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1、公司生產(chǎn)設(shè)備備件管理規(guī)章制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 備件管理制度1 目的和適用范圍1.1 加強(qiáng)備件管理工作，以最少的備件消耗、合理的儲備，最大限度地滿足生產(chǎn)和檢修的需要。1.2 適用于公司生產(chǎn)設(shè)備的備件管理。2 職 責(zé)2.1 工程裝備部是公司備件的歸口管理部門： 制訂公司備件管理標(biāo)準(zhǔn)、工作目標(biāo)、考核辦法。 對公司的備件計(jì)劃、采購、倉儲等管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并實(shí)施考核。 備件需求計(jì)劃的審核。 負(fù)責(zé)組織非標(biāo)準(zhǔn)件技術(shù)資料的編寫、審核，主持技術(shù)標(biāo)的評審。 推薦備件采購新供應(yīng)商，參與備件合格供方的評審。 督促各單位2、加強(qiáng)備件的技術(shù)管理工作（備件的信息化管理、備件的消耗定額確定）。2.2 供銷部 負(fù)責(zé)備品備件的采購。 對采購的備品備件的質(zhì)量、數(shù)量、交貨期負(fù)責(zé)。 配合處理所采購備件的質(zhì)量異議。推薦備件采購新供應(yīng)商，參與備件合格供方的評審。2.3 財管部 負(fù)責(zé)備件入庫的驗(yàn)收、保管、發(fā)放及保管期間的維護(hù)。 負(fù)責(zé)備件采購計(jì)劃的利庫、報批。 收集、跟蹤備件質(zhì)量異議的處理信息，牽頭處理備件質(zhì)量異議。 負(fù)責(zé)提供閑置、積壓備件清單，負(fù)責(zé)處置報廢備件。 負(fù)責(zé)備件到貨、庫存、領(lǐng)用等報表和資料的上報；負(fù)責(zé)備件的庫存資金分類匯總統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)備件采購計(jì)劃的投放。2.4 各車間 負(fù)責(zé)本單位備件管理工作。 負(fù)責(zé)備件需求計(jì)劃的申報，提供3、相關(guān)技術(shù)資料，對計(jì)劃的準(zhǔn)確性、合理性承擔(dān)責(zé)任。 對本單位備件計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤并及時進(jìn)行信息反饋。 負(fù)責(zé)備件使用過程質(zhì)量的跟蹤、記錄及反饋。 負(fù)責(zé)本單位備件質(zhì)量異議的申報。 負(fù)責(zé)本單位備件報廢提報。3 工作要求3.1 備件分類 按管理要求分為：常規(guī)維修件、大修理備件、技改工程備件等。 按專業(yè)性質(zhì)分為：機(jī)械、電氣、儀控儀表、電信等。 按備件屬性分類，備件分為四種，其定義如下：.1事故件A.1.1以生產(chǎn)保險為目的的必須庫存的零部件，其使用壽命至少一年以上。.1.2在正常情況下不易磨損，但存在著損壞的可能性，一旦發(fā)生損壞即可構(gòu)成設(shè)備停機(jī)，并給生產(chǎn)帶來嚴(yán)重?fù)p失。.1.3發(fā)生事故后采取應(yīng)急措施及進(jìn)行4、修復(fù)都很困難，零部件修復(fù)和再制造需很長時間，供應(yīng)期在半年以上。 以上三點(diǎn)必須同時具備。.2 計(jì)劃件B.2.1可根據(jù)更換計(jì)劃實(shí)行計(jì)劃供應(yīng)的零部件。.2.2在使用中大致按產(chǎn)量、品種或使用時間成一定比例地磨損、消耗或性能惡化的零部件，更換周期可以預(yù)測，其更換周期在六個月以上。.3常用件C.3.1一般可實(shí)行定期庫存補(bǔ)充來滿足生產(chǎn)需要的零部件。.3.2使用中雖隨產(chǎn)量、品種或時間按一定比例消耗、磨損或性能下降（包括腐蝕），但更換周期或報廢周期在六個月以內(nèi)的零部件。.3.3在裝備中作為單機(jī)或點(diǎn)檢員區(qū)，其屬性可能應(yīng)劃入事故件或計(jì)劃件，但全廠裝置量很多，作為規(guī)格品種整體應(yīng)考慮一定百分?jǐn)?shù)定期補(bǔ)充的零部件。.4 準(zhǔn)5、計(jì)劃件D.4.1基本可按更換計(jì)劃供應(yīng)的零部件。.4.2在屬性上難以劃入事故件、計(jì)劃件、常用件的任何一種零部件，即更換周期難以預(yù)測，但一旦發(fā)生事故，可采取應(yīng)急措施，同時該零部件使用設(shè)備的重要度較小，即停產(chǎn)損失較小，在有損壞征兆的時候還來得及提出請購委托（如市場直購），生產(chǎn)尚可順利進(jìn)行的零部件。