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1、材料公司倉管權責及物料產品管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的確保物料或產品的進出倉庫、在庫保管得到有效控制，提高倉庫的工作效率，降低倉儲成本。2 范圍適用于本公司倉庫物料及產品的進、出、儲存管理。3 權責3.1倉管員：負責嚴格按本制度的作業流程執行工作，及時向科長反映異常情況；3.2倉庫科長：負責督導倉管員提報常規物料請購申請，監管倉庫的現場運作，解決日常運作中存在的問題，及時與各部門負責人溝通物料數據信息，完善本流程工作標準；3.3物流組長：協助成品倉庫執行出貨任務，確保發貨的物流運作順暢。協助倉庫2、整理、轉移在庫物資的人力資源整合與調度。3.4財務部部長：負責指導和監控倉庫的作業流程的有序性及數據信息準確性；3.5品管部IQC：負責檢驗外購外協物料及入庫成品的品質檢驗及結果回復；3.6生產部部長：負責審核、督導、規范屬下各車間人員的領料作業行為；4 定義4.1倉庫：物料、產成品流通及存儲保管的場所。4.2原材料：是指沒有加工處理過的素鐵（基板、錫鐵等）和已加工處理過、未開裁的金屬材鐵質材料。 4.3半成品：經過我司開料，沖壓等加工處理過的所有物料。 4.4成品：所有已入成品倉的產品。 4.5包材：所有用于成品的包裝，對產品外觀,尺寸,特性無影響的物料。 4.6呆滯料：物料儲存時間超過一年3、而尚未使用的物料。 4.7客供料：由顧客提供用于產品生產組裝的部件。 4.8報廢品：本身已失去使用功能，不能再使用的物料。5內容（各倉庫物料進出作業規范）5.1原材料及包裝物料的來料作業：原材料收貨時間不限，包裝物料的收貨時間段是上午9：00-11：00，下午14：30-16：30。當供應商來料后，倉管員根據（采購計劃單）核對來料的名稱、模具號、規格、數量是否與送貨單一致，來料包裝是否符合要求，核對無誤的在送貨單的倉庫欄蓋來料暫收章，倉管員簽名填寫日期并即日（來料后1小時以內）通知品管部進行檢驗。供應來料后，倉管員核對來料的名稱、模具號、規格、數量如有與（采購計劃單）不一致的，應馬上通知采購協4、商處理。倉管員應嚴格按照（采購計劃單）的數量來收貨。如果實收的數量比（采購計劃單）的數量少的，應馬上通知采購部，由采購員負責與供應商溝通；如果實收數量比（采購計劃單）的數量多的，多出的部份不收貨，除非有由采購部申請，總經理簽批的文件才能收貨。供應商采購入庫的物料必須在送貨單上注明我司的采購訂單號。如果沒寫明的倉管員通知采購員，由采購員填寫清楚，否則倉庫可拒絕收料。5.2原材料及包裝物料的驗收：包材/鋪料等物料：倉庫暫收物料后，品管部根據包材/鋪料檢驗作業指導書規定的流程進行檢驗。檢驗合格后由品管員在送貨單、物料標識卡上蓋“檢驗合格”章品管員簽名、填寫日期。倉管員把品管已蓋“檢驗合格”章的物料開5、單入庫。根據包材/鋪料檢驗作業指導書第條，由品管部檢驗確認為不合格品的，倉管員拒收此物料并同時通知采購部，由采購部與供應商協商處理。原材料：倉庫暫收物料后，品管部根據原材料檢驗作業指導書規定的流程進行檢驗。檢驗合格后由品管員在送貨單、物料標識卡上蓋“檢驗合格”章品管員簽名、填寫日期。倉管員把品管已蓋“檢驗合格”章的物料開單入庫。根據原材料檢驗作業指導書第5.5條，由品管部檢驗確認為不合格品的原材料，倉管員拒收此物料并同時通知采購部，由采購部與供應商協商處理。5.3原材料及包裝物料的入庫：已開入庫單的物料，按倉庫規劃好的存放位置擺放并張貼物料標識卡，不能隨意擺放。物品標識卡填寫必須完整規范。客戶6、簡稱、銷售計劃單號、生產編碼、產品名稱、規格、數量、作業員、檢驗員、狀態、日期都必須填寫完整。當天入庫的物料由倉管員把核對無誤的供應商送貨單交給倉庫記賬員開具入庫單，并登記入賬。當天的單據必須于當天下班前全部記錄入賬。