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1、批發(fā)公司混凝土營銷管理制度（合同、貨款、供貨等）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章 總則第一條 目的為確保混凝土銷售行為的規(guī)范性，有效控制資金風(fēng)險，加強應(yīng)收款管理，結(jié)合公司的實際情況，特制定本管理制度。第二條 適用范圍公司預(yù)拌混凝土的銷售管理。第三條 管理職責(zé)1、公司總經(jīng)理：根據(jù)公司的管理權(quán)限和授權(quán)，負(fù)責(zé)合同簽訂事宜（包括對方資信、價格、質(zhì)量、供貨期、付款條件、優(yōu)惠政策）的審核、指導(dǎo)以及合同簽訂的審批，監(jiān)督合同的履行與應(yīng)收款的收繳等工作。2、銷售部經(jīng)理：負(fù)責(zé)銷售合同的評審及履行監(jiān)督，隨時了解貨款回籠情況，制定和2、落實資金回收計劃，督促和協(xié)助銷售員應(yīng)收款催收工作。3、銷售員：積極對市場進(jìn)行走訪、分析，負(fù)責(zé)銷售及銷售合同的草簽、報批以及對帳、收款工作。4、銷售內(nèi)勤：建立健全客戶臺帳；配合財務(wù)對已供、在供、未供合同進(jìn)行分類管理；定期檢查對帳單的及時性和完整性，及時配合銷售員做好應(yīng)收賬款回籠工作。5、財務(wù)部：建立建全客戶臺帳，做好已供、在供、未供合同的分類管理及日常執(zhí)行監(jiān)督管理。6、攪拌車駕駛員：負(fù)責(zé)混凝土的運送及發(fā)貨單的傳送。7、法律顧問：負(fù)責(zé)合同合法性、有效性的審查，指導(dǎo)、監(jiān)督合同訂立、履行等工作，負(fù)責(zé)合同糾紛處理。第二章 合同訂立第四條 凡以公司名義對外銷售混凝土，均應(yīng)簽訂公司統(tǒng)一版本的預(yù)拌混凝土買賣合3、同（一式四份）。原則上必須先有銷售合同，再安排生產(chǎn)或供貨，小方量（2000方以內(nèi)）現(xiàn)金業(yè)務(wù)，經(jīng)公司總經(jīng)理同意，可以在收款后根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知單安排生產(chǎn)或供貨，但需在供貨事實發(fā)生后1天內(nèi)補簽合同。第五條 銷售員根據(jù)公司的銷售管理規(guī)定（含價格、技術(shù)要求、付款方式等）與客戶達(dá)成混凝土買賣意向，經(jīng)協(xié)商一致后，訂立合同，并附送生產(chǎn)任務(wù)通知單，便于合同履行時買受方提前通知我方。第六條 訂立合同前必須了解掌握買受方經(jīng)營資格是否具備、營業(yè)執(zhí)照是否合法、資信狀況是否良好、經(jīng)營場所是否穩(wěn)定等情況，無經(jīng)營資格和信譽、未經(jīng)企業(yè)年檢的單位不得與之訂立合同。如購買方是個人，應(yīng)詳細(xì)記錄其身份證號碼、家庭住址、電話等。第七條 4、對于較大項目信息，銷售人員應(yīng)及時反饋給銷售部經(jīng)理及公司總經(jīng)理，以便公司能及時進(jìn)行配合跟進(jìn)，結(jié)合公司的優(yōu)劣勢，根據(jù)公司的銷售計劃及銷售基準(zhǔn)價，有計劃有目的地接洽業(yè)務(wù)。公司總經(jīng)理有是否訂立合同的最終決定權(quán)。第八條 簽訂合同時根據(jù)合同簽訂的各項規(guī)定清楚明了的填寫合同，經(jīng)買受方蓋章后，按合同審批要求送銷售部經(jīng)理、公司總經(jīng)理確認(rèn)，報法律顧問審核，經(jīng)確認(rèn)審核后加蓋公司公章。蓋章后，合同原件交公司財務(wù)部、銷售內(nèi)勤各1份留存，另2份送買受方。第九條 訂立合同時，必須附上經(jīng)買受方書面蓋章確認(rèn)的收料約定，約定有效收料人。第十條 與公司（單位）合作，買受方蓋章應(yīng)為公司公章或項目部印章。如以包工頭等個人行為代表買受方5、公司簽訂合同的，原則上不允許簽訂，否則造成的一切損失由個人承擔(dān)。第十一條 與自然人簽訂合同時，合同須經(jīng)三方（施工方、業(yè)主、供貨方）簽字，并附上業(yè)主、施工項目經(jīng)理個人身份證復(fù)印件。第十二條 付款方式欄目，原則上為每月25日結(jié)上月所供貨款的100%（小方量業(yè)務(wù)必須先付款后供貨）。嚴(yán)禁使用如“工程竣工、驗收合格付款、按圖紙決算、回彈測試合格后付款、按甲方支付比例付款”及其他影響貨款回籠的用詞。第十三條 分標(biāo)段施工的項目嚴(yán)禁多個標(biāo)段工地放同一合同中一起簽訂。