3.2 備件計(jì)劃管理 需求計(jì)劃類別：備件按計(jì)劃類別分月計(jì)劃、大修計(jì)劃、技改工程計(jì)劃和臨時計(jì)劃； 各單位必須嚴(yán)格控制臨時計(jì)劃，臨時計(jì)劃需經(jīng)公司分管設(shè)備的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。技改和大修工程的備件計(jì)劃可按工程進(jìn)度要求隨時申報，但必須附技改、大修立項(xiàng)報告。3.3 備件需求計(jì)劃的申報程序 計(jì)劃申報前的準(zhǔn)備工作.1 在申報備件需6、求計(jì)劃時，必須了解備件消耗和庫存情況，考慮備件制造周期、盡可能提供主機(jī)生產(chǎn)廠及配套件供貨單位。.2 各單位必須建立完整的備件消耗臺賬，同時根據(jù)備件消耗情況逐步完善備件的消耗定額。.3 準(zhǔn)備必要的圖紙資料。 計(jì)劃申報流程.1 各單位每月5日前分類提報備件需求計(jì)劃，經(jīng)機(jī)動車間、使用部門審核匯總后，每月8前報工程裝備部審核。.2工程裝備部每月11日前提交財管部審核。財管部對備件需求計(jì)劃進(jìn)行核庫，根據(jù)庫存情況對計(jì)劃量進(jìn)行調(diào)整審核，并將備件需求計(jì)劃提交供銷部，17日前報公司分管設(shè)備的領(lǐng)導(dǎo)審批后生效，形成正式采購計(jì)劃。.3 財管部按照采購分工將正式采購計(jì)劃投放到供銷部，供銷部對材料備件計(jì)劃進(jìn)行核對，并在三7、個工作日內(nèi)對計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)反饋，（對含有異議的計(jì)劃，如圖紙、型號、規(guī)格和相關(guān)資料不全等等也一并反饋），并對無異議計(jì)劃落實(shí)采購。3.4 備件需求計(jì)劃的執(zhí)行 供銷部根據(jù)財管部投放的正式采購計(jì)劃按公司有關(guān)采購程序執(zhí)行。 備件采購到貨信息通過管理信息系統(tǒng)查詢。3.5 備件的驗(yàn)收 非標(biāo)件由財管部組織，點(diǎn)檢員參加入庫前的質(zhì)量驗(yàn)收。檢驗(yàn)方式為：目測外觀質(zhì)量、主要加工尺寸檢查。 通用、標(biāo)準(zhǔn)備件由財管部直接驗(yàn)收入庫。3.6 備件的倉庫管理 倉庫的日常管理.1 經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收合格并且有采購計(jì)劃的備件辦理入庫手續(xù)，并登記臺賬，填寫備件卡片并做到信息化管理。專用備件以設(shè)備機(jī)組為單位，通用、標(biāo)準(zhǔn)件按備件性能分類存放，做到排列8、有序，標(biāo)記鮮明，便于保養(yǎng)、盤點(diǎn)、發(fā)放。.2 備件入庫后，要進(jìn)行除銹、涂油等維護(hù)保養(yǎng)工作。3.7 備件的技術(shù)管理 備件的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、長壽化.1 備件在基本技術(shù)性能滿足使用的前提下，必須向少數(shù)品種規(guī)格靠攏，優(yōu)先按國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)選用，提高備件的標(biāo)準(zhǔn)化程度，從而減少備件消耗和儲備。.2 對不同產(chǎn)地的備件，只要品種、規(guī)格、性能相同，必須選擇共同的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并能互換使用的制造廠生產(chǎn)的備件，進(jìn)而提高備件的互換性，降低備件儲備。.3 有針對性的采用新技術(shù)、新工藝、新材料延長備件的使用壽命，提高設(shè)備作業(yè)率，降低備件消耗。.4備件替代或改型必須履行報批手續(xù)。具體由點(diǎn)檢員提出，設(shè)備所在單位簽署意見，工程裝備部9、審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其中涉及重大工藝變化的，需經(jīng)總經(jīng)理審定。 