5.4原材料及包裝物料出庫作業：生產部領用物料（包括原材料，、包裝物料、半成品余料）時間段：上午8：00-9：00；下午14：00-15：00。出庫作業必須嚴格按照先進先出原則操作。生產部寫的領料單必須有領料人簽名、生產部組長級以上人員簽署，如果沒有相關簽名，倉管員拒絕發料。倉庫需指定一個區域作為備料區，把等待發出的物料放置于此區域，由生產部領料員清點數量后，倉管員在領料單上簽名7、確認。如實發物料的數量與領料單上所寫的不一致的，由倉管員在領料單上填寫實發數量，雙方簽名確認。倉庫根據生產部的領料單進行備料發料。生產部應提前4小時寫領料單到倉庫，以便倉庫有足夠的時間備料。如有特殊情況需要急用物料的，倉庫也應全力配合生產部領料。超損耗領料：生產部超損耗領料需經生產部部長在領料單上簽名確認。客戶提供的物料需交業務人員在領料單上簽名確認，確認后交倉庫根據領料單發料給生產部。（若倉庫沒有多余的物料如何處理？補發料嗎？）委外加工的材料或半成品必須有財務部蓋同意出庫章才能外發給加工商。倉管員把當天發生的領料單交給倉庫記賬員，記賬員于當天下班前必需把領料單全部登記入賬。5.5成品進出作業8、規范：5.5.1成品入庫管理：5.5.1.1生產部人員根據品管部檢驗合格的成品送到倉庫指定的區域，由倉管員與車間人員共同確認數量后，按倉管員指定的位置存放。5.5.1.2倉管員根據生產部開的成品入庫單清點數量，檢查生產部填寫的標識卡是否清晰完整，確認無誤后在成品入庫單上簽名，并且即時填寫好存卡，把成品入庫單交給記賬員登記入賬。5.5.1.3成品入庫時需分客戶、模具編號并按先進先出原則擺放，高度要統一、擺放穩固。5.5.1.4生產部當天入庫的成品必須在當天21：30分前開好單給倉管員；當天21：30分后完成的成品于第二天開單入庫。5.6成品出貨管理5.6.1業務部出貨提前4小時開出貨通知單給成品9、倉，倉管員應根據出貨通知單備貨。5.6.2物流組長收到出貨通知單后安排好車輛準備裝貨。5.6.3倉管員按先進先出原則根據出貨通知單上列明的數量發貨，完成裝貨數量車輛仍有空間，應立即通知業務部是否繼續裝滿車輛。物流組長安排搬運工裝車及跟車到客戶處卸車。5.6.4倉管員清點數量后打印送貨單及物品放行條拿到財務部會計處蓋同意出庫章后方可發貨。5.6.5司機送貨到客戶處時需與客戶現場清點數量，并要求客戶簽名并蓋倉庫收貨章，并必須把客戶簽收的送貨單帶回給倉管員。如果倉管員沒收回客戶簽收的送貨單時，必須及時與相關業務員聯系，直到把送貨單收回為止。5.6.6除銷售出貨以外，需領用成品的，必須有本部門部長級以10、上人員的簽名確認才可以領用。5.6.7所有成品借用，借用人由其部門部長以上人員簽名方可借用，倉管員登記好借出的成品，并及時收回。5.6.8所有成品作為樣品送到客戶處，必須由業務員填寫出貨通知單，業務部長以上人員簽名后方可領出。當天的成品出庫數據由倉庫員交給記賬員，必須于當天下班前全部登記入賬。5.7車間退料管理：5.7.1車間退料時間段：下午16：00-17：00，在此時間段以外的，不接收退料。5.7.2車間退回的原材料及半成品需在物料退入庫單上寫明退料的原因。5.7.3倉庫根據車間填寫的物料退入庫單清點數量，接收入庫。5.8模具及五金工具的收發管理：5.8.1模具及五金工具的入庫需根據已審批11、的請購單辦理入庫手續。5.8.2模具及五金工具的領用時間段：上午8：00-9：00；下午14：00-15：00（機器臨時壞需維修領用物料不受此時間段限制）5.9辦公用品、耗材的收發管理：5.9.1辦公用品、耗材的入庫需根據已審批的請購單辦理入庫手續。5.9.2辦公用品、耗材的領用規定：每月26日前各部門計劃申購下月的辦公用品，每月1-3日早上11：00-12：00由各部門安排一人統一到倉庫領用。5.9.3工作服的領用時間段：每周一下午5：00-5：30。5.9.4在規定的領用時間外一般不作處理。5.10在庫管理：5.10.1倉庫貯存條件：5.10.1.1成品儲存時按成品名稱各自上架/卡板存放，12、不能混放。