第三章 貨款規(guī)定第一節(jié) 貨款結(jié)算第十四條 2000方以內(nèi)的小方量現(xiàn)金業(yè)務(wù)必須先付款后供貨，主體砼供完后多退少補，且應(yīng)在一個月內(nèi)結(jié)清。第十五條 月結(jié)6、項目以自然月為結(jié)算周期，每月5日前由銷售內(nèi)勤制作上月的對帳單，經(jīng)會計核對確認(rèn)后，銷售員于每月10日前與客戶辦理完確認(rèn)手續(xù)，確認(rèn)后的回單交銷售內(nèi)勤。第十六條 對帳單的確認(rèn)需要對方簽字及蓋章。簽字確認(rèn)必須由約定的有效收料人簽字，若對帳單確認(rèn)簽名與有效收料人簽名不一致，銷售內(nèi)勤應(yīng)拒收。第十七條 原則上每月25日前完成上月所供貨款100%的回籠，結(jié)款額最低不得低于上月供貨款的80%，余款原則上要求在主體砼供完后一個月內(nèi)付清，最遲不得超過三個月。第二節(jié) 在供項目應(yīng)收款管理第十八條 在供合同項目，原則上按合同約定期限及付款方式支付上月貨款，如按合同約定逾期超7天內(nèi)，可正常供貨，超過7天且無付款承諾的，從第7、8天起一律停止供貨。第十九條 逾期超過7天，但取得對方書面付款承諾，且承諾付款期限在23天以內(nèi)的，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，可暫時少量供貨（500方以內(nèi)），付款承諾期到仍未能付款的，一律停止供貨。個別特殊情況，由銷售員以書面形式寫明原由，提出申請，且取得對方的第二次書面付款承諾，經(jīng)銷售部經(jīng)理核準(zhǔn)，公司總經(jīng)理審批同意后，可繼續(xù)供貨。第二十條 銷售內(nèi)勤每日與財務(wù)核對資金回籠情況，對未按規(guī)定及時付款的在供項目，及時通知相關(guān)銷售人員，每周以報表形式匯總把各項目資金回籠情況告知銷售部經(jīng)理。對符合以上規(guī)定停止供貨條件的，以書面形式提出停止供貨建議，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，通知生產(chǎn)部停止供貨，相關(guān)銷8、售員及時通知被停供單位。第二節(jié) 完工項目應(yīng)收款管理第二十一條 主體砼供完后，應(yīng)加快余款催款節(jié)奏，原則上要求拖欠方在1個月內(nèi)結(jié)清，如3個月后仍無法結(jié)清且無書面還款承諾的，第4個月向拖欠方發(fā)出催款函，催款函發(fā)出后半個月仍無結(jié)果的，可向法律顧問申請向其發(fā)律師函（發(fā)律師函之前，至少三次以上和拖欠方協(xié)商溝通）。發(fā)律師函后半個月仍無合理解決方案的，可交法律顧問提起訴訟。第二十二條 拖欠方余款還款承諾的承諾期限每次不得超過3個月，且累計不得超過3次，若第二次還款承諾仍不能兌現(xiàn)，應(yīng)向其發(fā)律師函，發(fā)律師函后半個月仍無合理解決方案的，可交法律顧問提起訴訟。第三章 供貨及資料管理第二十三條 生產(chǎn)部安排生產(chǎn)供貨必須有9、生產(chǎn)任務(wù)通知單。符合停止供貨條件，且已被通知停止供貨的項目，生產(chǎn)部不得安排生產(chǎn)供貨。第二十四條 簽訂銷售合同后，由買受方填寫生產(chǎn)任務(wù)通知單，經(jīng)試驗室主任、銷售內(nèi)勤簽字確認(rèn)后，交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)供貨。第二十五條 合同手續(xù)或資料不齊全的，銷售內(nèi)勤不得批準(zhǔn)生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)，并要求銷售員補齊或修正相關(guān)資料。因客觀原因無法及時補齊或修正資料的，由銷售員以書面形式說明原因，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字同意后方可下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)通知安排生產(chǎn)。第二十六條 砼供應(yīng)量以攪拌車駕駛員隨車發(fā)貨單為準(zhǔn)，發(fā)貨單經(jīng)約定有效收料人現(xiàn)場簽認(rèn)后，供方聯(lián)由攪拌車駕駛員帶回交給銷售內(nèi)勤，作為銷售員對賬的依據(jù)。第二十七條 銷售內(nèi)勤每月核實對帳單、合同、發(fā)10、貨單等，并建立健全相關(guān)臺帳，對資料不齊全的及時督促銷售員補齊資料，并以書面形式報告銷售部經(jīng)理、公司總經(jīng)理。