備件的修舊利廢.1 備件更換要貫徹能修不換或多修少換的原則，減少備消耗費(fèi)用。.2 凡是原已使用過的備件由于精度、公差配合、缺損不能使用，而予以配件補(bǔ)焊、刷涂、加工恢復(fù)其使用價值的均屬于修舊利廢的范圍。.3 對于價值高，制造困難或難于訂貨的備件應(yīng)盡量考慮修復(fù)再用，但修復(fù)費(fèi)用不得高于備件原價值的60%。對于一般備件，修復(fù)費(fèi)用不高于原值的40%。 備件圖紙資料的管理.1 機(jī)動車間需建立圖紙資料專柜、臺帳及檔案目錄，并明確專人管理。.2 圖紙的繪制必須合乎標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)、描圖人員必須簽字。修改藍(lán)圖時必須修改底圖，并在修改處簽上修改10、人姓名，確保提供的備件圖紙準(zhǔn)確無誤。如因圖紙有問題而造成備件報廢，要追究有關(guān)人員責(zé)任。.3 采購或進(jìn)口成套設(shè)備時，同時購買備件圖紙和技術(shù)資料。對于無圖紙的備件，各設(shè)備使用單位要利用設(shè)備檢修機(jī)會組織力量進(jìn)行測繪。備件消耗定額確定 各單位要建立完整的備件消耗臺賬，同時根據(jù)備件消耗、生產(chǎn)周期逐步完善備件的消耗定額。3.8 備件質(zhì)量異議的管理為規(guī)范備件質(zhì)量異議的信息反饋和處理程序，加強(qiáng)備件質(zhì)量管理，使備件供貨質(zhì)量得到有效控制，同時為合格供貨商年度評審提供依據(jù)，備件質(zhì)量異議的處理程序如下：.1備件使用單位在備件驗(yàn)收或使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，在一個工作日內(nèi)填寫備件質(zhì)量異議處理單分別報送財管部、供銷部。工程11、裝備部為備件管理及質(zhì)量異議的仲裁部門，是否參與質(zhì)量異議的處理。.2供銷部在收到備件質(zhì)量異議處理單后，積極與供貨商聯(lián)系，于3 個工作日內(nèi)在備件質(zhì)量異議處理單上填寫處置意見，經(jīng)財管部初審，報分管設(shè)備的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交供銷部執(zhí)行。.3備件質(zhì)量異議處理單由財管部編號保存。.4緊急情況下，使用單位、供銷部之間可口頭傳遞備件質(zhì)量異議信息，并根據(jù)工程裝備部或使用單位的要求處理不合格備件，加快不合格備件的處理速度，以確保生產(chǎn)、檢修或技改工程的正常進(jìn)行。備件質(zhì)量異議處理單必須事后補(bǔ)填。.5 工程裝備部為備件質(zhì)量異議的仲裁部門。.6備件出現(xiàn)質(zhì)量問題，造成經(jīng)濟(jì)損失或其它影響的，必須對供貨商進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。備件采購合同必12、須有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證以及發(fā)生質(zhì)量問題的經(jīng)濟(jì)處罰條款。.7 因供貨質(zhì)量問題造成事故或重大損失的，按公司的有關(guān)規(guī)定或國家的法律法規(guī)追究供貨商責(zé)任。4 相關(guān)考核4.1備件計(jì)劃超過規(guī)定時間提報，每次考核責(zé)任人50元。因備件計(jì)劃提報不及時影響生產(chǎn)，每次考核責(zé)任單位500元。4.2提報臨時計(jì)劃，每次考核責(zé)任人50元。4.2備件提報不規(guī)范、錯誤，每項(xiàng)考核責(zé)任人20元。4.3計(jì)劃超過庫存定額和消耗定額，每次考核責(zé)任人20元。4.4備件超過采購周期采購，按公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。4.5發(fā)現(xiàn)備件質(zhì)量問題，任何單位不得擅自與供貨商私下處理，必須嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定的信息反饋和處理程序。如有違反，考核直接責(zé)任人100元。損害公司利益的，按公司有關(guān)制度處理。4.6 各部門和單位必須按照本規(guī)定的時間要求反饋備件質(zhì)量異議信息和處理不合格備件。超過本規(guī)定時間要求的，考核責(zé)任單位100元。5 報告和記錄表式5.1 備件質(zhì)量異議處理單5.2 計(jì)劃申報表5.3 月度消耗定額分配表5.4 庫存定額分配表