊改進，及時總結和推廣先進經驗，如有限于物質技術條件當時不能解決的問題，應制定計劃，按期解決。（四）節假日安全檢查元旦、春節、勞動節、國慶節等節假日各單位應組織進行一次節日前后檢查，職能部門負責督察。主要檢查節日期間的安全保衛措施，解決不安全、不衛生問題（如節日值班、保密保衛、安全消防、節日生產準備等）。節日后，為防止職工勞動紀律松懈，應進行遵章守紀和節前檢查隱患10、整改落實情況的檢查。（五）專業（項）性安全檢查按照國家有關規定對在用設備、工藝設施、作業場所環境條件進行專業（項）性檢查。專業（項）性檢查對象是：電氣設備、生產設備設施、安全防護裝置、廠內公路、鐵路運輸，特種設備、消防設施、危險化學物品、工業衛生等。專業（項）性安全檢查由（集團）公司相關職能管理部門負責組織實施，按安全技術規定的內容進行檢查，每季檢查一次，對查出的事故隱患督促有關部門及時整改。安環處負責防塵、防毒、防輻射、冬夏“六防”工作檢查；裝備處負責特種設備、鍋爐、壓力容器、生產設備、工業建筑、防雷工作等安全檢查；武保處負責防火、防爆及民爆物品管理工作檢查；人力部負責勞動紀律、操作紀律檢查11、；燃氣公司負責煤氣系統、民用燃氣安全檢查；電氣公司負責計量器具、儀器儀表設備、通訊系統檢查；礦業分公司負責礦山安全專業檢查物業公司負責道路照明專項檢查；（集團）公司所屬各單位也應組織本單位專業性安全檢查。專業（項）性安全生產檢查結果應做好詳細記錄，每次檢查都必須對前次檢查登記的問題進行復查，做出準確的鑒定。（六）設備檢修前安全檢查確定設備設施、裝置檢修前，應首先由業主單位會同維檢單位的設備安全負責人進行檢修前安全檢查，經檢查確認符合條件后，方可準許進入現場開展檢修工作。高空作業前，應進行安全檢查確認（如爬梯是否牢固，梯子底端有無防滑措施，作業面附近有無高壓電源等不安全因素）。動火作業前，應履行12、動火作業手續、檢查防火措施是否可靠，裝置電源是否切斷。檢查裝置與外界聯接的物料、介質是否切斷。檢查安全標識、危險提示標識是否按要求放置在醒目部位。（七）設備運行前的檢查檢修完畢，設備運行前應由業主單位組織有關人員（操作、維檢等有關單位責任人），對運行前的準備工作進行安全檢查，特別是對關鍵設備和精控設備的檢查。檢查內容主要有以下幾個方面：檢修人員是否撤離現場，檢修現場是否整理完畢。檢修工具是否全部收回，以免工具失落在裝置內或裝置的某一部位而影響裝置的正常運轉而發生設備、人身事故。檢修或新安裝的設備設施，應進行驗收檢查，符合質量技術標準。輔助設施（如梯子、平臺、欄桿、坑溝蓋板、安全裝置等）及其他安13、全防護設施是否可靠齊全，是否復位。能源介質管網是否暢通無阻、符合要求。生產工藝準備工作是否就緒。照明、消防設施是否靈敏可靠。改擴建和新工藝增設的裝置設備應組織進行試運行前的安全教育和技術培訓。（八）危險源（點）控制檢查危險源（點）分類和分級管理：在危險源（點）辨識、風險評價和風險控制策劃基礎上，做好本單位危險源（點）分類、分級明細臺帳，了解和掌握危險源（點）狀況，學習掌握應遵循的制度和規程、應急措施。危險源（點）分級監督整改：針對自身特點，結合原有的有效的規章制度，將較重大的危險源和突出的管理事項以文件形式定人、定措施、定職責管理；對需要進一步降低的風險制定實施管理方案；其他所有的風險定規程、14、規定或制度控制。將風險與控制措施對應起來，使控制措施有明確的目的，確保全部風險處于有效的動態管理和控制之中。（九）臨時性和突擊性安全生產檢查對緊急情況下的搶修，新工藝、新設備的投產，年度大修等應進行突擊性和臨時性安全生產檢查。檢查由（集團）公司相關職能處室、各廠（礦）、車間、班組配合進行。八、安全生產檢查工作程序（一）安全檢查準備確定檢查的對象、目的、任務；查閱、掌握有關法規、標準、規程的要求；了解檢查對象的工藝流程、生產情況、可能出現危險、危害情況；制定檢查計劃、安排檢查內容、方法、步驟；編寫安全檢查表或檢查提綱；準備必要的檢測工具、儀器、書寫表格或記錄本；挑選和訓練檢查人員并進行必要的分工15、（二）實施安全檢查訪談。通過與有關人員談話查安全意識、查規章制度執行情況。查閱文件的記錄。檢查設計文件、作業規程、安全措施、責任制度、操作規程等是否齊全、有效；查閱相應執行記錄。現場觀察。對作業現場的生產設備、安全防護設施、作業環境、人員操作等進行觀察，尋找不安全因素、事故隱患、事故征兆等。儀器測量。利用一定的檢測檢驗儀器設備，對在用的設備設施、器材狀況及作業環境條件等進行測量，以便發現隱患。（三）分析判斷掌握以上情況后，應進行分析、判斷和驗證，得出正確結論。（四）提出處理意見針對存在的問題提出整改意見和要求（五）整改落實存在隱患的單位應按照檢查組提出的隱患整改意見和要求落實整改。檢查組應對整16、改落實情況進行復查，實現安全檢查工作的閉環。九、安全檢查表的編制與應用（一）編制安全檢查表的主要依據有關標準、規程、規范及規定；國內外事故案例及本單位在安全管理及生產中的有關經驗；通過系統分析，確定的危險部位及防范措施新知識、新成果、新方法、新技術、新規程和新標準。（二）定期安全檢查和專業（季節）性安全檢查應使用安全檢查表。安全檢查表由負責組織檢查的部門編制。應事先對檢查對象進行分析，列出各層次的不安全因素，確定檢查項目，并把檢查項目按系統的組成順序編制成表（三）安全檢查表的內容要全面、具體、重點突出、具有較強的可操作性和導向性，應列舉需查明的所有可能會導致事故的不安全因素、明確檢查項目、注明17、檢查時間、檢查者、直接負責人等，設定評分標準，使檢查內容量化并便于評價。安全生產管理制度 安全監督檢查管理制度 （四）檢查工作開始之前，參加檢查人員要認真學習、熟悉安全檢查表中的內容，確保檢查工作的質量。十、檢查情況匯總與問題處理（一）每次專業（季節）性安全檢查結束后，安全環保處負責將檢查情況匯總，報（集團）公司安委會。（二）檢查中發現的問題，檢查組應當面或以書面形式向受檢單位提出整改意見和要求。檢查工作結束后檢查組應將查出問題匯總分類，然后落實整改責任單位、責任人員及完成整改時間，并督促檢查直到問題解決。（三）檢查中發現的問題受條件限制暫時無法解決的，應采取可靠的安全措施，確屬對安全生產有嚴重威脅的問題，按公司重大事故隱患管理辦法的規定辦理。十一、考核（一）安環處對各職能部門進行的安全檢查工作的落實情況進行監督，按經濟責任制進行考核。（二）（集團）公司所屬各單位也應對安全檢查情況納入考核。