第四章 異常情況及注意事項第二十八條 產(chǎn)品質(zhì)量異議或特殊質(zhì)量要求1、銷售員應(yīng)及時跟蹤施工進(jìn)度，協(xié)助生產(chǎn)部門搞好與施工單位的合作關(guān)系，出現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。2、遇到突發(fā)性的生產(chǎn)或質(zhì)量技術(shù)上的問題，銷售員應(yīng)在第一時間趕赴現(xiàn)場，了解清楚具體事實后，把情況報告銷售部經(jīng)理、公司總經(jīng)理，同時告知試驗室，配合試驗室按照施工單位提出的技術(shù)要求及其它合理要求，做好服務(wù)工作。3、確實因我方交貨時間、產(chǎn)品瑕疵等服務(wù)和質(zhì)量問題，導(dǎo)致客戶利益受損，提出減免部分貨款要求的，應(yīng)由買受方提出書面申請，詳細(xì)說明理由，經(jīng)銷售11、員、試驗室主任現(xiàn)場確認(rèn)后，送銷售部經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。若減免貨款在5000元（含2000元）以上的，須報公司董事長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。第二十九條 對合同及相關(guān)資料不符合要求（含付款方式、印章、有效收料人約定單），或?qū)巍l(fā)貨單等資料遺失的，應(yīng)及時修正或補齊資料，客觀原因不能補齊的，須書面報告公司總經(jīng)理批示。第三十條 買受方的有效收料人、經(jīng)辦人更換時，須要求對方另外提供授權(quán)委托書。第三十一條 接受支票時應(yīng)注意對支票的審查，避免銀行退票帶來的損失。第三十二條 收款過程中如果買受方要求先出發(fā)票并掛賬，應(yīng)讓對方出具收條，并在收條中注明款項未付，或索要未付款回執(zhí)。第三十三條 買受方出現(xiàn)嚴(yán)重12、資金困難、面臨破產(chǎn)或其他重大問題，可能導(dǎo)致貨款無法回收時，應(yīng)及時書面報告總經(jīng)理及法律顧問。第五章 督查管理第三十四條 公司財務(wù)部每月對照貨款回籠情況，編制應(yīng)收款明細(xì)表，并做好已供、在供、未供合同的分類登記管理，報表送公司總經(jīng)理。第三十五條 擅自違規(guī)操作的銷售行為，由當(dāng)事人負(fù)全部責(zé)任并視情節(jié)輕重給當(dāng)事人予以100-500元罰款，銷售部經(jīng)理、公司總經(jīng)理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，予以100-500元罰款。第三十六條 凡存在對帳單不完整、合同票據(jù)不齊全或起訴所需標(biāo)準(zhǔn)材料的收集不完備等現(xiàn)象，銷售內(nèi)勤若未能及時核對發(fā)現(xiàn)并報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，給予警告處分。若因此給公司造成損失，對銷售內(nèi)勤根據(jù)責(zé)任給予處罰。第三十七條 經(jīng)銷售內(nèi)勤13、提醒督促需補齊的有關(guān)材料，銷售人員未能及時補齊，且無任何書面形式的正當(dāng)理由說明的，因此所造成的一切損失由銷售員個人承擔(dān)，且公司有權(quán)委派其他銷售員接管該業(yè)務(wù)。銷售部經(jīng)理、公司總經(jīng)理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，予以100-500元罰款。第三十八條 銷售員未及時對帳或?qū)蝸G失，導(dǎo)致貨款不能按時回收或造成死賬壞賬的，由其本人負(fù)全部責(zé)任（貨款總額及逾期利息并記入績效考核）。第三十九條 未經(jīng)相應(yīng)權(quán)限人批準(zhǔn)，擅自減免貨款，按誰批準(zhǔn)誰負(fù)責(zé)的原則，由批準(zhǔn)人與相關(guān)銷售員承擔(dān)賠償責(zé)任，并予以100-500元/人罰款。第六章 附則第四十條 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的制定、修訂及未盡事宜的解釋。第四十一條 凡與本制度內(nèi)容相抵觸的，以本制度之規(guī)定為準(zhǔn)。第四十二條 本制度經(jīng)全體職工討論，與工會、職工代表平等協(xié)商確定，經(jīng)總經(jīng)理辦公會評審?fù)ㄟ^后，頒布。修訂或廢止時亦同。第四十三條 本制度自頒布日起施行。