5.10.1.2物品的存放嚴格做到整理，整頓，清掃，清潔，素養，安全，節約。5.10.1.3倉庫員發現倉庫位置不夠存放時，應及時告訴倉庫科長，倉庫科長不能解決的應馬上向上級反映情況，請求緊急解決。5.10.2庫區庫容及安全管理5.10.2.1對庫區和庫位進行標識區別；5.10.2.2將庫區及貨物的分布情況用平面圖表示出來；5.10.2.3一般物料：倉庫分客供料（各客戶）、自購料進行區分管理。5.10.2.4樣品：倉庫設立專區，按先進先出法管理。5.10.2.5不良品/報廢品：設立專區對來料不良、制程報廢品進行管理，按物料報廢管理辦法執行。5.10.2.6呆滯料：倉庫每月作成“呆滯料報13、表”給業務部或采購部進行原因分析，并按上級批準的方法進行處理。5.10.2.7倉庫科長需定期安排倉管員對倉庫進行清掃，物流組長應安排搬動工協助對倉庫衛生的清潔工作。保持所屬倉庫的環境衛生干凈整齊。5.10.2.8保持庫區安全通道的暢通無阻，保持地面無雜物，物品擺放整齊、干凈；5.10.2.9每個庫區都要配備消防器材及消防用水，做到有備無患；易燃易爆的物品要置于陰涼處，要遠離火源.5.10.2.10嚴禁在倉庫內抽煙；5.10.2.11非倉庫管理人員及與倉庫事物無關的人員未經允許不得隨意進入倉庫；5.10.2.12倉管員上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失，下班檢查是否已鎖門、關窗是否存在其14、它不安全隱患。5.11收發單據及進銷存報表管理：5.11.1倉庫所有收發單據需按日期的先后順序進行存檔，以便財務部隨時核查。5.11.2倉庫每天所有收發單據必須于第二天早上9點前交到財務部。5.11.3每月3號前倉庫科長把各倉位檢查無誤的進銷存報表交到財務部會計處。5.11.4單據流轉：單據名稱部門崗位倉庫記賬員 財務部會計人資部門衛采購員客戶業務部統計儲運部組長品管QC供應商入/退庫部門倉管員領料部門廠商入庫單（5聯）白色綠色+黃色（另加附廠商送貨單）藍色紅色退貨單（3聯）白色黃色紅色報廢申請單（4聯）白色黃色藍色紅色成品入庫單（4聯）白色黃色藍色紅色物料（退）入庫單（4聯）白色黃色藍色紅色15、物料領用單（3聯）白色黃色紅色委外加工單（3聯）白色黃色紅色銷售出貨通知單白色紅色銷售送貨單（6聯）白色藍色+紅色黃色綠色銀白色銷售退貨單（5聯）白色藍色+紅色黃色綠色物品放行條（2聯）白色紅色請購單（2聯）紅色白色五金工、量具入庫單（4聯）白色黃色紅色藍色五金工、量具領用單（3聯）白色黃色紅色5.12盤點流程：5.12.1倉庫管理人員每月進行一次自盤，對照賬物卡是否相符。5.12.2財務部組織定期或不定期對倉庫物料進行抽盤，由財務部對抽盤結果統計倉庫帳務相符率，并作為考核倉庫人員工作績效考核的一項指標。5.12.3每年的10月份和2月份進行一次全面盤點，由財務部督導執行。5.12.4具休的盤16、點計劃由財務部制定，各部門配合執行。5.13人員管理規定：5.13.1倉庫管理人員應服從上級安排，做到令行禁止。5.13.2倉庫人員不得監守自盜，嚴禁公物私用。5.13.3倉庫管理人員不得收受供應商禮金與物品，更不能損害公司利益。5.13.4倉庫人員有責任對違反倉庫管理制度的行為予以制止，制止不聽的報倉庫科長或財務部長處理。5.13.5倉庫人員需要加班時，必須服從加班安排。5.13.6倉庫管理人員因各種原因需請假時，必須辦理請假手續，具體按考勸管理制度執行。5.13.7財務部長應隨時巡視倉庫管理制度執行情況，對違紀現象予以制止糾正，并采取預防措施。5.13.8倉庫管理人員離職或調崗，均須與交接手人員辦理好帳、物交接手續（包括物料的整理、盤點工作），因各種原因，接手人員沒能及時到位時，由倉庫科長或指定的代理人員辦理交接，若未交接清楚，離職或調崗倉管人員須延長在崗時間，直至完成交接未止。6 相關文件包材/鋪料檢驗作業指導書；原材料檢驗作業指導書7 相關表格無8 附錄無